中共河口县委组织部2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能。

（2）负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。

（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。

（4）研究拟订全县干部队伍建设的具体政策和措施。

（5）指导全县党的政治制度和干部人事制度的改革。

（6）研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。

（7）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调。

（8）负责全县离退休干部工作。

（9）研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作。

2.机构设置及人员情况

本部门共设置13个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科（远程办）、人才办、信息科、新宣办、离退休干部科、县直机关工作科。

所属单位4个，分别是：河口瑶族自治县人才综合服务中心、河口瑶族自治县党群服务中心、河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）、河口瑶族自治县党员教育中心（参公单位）。

2023年末核定编制47个，其中：行政编制17个，事业编制29个，机关工勤编制1个。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）聚力构建齐抓共管的党建工作格局。强化党要管党的意识，努力构建“一级抓一级，层层抓领导，一级做给一级看，一级带动一级干”的齐抓共管的党建工作责任体系。充分发挥“一岗双职”的作用，切实担负起党建的职责，转变观念，变党建工作“要我抓"为“我要抓"，主动给党务干部交任务、指方向、压担子，充分调动他们工作的积极性。

（2）着力打造高素质组工干部队伍。重点围绕经济社会发展、乡村振兴、营商环境、城乡规划等内容组织学习培训，让全县领导干部在不同的学习主题上找差距、找问题、找不足，让干部知晓下一步工作怎么做、个人怎么做，最后抓好贯彻落实，形成“三找两做一落实”的教育培训机制。同时，把学习贯彻党的二十大精神作为当前的一项重要政治任务，结合本县实际情况，采取分期分批、分级分类方式把全县各级领导干部轮训一遍。

（3）高位推动人才工作高质量发展。推进人才制度和政策创新，发挥组织部门统筹协调作用，抓好人才项目优化整合，向用人主体放权，营造宜居宜业宜游的工作生活环境，形成具有区域竞争力、更加开放有效的人才政策体系。同时要开展好人才分类评价工作，健全完善落实各领域人才评价标准、人才评价方式等，进一步挖掘我县各领域优秀人才，建立人才信息库，激发人才活力，发挥好人才评价指挥棒作用。

（4）不断加强组织系统自身建设。分类建立工作任务清单、问题清单和责任清单，从执行的关键环节和难点入手，明确详细的程序步骤，破解执行“缩水”等现象。同时要定期举办各领域党建工作大擂台、大比武，澄清“党建工作和机关业务工作是两码事”的模糊认识，消除“业务为主，党建为辅”的认识，坚持“虚工实做”，以党建工作实效去推动业务工作的顺利完成。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

切实加强县管领导班子和干部队伍建设，落实干部监督重要职责，贯彻落实中央、省、州关于干部能上能下有关要求，全面从严治党，抓好党员教育培养，建设高素质专业化干部队伍等各项工作，扎实推进服务型党组织综合平台建设，推动基层党建工作向深度和广度扩展；抓好组织部门和组工干部队伍建设，使全县各级领导班子领导水平和执政能力明显提高，进一步加快经济社会跨越发展步伐。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合部门职能职责和年度工作目标任务，设立了中共河口县委组织部2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标181个，具体情况详见《中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部整体支出绩效自评表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

严格按照工作计划和项目实施方案，有计划、有步骤地合理安排使用资金，做到规范有序，层层落实。项目资金开支严格按照财务管理制度，从经费收支、审批报销、票据管理、财务分析和财务监督等方面做出严格规定。由专业的财务管理人员从事财务工作，严格遵守各项规章制度。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕43号）下达中共河口县委组织部部门预算总额505.86万元，其中：基本支出473.46万元、项目支出32.4万元。

2.整体收支情况

中共河口县委组织部2023年部门收入合计892.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入867.97万元，占总收入的97.22%；其他收入24.86万元，占总收入的2.78%。部门支出合计887.33万元，其中：基本支出605.39万元，占总支出的68.23%；项目支出281.94万元，占总支出的31.77%。

3.预算执行情况

截至2023年12月31日，中共河口县委组织部共收到财政下达指标867.97万元，实际支出867.97万元，实际支出执行率100%。其中：收到财政拨款基本支出605.39万元，实际基本支出605.39万元，实际支出执行率100%；项目支出262.59万元，实际项目支出262.59万元，实际支出执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.春节走访慰问离退休干部工作经费。项目绩效自评得分为98.98分，评定等级为“优”。

