中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2023年度部门整体绩效单位自评报告

根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）文件要求，中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会对2023年度部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会与河口瑶族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对县委负责并报告工作。

中共河口县纪委是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

县监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督。对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

县委巡察机构贯彻县委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。

2.机构设置及人员情况：中共河口县纪委县监委设有办公室、组织部、宣传部（网络舆情科）、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、信息技术保障室、干部监督室15个内设机构；1个县纪委县监委派出县委县直机关纪检监察工作委员会；14个县纪委县监委派驻纪检监察组；4个巡察机构；所属财务非独立核算事业单位2个。

在职人员编制105人，其中：行政编制97人，机关工勤编制2人，事业编制6人。在职实有86人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况：2023年，全县纪检监察重点工作是一是深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移推进全面从严治党走深走实；二是以贯彻落实党的二十大战略部署为主线，聚焦“两个维护”推动政治监督具体化常态化；三是准确把握全面从严治党形势任务，进一步增强监督治理效能；四是深化落实中央八项规定精神，坚持不懈整治群众身边腐败和不正之风；五是坚定贯彻“三不腐”一体方略，在深化反腐败斗争中提高治理效能；六是更加精准落实政治巡察要求，充分发挥巡察监督“利剑”作用；七是深刻把握系统集成要求，持续深化纪检监察体制改革；八是锻造堪当时代重任、忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移全面从严治党，不断健全全面从严治党体系，推进清廉河口建设，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推进新时代新征程河口纪检监察工作高质量发展，为开创新时代河口社会主义现代化建设新局面提供坚强保障。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移推进全面从严治党走深走实；二是以贯彻落实党的二十大战略部署为主线，聚焦“两个维护”推动政治监督具体化常态化；三是准确把握全面从严治党形势任务，进一步增强监督治理效能；四是深化落实中央八项规定精神，坚持不懈整治群众身边腐败和不正之风；五是坚定贯彻“三不腐”一体方略，在深化反腐败斗争中提高治理效能；六是更加精准落实政治巡察要求，充分发挥巡察监督“利剑”作用；七是深刻把握系统集成要求，持续深化纪检监察体制改革；八是锻造堪当时代重任、忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

（四）部门预算绩效管理开展情况

严格执行河口县纪委监委财务管理制度、内部控制制度及相关财务、资产管理制度，规范会计基础和财务管理工作。经费的支出考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销有实效性，做到监督有力，严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支、增收节支，开源节流。严格按照财政法规和财务管理制度的规定，注重资金使用效益，在经费紧张的情况下，保证纪检监察各项工作的开展，提高了资金的使用效益。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况：2023年预算批复总收入：1967.30万元，一般公共预算收入1967.30万元。其中：基本支出1885.30万元、项目支出82.00万元。2023年预算批复总支出：1967.30万元。其中：基本支出1885.30万元、项目支出82.00万元。

2.整体收支情况：2023年部门整体总收入2224.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入2222.97万元，占总收入的99.95 %。其他收入1.06万元，占总收入的0.05%；2023年部门整体总支出2227.21万元，其中基本支出1829.78万元，占总支出的82.16%；项目支出397.43万元，占总支出的17.84%。

3.预算执行情况：2023年预算执行总收入2224.03万元，其中一般公共预算收入2222.97万元（基本支出1828.64万元、项目支出394.33万元），其他收入1.06万元。2023年预算执行总支出2227.21万元。其中基本支出1829.78万元，项目支出397.43万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年度部门整体绩效支出已全部完成年初制定的目标任务，项目绩效支出已完成年初制定的目标任务。

（二）绩效目标未完成原因分析

项目绩效支出中年初制定的目标任务有偏差原因为年初预算编制目标任务时数量指标不够精准。

三、绩效自评结论

按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，2023年已全部实现了年初制定绩效目标，资金使用合法合规，部门履职效益较好，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设立：我委依据州纪委州监委年度综合考核实施方案及部门工作实际所设立的整体绩效目标客观实际，与部门履职、年度工作任务的相符。

（二）过程情况分析

1.预算管理：我委按照预算资金管理的相关规定严格执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，按时做好预算信息公开和绩效自评。

2.资产管理：我委资产配置合理、处置规范，但存在资产管理制度不健全，资产管理不规范等问题。

（三）产出情况分析

1.产出数量：年初设定5项数量指标均已完成。

2.产出质量：年初设定3项指标均已达到设定指标率。

3.产出时效：年初设定3项指标均已按照要求的时限完成。

4.产出成本：保障了机关日常经费支出；保障巡察工作经费支出。

（四）效果情况分析

1.社会效益：有效保障巡察工作、留置工作、办案工作及纪检监察机关日常工作顺利开展。

2.可持续效益：认真履行监督执纪问责和监督调查处置职责，形成良好的政治生态。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是年初预算编制不够精确，因我委工作的特殊性，办案数量不确定性较大，加之人员变动频繁，导致年初预算不精确。

二是预算执行过程中，缺乏资金使用的绩效目标管理方法和经验，因我委财务人员均是兼职人员，故缺乏相应财务专业知识。

（二）改进的方向和具体措施

一是科学合理编制部门预算，预算要结合我委的年度目标任务，真实、准确、完整地编制部门预算。

二是加强财务人员业务知识培训，特别是绩效管理业务的培训，增强财务人员预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

六、主要经验及做法

（一）对各项支出严格按照预算进行控制，努力节约经费。

（二）各项工作目标任务均能按时完成，且质量较高。

（三）部门整体支出使用效果达到了预期效果。

七、其他需说明的情况

无

中共河口县纪委办公室

2024年5月29日