中共河口县委组织部2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.春节走访慰问离退休干部工作经费

2023年春节即将到来，为弘扬中华民族尊老爱老传统美德，认真落实中央及省委、州委关于走访慰问老干部活动的有关要求，结合河口老干部工作实际，拟定于2023年1月10日至1月20日开展慰问工作，让老干部深切感受县委、县政府的关怀和温暖。走访慰问原实职处级老领导26人，离休干部及遗属74人，新中国成立初期参加工作的退休干部3人，享受副处级以上待遇退休干部57人、离退休干部党支部书记15人，共计175人。

资金投入及使用情况：该项目资金投入11.15万元，使用10.5718万元，执行率95%。

2.河口县服务型党组织综合平台运维经费

扎实推进服务型党组织综合平台建设，让领导变服务、党务变业务，进一步加强网络党建、整合优化、转型升级，构建“县、乡、村、组”四级为民服务体系，推动基层党建工作向深度和广度扩展。

资金投入及使用情况：该项目资金投入7.04万元，使用7.04万元，执行率100%。

3.党教片拍摄经费

为认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》和《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》，深入推进基层党组织和党员教育管理工作，充分展示党的建设和组织工作成果，生动展现全县先进基层党组织和优秀共产党员风采，教育激励广大党员不忘初心、牢记使命。根据州委组织部要求，每年需拍摄上报两部精品党员教育片。

资金投入及使用情况：该项目资金投入5万元，使用5万元，执行率100%。

4.乡镇党校及农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费

《河口县2019--2023年党员教育培训工作规划》(河党建发﹝2020﹞2号)要求，农村、社区、非公有制经济和社会组织党员培训经费按每人每年不少于100元标准，乡镇党校按每年不少于2万元标准，由州县两级财政按照1:1分担比例列入年度财政预算。

资金投入及使用情况：该项目资金投入5.77万元，使用5.702万元，执行率99%。

5.组织部综合业务管理工作—绩效工作经费

用于保障干部考察、强边固防、外出调研、分析研判、党支部活动等平台车辆使用费及包车费，新购6台空调和旧除空调移机12台。

资金投入及使用情况：该项目资金投入5.2万元，使用4.81万元，执行率93%。

6.组织部强边固防突击队员食宿补助经费

补助强边固防生活食宿补助。

资金投入及使用情况：该项目资金投入1.63万元，使用0万元，执行率0%。

7.2023年组织专项经费

实施15311工程切实加强党对非公有制经济组织和社会组织的领导，全面提升非公有制经济组织和社会组织党的建设工作水平，引领非公有制经济组织和社会组织健康发展。

资金投入及使用情况：该项目资金投入0.903万元，使用0.903万元，执行率100%。

8.2023年郑端端切块工作经费

为全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，做好基层党建工作创特色、出成效、上水平，保障机关单位各项工作正常运转。

资金投入及使用情况：该项目资金投入5万元，使用4.9955万元，执行99.99%。

9.2023年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费

贯彻落实关于“加强党内激励关怀帮扶”的精神，对农村60岁以上无固定收入老党员进行补助，进一步提高农村老党员生活水平，切实增强党的凝聚力和基层党组织组织力。

资金投入及使用情况：该项目资金投入12.432万元，使用0万元，执行率0%。

10.综治工作经费

围绕基层党建“一带两建”建设、全面推开党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”机制，不断将基层党建工作和基层综治治理工作融合推进。