2.河口县服务型党组织综合平台运维经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

3.党教片拍摄经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

4.乡镇党校及农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费。项目绩效自评得分为99.88分，评定等级为“优”。

5.组织部综合业务管理工作—绩效工作经费。项目绩效自评得分为99.25分，评定等级为“优”。

6.组织部强边固防突击队员食宿补助经费。项目绩效自评得分为38分，评定等级为“差”。

7.2023年组织专项经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

8.2023年郑端端切块工作经费。项目绩效自评得分为99.79分，评定等级为“优”。

9.2023年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费。项目绩效自评得分为65分，评定等级为“中”。

10.综治工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

11.机关工委驻村工作队员工作经费——绩效工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

12.机关工委驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费。项目绩效自评得分为96.17分，评定等级为“优”。

13.机关工委运行维护费——绩效工作经费。项目绩效自评得分为98.8分，评定等级为“优”。

14.干部教育培训工作经费——绩效工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

15.内网升级改造经费。项目绩效自评得分为94.78分，评定等级为“优”。

16.选调生到村任职的补助经费。项目绩效自评得分为88.52分，评定等级为“良”。

17.公务用车使用资金。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

18.2023年补助组织工作经费。项目绩效自评得分为99.12分，评定等级为“优”。

19.2023年度《金色时光》工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

20.离休干部精准服务经费。项目绩效自评得分为95.8分，评定等级为“优”。

21.2022年“两新”组织党建工作经费。项目绩效自评得分为98.09分，评定等级为“优”。

22.中国特色社会主义思想主题教育工作经费。项目绩效自评得分为89.83分，评定等级为“良”。

23.工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

24.党员教育培训工作经费——绩效工作经费。项目绩效自评得分为99.97分，评定等级为“优”。

25.乡村振兴驻村人员生活补助——绩效工作经费。项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

（二）绩效目标未完成原因分析

2023年中共河口县委组织部制定的181个绩效指标，除60岁以上农村党员定补、培训村党组织书记人数、村党组织视频培训成本、征订党员书籍成本、生活补助、办公通讯费成本、选调生到村任职中央补助、一次性安置费共8个项目于11月30日前未完成预算执行支出进度指标，其余172个绩效指标均已完成，具体情况详见《中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部整体支出绩效自评表》。

三、绩效自评结论

本次部门整体支出绩效自评为91.82分，评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。项目均进行绩效目标管理，且经内部业务科室充分研究、测算合理，对绩效目标进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

（二）过程情况分析

1. 预算执行。中共河口县委组织部2023年收入决算数892.83万元，全年支出决算数887.33万元，预算执行率为99.38%；2023年“三公”经费预算17.32万元，变动率-3%。

2. 预算绩效管理。

（1）管理制度健全性。中共河口县委组织部根据具有的预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内部管理制度等相关管理办法、制度、措施有效执行预算绩效管理。

（2）落实绩效主体责任。成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

3. 资产管理。本部门无闲置固定资产，固定资产利用率100%，能够保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

本次部门整体支出绩效自评从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行完成度综合评分，实际得分为91.82分，完成情况详情见《中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部整体支出绩效自评表》。

（四）效果情况分析

中共河口县委组织部切实加强县管领导班子和干部队伍建设，落实干部监督重要职责，贯彻落实中央、省、州关于干部能上能下有关要求，全面从严治党，抓好党员教育培养，建设高素质专业化干部队伍等各项工作，扎实推进服务型党组织综合平台建设，推动基层党建工作向深度和广度扩展；抓好组织部门和组工干部队伍建设，使全县各级领导班子领导水平和执政能力明显提高，进一步加快经济社会跨越发展步伐。预算绩效目标从社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善，社会公众或服务对象满意度大于80%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算绩效管理还不够精细化，在后期资金使用管理中出现一定的工作难度。

2.需进一步加强项目的前期管理，在项目资金下达、使用前缺乏沟通对接，导致一些资金使用进度相对缓慢。

3.缺少系统地学习，只能在探索中边工作、边学习。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步加强预算绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作更加精细化管理。

2.加强项目的前期管理工作，与上级部门、对口科室、相关科室加强沟通对接，争取资金下达快、按照预算绩效管理时间提前完成工作目标。

六、主要经验及做法

1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

2.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查。

七、其他需说明的情况

无。

中共河口县委组织部

2024年5月30日