河口县人民政府外事办公室2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.河口县人民政府外事界务员补助经费

项目背景：河口县边界线总长193公里，其中陆界120公里，水界73公里。边界线长、地形复杂、交通不便，各边管部门人力资源有限，对边界沿线情况难以做到实时全面动态管护。特聘请河口县各涉边乡镇边境村寨村民为外事界务员，做好日常边界巡查和界碑管护工作，以确保维护界碑安全，掌握并汇报边境动态、做好边境法律法规宣传工作，边界线巡查和界碑维护工作。

主要内容及实施情况：每位界务员每月至少上界2次，及时汇报边界情况等，奖励及时按实汇报信息的界务员；对发生重大失职渎职界务员予以扣减补助、解除聘用等惩罚。根据界务员工作考核情况，每年按照上半年和下半年两次发放界务员补助至个人银行卡。根据实际情况，对界务员进行定期和不定期培训。

资金投入和使用情况：年初预算0万元，支出21.6万元。

2.2022年中国河口与越南老街一市三县党政会谈经费

项目背景：为贯彻落实中共中央总书记、国家主席习近平与越共中央总书记阮富仲达成的重要共识，推动《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》及《中华人民共和国云南省人民政府与越南社会主义共和国工贸部关于加强经贸领域合作的谅解备忘录》等有关内容得到有效落实，全面总结2022年双边交流合作成果，协商下一步合作内容，河口县邀请越南老街省边境一市三县（老街市、保胜县、巴刹县、猛康县）党政代表团从河口—老街国际口岸（南溪河口岸）入境到河口参加2022年中国云南省河口县与越南老街省老街市、保胜县、巴刹县、猛康县党政会谈。

主要内容及实施情况：会谈在友好、互信、坦诚的气氛中进行，各方本着互通情况、增进友谊、坦诚相见和务实合作的态度，共同回顾了2022年以来双边合作取得的成果，就互联互通、口岸通关、经贸和旅游合作、边境和口岸管理、生态环境、打击跨国违法犯罪和人文交流等问题进行了坦诚深入的交流和磋商，就进一步深化和加强各领域合作达成重要共识，并签署纪要。

资金投入和使用情况：年初预算0万元，支出9万元。

3.河口县人民政府外事办公室补助外事工作经费

项目背景：口岸恢复通关后，河口县作为国家对外交往的前沿阵地，与越南在经济、社会、文化等方面不断深入交流与合作，外事交往活动愈发频繁。县外办归口管理全县外事工作，负责全县各类外事外交活动筹备、接待、外事礼品准备等工作，随着会谈会晤、领导出访等外事活动增加，我办陪同领导出访人员费用以及外事会谈会晤场地费、接待费、礼品费等多方面费用剧增，单位工作经费有限。

主要内容及实施情况：加强河口县与越方党政间友好交往，以会议、函件往来的形式推动双方友好关系及各领域务实合作不断走向纵深，服务地方文化交流与经济发展。

资金投入和使用情况：年初预算0万元，支出6万元。

4.2023年跨国春晚暨边民大联欢活动经费

项目背景：为贯彻落实中越双方达成的重要共识，以及《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》，根据河口县与越南老街市达成的关于轮流举办中越跨国春节联欢晚会的共识，为促进双边文化交流和友好合作，在河口县举办2023年中（河口）越（老街）跨国春节联欢晚会。

主要内容及实施情况：2023年中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动顺利在河口县体育馆举行，同时开展了中越党政代表团会谈会晤、春节互访、招商推介、媒体交流和记者互访等活动。

资金投入和使用情况：年初预算0万元，支出7.77万元。

5.其余项目按要求不予以公开

（二）项目绩效目标

1.河口县人民政府外事界务员补助经费

通过聘请河口县各涉边乡镇边境村寨村民为外事界务员并发放外事界务员补助，以做好中越边界（河口段）日常巡查和界碑管护工作，掌握并汇报边境动态、做好边境法律法规宣传工作，有效预防、控制边界纠纷，确保边境地区和平稳定和地方社会经济发展，维护国家主权和领土完整。

2.2022年中国河口与越南老街一市三县党政会谈经费

更及时、更快捷、更优质地做好对外联络工作，促进中越双方各项工作顺利开展，更好地达到预期工作目标。

3.河口县人民政府外事办公室补助外事工作经费

积极配合国家总体外交，认真完成各级交办的任务，高质量完成重要外事接待任务；增强对外事工作理论研究，提高对国际形势的研判能力，开展课题调研形成报告，为县委、县政府对外工作提供决策参考。

