河口县人民政府外事办公室2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

河口瑶族自治县人民政府外事办公室行使外事归口管理部门的职能，做好我县的外事工作，服务地方经济建设，当好参谋助手。拓展对外交往，扩大交流与合作。协同有关部门拓宽对外交往渠道，扩大对外的政治、经济、科技、文化等领域的对外交流与合作。（1）处理全县的外事和政治性涉外事项，负责办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项。（2）统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续，协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访活动情况和出访成果。（3） 国务院授权河口县人民政府审批本县科级及其以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。河口瑶族自治县人民政府外事办公室是具体业务实施部门，协助县人民政府办理相关审批业务，负责审批本县科级以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。（4）负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告。（5）负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。（6）贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，向县委、县政府提供有关信息和工作建议。（7）承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。努力扩大外宣，提高河口的知名度。加强外国记者管理，妥善处置涉外人员的有关事务。加强边境管理，维护边境稳定。认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，按有关规定做好边境地区领事保护工作，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理等工作。开展国际形势教育，维护国家安全。有针对性地在我县广泛开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督和检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。加强非政府组织管理。积极参与管理境外非政府组织在我县活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。并承办县人民政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

河口县人民政府外事办公室共设置5个内设机构，包括：综合科、礼宾科、对外政策研究科、涉外事务科及边界科。

所属事业单位1个，为河口县外事咨询服务中心，不独立核算。

本年度较上年新增科室1个，变动原因：根据上级部门相关设立情况进行调整。

（2）人员情况

河口县人民政府外事办公室部门2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），较上年度减少1人。

较上年度减少1人，变动原因：工作调动调出2人，新录用1人，总体比上年减少1人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。较上年无变化。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）外交外事活动。全力配合上级部门做好重大外交外事活动，认真策划和开展好与邻国边境地区高层会谈、互访。

（2）拓展和深化对外友好交往。大力发展国际友好城市关系，不断提升友城交往的层次和水平，进一步充实友好交往内涵；深化对外友好交往，主动加强对外沟通交流，促进更多项目的合作。

（3）统筹推进民间交往。充分发挥外事工作直面民众优势，加强中越两国民间友好往来，深入开展教科文卫等领域人文交流合作，促进民心相通。

（4）管边护边维护主权。依法管边护边，切实维护主权和领土完整。

（5）进一步加强外事涉外干部能力建设。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

紧紧围绕中央对外工作部署和省委省政府、州委、州政府、县委、县政府中心工作，以锤炼“五种作风”为抓手，用奋发有为的外事工作成效助力全县对外开放工作。

（1）服务国家战略，坚持“经略周边”；

（2）充分发挥优势，扩大开放发展；

（3）夯实民意基础，促进民心相通；

（4）加强国际传播，讲好中国故事；

（5）坚持强边固防，守好国土国门；

（6）强化政治引领，进一步提升地方外事干部队伍能力素质。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.深刻认识国际形势新变化，深刻领会习近平总书记关于世界大变局的重大战略性论断，从战略高度充分认识做好红河外事工作的重大意义，找准工作方位，保持战略定力，牢牢把握外事工作的正确方向。

2.立足服务中央周边外交战略、服务面向南亚东南亚辐射中心建设、服务全县经济社会发展，锚定友好与合作的方向，认真研究《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》和相关的合作文件，从中找商机、促行动，促进与邻国的经贸、人文等友好交流往来。

3.根据党中央统一部署，加强谋篇布局，坚持以高标准、可持续、惠民生为目标，畅通内外联通通道，推动口岸发挥作用，抓好周边外事、经济外事、民间外交、对外宣传和涉外安全等重点工作，拓展对外开放层次和领域，在推动共建“一带一路”高质量发展中发挥积极作用。要坚决维护党中央权威，全面加强党对外工作的领导，严守外事工作要求，抓好干部队伍建设。

4.深刻领会和准确把握习近平总书记关于党的对外工作的原创性、时代性、指导性论述，牢固树立“外事无小事”的理念，心怀“国之大者”，加强对外工作的前瞻性思考、全局性谋划、系统性推进、时效性行动，自觉服务党和国家对外工作大局，全力构建“大外事”格局，持续扩大红河对区域和周边地区发展的影响力和带动力，奋力开创我县对外工作新局面。

（四）部门预算绩效管理开展情况

河口县人民政府外事办公室成立了部门预算绩效管理工作领导小组；开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到了有效执行。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年部门财务总收入444.82万元，其中：一般公共预算392.45万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入52.37万元。