资金投入及使用情况：该项目资金投入5万元，使用5万元，执行率100%。

11.机关工委驻村工作队员工作经费——绩效工作经费

2023年度驻村工作队工作经费，工作经费主要用于为当地困难群众办实事办好事，办公费、培训费、差旅费等”，保障驻村工作正常有序开展。

资金投入及使用情况：该项目资金投入0.5万元，使用0.5万元，执行率100%。

12.机关工委驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费

县级统筹、精准派驻。县级党委和政府统筹整合各方面驻村工作力量，根据工作实际需求、派出单位帮扶资源和驻村干部综合能力，坚持因村因户因人施策，科学组建驻村工作队。

资金投入及使用情况：该项目资金投入0.9万元，使用0.6万元，执行率67%。

13.机关工委运行维护费——绩效工作经费

贯彻落实好中央、省委、州委、县委的有关精神，对党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定工作部署及领导交代事项进行督促检查、调查研究、收集反馈信息等重要情况综合、组织筹备好各类会议；及时准确地为县委提供重要信息，向省委办公厅和州委办公室上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设，做好后勤保障工作，开展档案局执法检查，做好档案接收工作，规范档案查阅工作、加强档案安全管理。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

资金投入及使用情况：该项目资金投入8.726万元，使用8.116万元，执行率93%。

14.干部教育培训工作经费——绩效工作经费

覆盖党政领导班子、机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、年轻干部、基层干部等人员培训。

资金投入及使用情况：该项目资金投入3.28万元，使用3.28万元，执行率100%。

15.内网升级改造经费

该项目不宜公开。

16.下派选调生到村工作中央财政补助资金

履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织职责。

资金投入及使用情况：该项目资金投入6.6462万元，使用2.00834万元，执行率77%。

17.公务用车使用资金

2018年4月至2023年4月公务用车保障。

资金投入及使用情况：该项目资金投入64万元，使用64万元，执行率100%。

18.2023年补助组织工作经费

为保障全县组织工作正常运转，纵深推进国门“V字型”边疆党建长廊示范带及抓党建促边境基层治理省级试点建设，有力有序推进乡镇和村级组织规范化试点示范建设。

资金投入及使用情况：该项目资金投入132.40万元，使用127.36663万元，执行率96%。

19.2023年度《金色时光》工作经费

完成2023年的《金色时光》工作经费征订工作。

资金投入及使用情况：该项目资金投入0.56万元，使用0.56万元，执行率100%。

20.离休干部精准服务经费

精准服务补助经费主要用于为离休干部开展精准帮扶服务。向离休干部详细讲解服务的范围、方式、标准、要求等,选择资质好的服务养老机构，为离休干部购买精准帮扶服务，帮助离休干部解决生活困难。

资金投入及使用情况：该项目资金投入1.2万元，使用0.696万元，执行率58%。

21.2022年“两新”组织党建工作经费

根据《中共云南省委组织部关于深化全省非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》(云组通〔2017〕23号)《中共红河州委组织部关于深化全州非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》(红组通〔2017〕38号)及《关于加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见（试行）》(河办发〔2017〕80号)的文件精神，根据各党（工）委、有关单位的现有“两新”党组织数，结合州、县补助经费情况，按比例进行分配。

资金投入及使用情况：该项目资金投入2.654万元，使用2.148万元，执行率81%。

22.中国特色社会主义思想主题教育工作经费

按照党中央决策部署，河口县于2023年9月全面启动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，这次主题教育不划阶段、不分环节，将持续5个月，强调要贯彻“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯穿主题教育全过程，以达到“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的目标。

资金投入及使用情况：该项目资金投入60万元，使用25.9934万元，执行率43.3%。

23.工作经费

围绕县委、县政府中心工作和部署安排，切实提升行政效能，保障各项工作正常运转。

资金投入及使用情况：该项目资金投入3万元，使用3万元，执行率100%。

24.党员教育培训工作经费——绩效工作经费

办好第三轮“万名党员进党校”培训示范班和基层党组织书记培训示范班，宣传贯彻落实党的二十大精神。

资金投入及使用情况：该项目资金投入10.1万元，使用10.069万元，执行率99.7%。

25.乡村振兴驻村人员生活补助——绩效工作经费

县级统筹、精准派驻。县级党委和政府统筹整合各方面驻村工作力量，根据村实际需求、派出单位帮扶资源和驻村干部综合能力，坚持因村因户因人施策，科学组建驻村工作队。

资金投入及使用情况：该项目资金投入1.8万元，使用1.8万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标详见附表。