4.2023年跨国春晚暨边民大联欢活动经费

紧紧围绕活动目标任务，相互配合，密切协作，为活动顺利开展履好职、尽好责。

5.其余项目按要求不予以公开

（三）项目组织管理情况

1. 项目组织机构及职责分工。县外办高度重视绩效评价工作，成立了由主任任组长，副主任任副组长，相关业务科室负责人及财务人员为成员的预算绩效管理工作领导小组。预算绩效管理工作领导小组下设办公室在财务室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。领导小组工作职责：围绕部门发展规划，以预算资金管理为主线，统筹各项业务活动，将预算收支全面纳入绩效管理，从成本、效率、效能和满意度等方面，衡量我办整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效管理水平。

2.项目管理流程和组织实施。项目资金到位后，由相关科室负责组织实施。业务科室制定项目工作计划、实施方案、用款申请，按内部制度规定完成审批后提交财务室拨付，项目业务科室按规定及时开展绩效跟踪工作，项目结束后项目实施单位进行项目绩效自评工作。

3.制度建设情况。我办以《河口县人民政府外事办公室内部控制制度汇编》等业务管理制度进行项目过程管理；以《云南省党政机关外宾接待经费管理办法》（云财行〔2014〕238号）、县财政局转发《因公临时出国经费管理办法》（红财行〔2014〕61号） 、《河口瑶族自治县财政局关于调整县级机关差旅费住宿费标准的通知》（河财预发〔2023〕22号）、《河口县财政局关于2023年安排部门公用经费和绩效工作经费方案的通知》（河财〔2022〕349号）等管理制度进行资金使用管理，保障项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益，并为指导下年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考依据。

绩效评价对象和评价范围：2023年共安排的9个项目资金，共涉及资金153.67万元。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。按照项目年初绩效目标和指标完成情况，结合县财政局下发评价指标与评分标准开展自评。

（三）绩效评价工作过程

通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进；按照财政部门要求，财务科室牵头，组织业务科室开展自评。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

我部门2023年度9个项目支出绩效自评得分均在95分以上，评定等级为优。

（二）绩效目标实现情况

根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》要求，我办对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金到位及时。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2023年度项目支出效益评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

2023年共安排河口县人民政府外事办公室9个项目，各项目立项符合法律法规、根据相关政策以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况分析

项目资金实际到位率100%，预算执行率100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

河口县人民政府外事办公室部门管理制度健全，已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定，支出调整手续完备。

（三）项目产出情况分析。

2023年度实施的9个项目中，除了2个项目的预算执行支出进度未达到设定的目标外，其余均已完成目标任务。

（四）项目效益情况分析。

河口人民政府外事办公室通过项目实施，紧扣中心工作，以高水平外事服务高质量。一是加强中越地方党政互访，推动对越交流交往全面恢复；二是用活各类机制平台，助力地方经济社会发展；三是深化对外友好关系，拓展对外开放新局面；四是推进民间交往，深化对越传统友谊；五是坚定守土有责，筑牢强边固防外事防线。

五、主要经验及做法

（一）强化责任落实，提升管理工作质量效率。召开专题工作会议，明确专人牵头，负责工作的安排、督导、汇总，其他人员负责各自分管部门预算绩效的具体工作，形成了职责清楚、分工明确、协调配合的科室内部工作机制。

（二）强化绩效审核，提升预算编制科学性。对全部入库项目要求项目实施根据业务科室提供相关项目资料，财务科室从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性等方面进行设定绩效目标，从源头上把好关。

（三）强化绩效监控，提升资金使用效益。对项目资金使用情况进行监控；对项目进度和绩效目标实现情况进行监控，及时纠正项目实施过程中的偏差；对预算执行率低的项目，督促加快执行进度，确保项目绩效目标的实现。

（四）强化结果运用，提升绩效管理的效果。完善结果反馈机制。将绩效评价结果与预算安排相结合，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

（二）编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

七、有关建议

（一）增强绩效管理意识，规范填写绩效目标。对部门人员举办预算绩效管理培训，加强绩效管理意识，提升绩效工作水平。在今后年度规范填写绩效目标，完善绩效指标。

（二）动态管理绩效目标。定期关注每年工作重点、改革任务等变化，及时更新绩效目标任务。

八、其他需要说明的问题

无