2023年部门预算总支出444.82万元。财政拨款安排支出392.45万元，其中：基本支出243.18万元，项目支出149.27万元。

2.整体收支情况

2023年财政拨款收入384.59万元，其中：一般公共服务收入315.98万元，社会保障和就业收入30.82万元，卫生健康收入20.55万元，住房保障收入13.46万元。

2023年财政拨款支出385.86万元，其中：一般公共服务支出317.25万元，社会保障和就业支出30.82万元，卫生健康支出20.55万元，住房保障支出13.46万元。

3.预算执行情况

2023年部门收入预算数444.82万元，调整预算数371.06万元，决算数384.59万元，预决算差异60.23万元；部门支出预算数444.82万元，调整预算数371.06万元，决算数384.59万元，预决算差异58.86万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

项目一： 2023年绩效工作经费—日常工作经费，2023年共申请绩效工作经费141500元，全年执行数139090.3元，结余2409.7元。主要用于支付单位日常办公运行的办公费、差旅费、耗材费、接待费等。

项目二： 2023年绩效工作经费——驻村工作经费，2023年共申请绩效工作经费29500元，全年执行数29500元，无结余。主要用于保障2023年驻村工作的正常开展，圆满完成各项乡村振兴工作任务。

项目三：河口县人民政府外事办公室补助外事工作经费，2023年共申请绩效工作经费60000元，全年执行数60000元。主要用于支付单位外事活动产生的差旅费、接待费、礼品费等。

（二）绩效目标未完成原因分析

河口县人民政府外事办公室围绕部门职责、中长期战略目标、发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和对象满意度等方面，规划单位整体及核心业务实施目标，设定绩效目标，在执行过程中对有偏差的目标及时调整，年末设立的目标基本完成。

三、绩效自评结论

总体上来看，在目标设立方面，所设立的整体绩效目标依据充分，基本符合客观实际，可以反映和考核单位整体绩效目标与年度工作任务的相符性；在预算配置方面，单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，可以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定结合部门职能职责、年度工作任务相符，依照“三定”规定确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。加强预算约束力，细化预算编制工作。预算配置严控“三公”经费、控制公用经费、降低政府采购成本，确保主责主业重点支出，提高支付进度率。

（二）过程情况分析

绩效管理制度趋于完善、合理。资金使用合规，报销流程符合制度要求，差旅费执行网上报销制度，规范财政一体化管理制度，坚持一支笔审批，重大事项开支经过党组会研究决定。预决算信息公开按要求在时限内完成。

（三）产出情况分析

2023年河口县人民政府外事办公室完成了县委、县政府下达的多项工作任务，2023年度部门整体支出绩效目标实际完成率、完成及时率、质量达标率较好。

（四）效果情况分析

经济效益：双向贸促活动密切开展。更加注重市场主体间的交流，深入开展河口—老街经贸考察活动，积极协助有关单位推动双方企业在农海产品、中药材、跨境物流和跨境电商等领域建立合作关系。

社会效益：对外友好交往交流更加活跃。协助有关单位成功举行与老街省一市三县首次祖国阵线工作会谈；举办中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动，恢复举办“红河的月亮”—中越中秋诗歌朗诵会、云南省边境幸福村体育嘉年华、第四届中越“两国一赛道”国际自行车赛等活动，两国人民的情感纽带在多彩的文化体育活动中不断拉紧。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效指标设定牵强。绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，格局放不大，指标设置不健全；

2.绩效目标编审依据欠严谨，关联度不紧密；

3.绩效目标细化、量化不够精准。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强财务预算管理，进一步提高财务预算的质量；

2.让各管理者参与进来，让各个管理者意识到绩效管理的意义所在，不单单是考核发放奖金而已，也不是财务人员应付了事。绩效管理是给各管理者提供了一个有效的管理团队和提升业绩的工具，所以以后加强各管理者对绩效管理的认识和理解，共同参与绩效目标管理；

3.会计核算、统计工作要更加详细、规范，为单位各项工作的开展、总结、评估、编审提供有效数据资料支撑；四是对业务工作分项需要更加清晰，精准细化、量化，然后对比投入与产出效果，针对性发现问题，分析问题，提出解决方案。

六、主要经验及做法

（一）初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价，我局全体职工开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。 以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。

（二）强化责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确； 通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

（三）提高财政资金使用效益。各科室的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

七、其他需说明的情况

无。