（三）项目组织管理情况

项目组织职责分工：本着便于管理、利于管理、利于工作的原则﹐本单位成立预算绩效管理领导小组，领导小组办公室下设在办公室，主要工作职责：负责预算绩效工作的全面协调、推进、管理工作，提高县委组织部预算绩效管理工作质量和专业化水平，确保预算绩效管理工作客观公正、规范有序地开展。

管理流程：项目严格按照项目酝酿阶段、项目准备阶段、项目实施阶段、项目监控阶段、项目评估阶段流程管理。

制度建设：根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于印发2019年预算绩效管理重点工作任务的通知》（财办预〔2019〕15号）、《云南省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（云财绩〔2020〕10号），按照《红河州州级财政部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（红财绩发〔2020〕7号）、《河口县财政局关于印发<2023年度河口县预算绩效管理考核办法>的通知(盖章）（河财〔2023〕354号）的有关规定为加强本单位部门预算管理，提高预算执行效率，规范预算绩效管理，中共河口县委组织部建立了《中共河口县委组织部预算绩效管理实施细则》和《中共河口县委组织部预算支出事前绩效评估管理办法》，《中共河口县委组织部绩效运行监控管理办法》《中共河口县委组织部绩效自评管理办法》。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）文件要求，为进一步做好本单位项目管理工作，了解项目的执行情况，及时发现和解决项目实施存在的问题，进一步提高专项资金的使用效率，对项目实施情况开展绩效评价工作。

2.评级对象

2023年度财政资金安排的所有项目。

3.评价范围

项目目标设定、项目组织实施情况；资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价原则

本次评价过程中，绩效评价均遵循科学规范原则、公正公开原则、独立原则、回避原则、保密原则，对项目作出客观公正、有理可循、有据可依的评价和建议。

（1）科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）独立原则：独立开展项目绩效评价工作，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出绩效评价结论。

（4）回避原则：绩效评价工作人员不得与项目实施单位有任何利害关系，以保证绩效评价结论的客观公正。如有相关利害关系须予以回避。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《红河州财政局关于印发<红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（5）《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（6）《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）；

（7）《河口县全面实施预算绩效管理工作推进方案》(河财〔2020〕323号)

（8）《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》(河财〔2022〕324号)

3.绩效评估方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。

（1）成本效益分析法。是指通过支出预算安排与预期效益的对比分析，对专项支出进行评估。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排的比较，对专项支出进行评估。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对专项支出进行评估。

（4）最低成本法。是指对预期效益不易计量的专项支出，通过综合分析测算其最低实施成本，进行评估。

项目评价指标体系为，项目预算执行情况10分，产出指标50分；效益指标30分；满意度指标10分，共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效自评工作顺利开展，由河口县财政局绩效管理科统一部署，中共河口县委组织部委托部机关预算绩效管理工作小组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。

1.前期准备

根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）预算绩效管理工作小组制定工作计划，明确具体工作责任，保障2024年预算绩效项目自评工作顺利完成。

办公室作为经费管理部门全面负责项目绩效自评工作，各业务科室作为项目执行部门，全面配合绩效自评工作的开展，相关部门均确定专人负责该项工作，提供绩效评价所需要的数据和材料，组织开展自评工作。

2.组织实施

由各业务科室、财务人员负责绩效自评的具体实施。

3.分析评价

收集、整理涉及中共河口县委组织部2023年资金及项目经费的绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合预算绩效工作管理小组抽查情况进行分析评价，形成《中共河口县委组织部2023年项目支出绩效自评报告》和项目自评表。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

1.春节走访慰问离退休干部工作经费。项目绩效自评得分为98.98分，评定等级为“优”。

2.河口县服务型党组织综合平台运维经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

3.党教片拍摄经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

4.乡镇党校及农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费。项目绩效自评得分为99.88分，评定等级为“优”。

5.组织部综合业务管理工作—绩效工作经费。项目绩效自评得分为99.25分，评定等级为“优”。

6.组织部强边固防突击队员食宿补助经费。项目绩效自评得分为38分，评定等级为“差”。

7.2023年组织专项经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

8.2023年郑端端切块工作经费。项目绩效自评得分为99.79分，评定等级为“优”。

9.2023年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费。项目绩效自评得分为65分，评定等级为“中”。

10.综治工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

11.机关工委驻村工作队员工作经费——绩效工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

12.机关工委驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费。项目绩效自评得分为96.17分，评定等级为“优”。

13.机关工委运行维护费——绩效工作经费。项目绩效自评得分为98.8分，评定等级为“优”。

14.干部教育培训工作经费——绩效工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

15.内网升级改造经费。项目绩效自评得分为94.78分，评定等级为“优”。

16.选调生到村任职的补助经费。项目绩效自评得分为88.52分，评定等级为“良”。

17.公务用车使用资金。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

18.2023年补助组织工作经费。项目绩效自评得分为99.12分，评定等级为“优”。

19.2023年度《金色时光》工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

20.离休干部精准服务经费。项目绩效自评得分为95.8分，评定等级为“优”。

21.2022年“两新”组织党建工作经费。项目绩效自评得分为98.09分，评定等级为“优”。

22.中国特色社会主义思想主题教育工作经费。项目绩效自评得分为89.83分，评定等级为“良”。

23.工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

24.党员教育培训工作经费——绩效工作经费。项目绩效自评得分为99.97分，评定等级为“优”。

25.乡村振兴驻村人员生活补助——绩效工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

（三）绩效目标实现情况等

项目绩效目标具体实现情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

经评价，本单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，目标设置合理，绩效目标与实际工作内容相关。依据绩效目标设定的绩效指标绩效目标分为产出、效益、满意度指标，清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应经评价，预算编制科学、合理。

（二）项目过程情况分析

项目审批拨付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。财务制度执行方面，项目涉及的科室能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性，在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。

（三）项目产出情况分析

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况分析

项目效益按照经济效益、社会效益、可持续影响等3个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于分析项目实施效益。

五、主要经验及做法

（一）健全制度，强化管理。

一是强化组织领导，根据预算绩效管理实际及时成立预算绩效管理工作领导小组，在第一时间内开展对部门整体支出、部门项目预算绩效目标编制，实现财政预算资金预算绩效管理全覆盖。年中对部门整体支出、部门项目预算绩效目标开展审核，及时做好预算绩效跟踪管理，年终及时开展绩效自评，加强预算绩效结果运用。二是健全完善预算绩效管理制度，坚持制度是开展预算绩效管理工作的关键环节，按照国家、省、州有关预算绩效管理规定，落实好预算绩效各项制度。

（二）着力抓好“双监控”，强化预算绩效全过程管理2023年6月、9月开展两次绩效运行监控工作，坚持实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，预算执行中既强化对预算执行进度和规范程度的全程监管，又加强对绩效目标实现程度动态监控，确保财政资金支出迅速、使用规范，效益最大。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。1.绩效目标编制不完整。通过对绩效目标表的分析，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。2.绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

（二）具体的项目实施科室对项目绩效管理认识不足。目前本单位相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案管理等涉及预算绩效管理的工作主要由财务人员牵头推进，具体项目实施的科（室）对项目绩效的参与度不高、认识不到位。造成上述问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

七、有关建议

（一）进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等，对绩效目标进行优化，监督重点包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。

（二）进一步加强项目绩效评价。把预算绩效评价列入单位日常业务管理工作，形成常规化管理。强化单位项目自评工作，进一步提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施，稳步推进预算绩效管理工作再上新台阶。

八、其他需要说明的问题

无

中共河口县委组织部

2024年5月30日