河口瑶族自治县信访局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责河口县信访事项复查委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。2.机构设置及人员情况

2.机构设置及人员情况

（1）我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、督查督办科、接访科、办信和网络信访科。下设2个事业单位：河口县信访信息技术中心；河口县群众来访接待中心。

（2）在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，机关工勤编制1人，事业编制4人；在职实有10人，其中：行政人员 5人，机关工勤1人，事业人员4人；离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是学习贯彻党的二十大精神，引领信访融入新时代；二是适应社会主要矛盾新变化，提升信访工作新水平；三是坚决打好“四大重点”攻坚战，体现信访工作新担当；四是不断深化信访业务规范化，实现信访工作新突破；五是深入贯彻党的建设总要求，展现信访干部新形象。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.努力推动信访法治化建设。

2.抓好信访基础业务规范化建设。

3.抓好州县两级领导包案化解工作。

4.深入开展领导干部接访下访。

5.深入推进信访信息化系统的建设。

6.切实做好重要会议和重大活动期间的信访工作。

7.抓好信访干部队伍自身建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

我单位在设置2023年部门整体支出绩效目标时，根据2022年度工作总结及2023年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为30条绩效指标，其中：数量指标10条、质量指标1条、时效指标3条、成本指标10条，社会效益指标3条、服务对象满意度指标3条，具体情况详见附件1:2023年部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是加大对部门预算管理的管控力度，做好部门预算编制工作部署和预算执行情况，严把预算安排，加强机构编制管理与预算管理的协调制约。二是建立健全有效实施内部控制机制，提升预算管理、收支管理、政府采购管理和资产管理水平，推进部门预算公开透明，扩大预算公开范围，细化预算公开内容，认真研究预算公开中可能出现的问题，做好预防整顿。三是抓好厉行节约财政财务制度建设，增强制度的整体性、协调性和可操作性，认真落实财政要求和审计意见，并主动接受财政、审计监督。四是积极开展内部控制建设，提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，推动法治政府和服务型政府建设，推进国家治理体系和治理能力现代化等。五是规范单位内部控制报告编报工作，提高单位内部控制报告质量，促进单位进一步加强内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平，规范内部权力运行、促进依法行政、廉政建设中的重要作用。

职责分工：为保障各项目的顺利实施，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，全面负责项目实施的领导、协调等工作，由局长担任组长，两位副局长为成员。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》河财〔2023〕37号文件，我单位2023年部门年初预算批复2018884.91元，其中财政拨款收入1961964.41元，其他收入56920.5元。

2. 整体收支情况

（1）2023年部门决算整体收入2148404.56元，其中财政拨款收入2148204.56元，其他收入200元。

（2）2023年部门决算整体支出2166384.56元，其中：基本支出1863204.56元，项目支出303180元。

3. 预算执行情况

2023年部门年初预算收入2018884.91元，决算收入2148404.56元；2023年支出决算数2166384.56元，其中：基本支出1863204.56元，项目支出303180元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据2023年度设定的部门整体支出绩效自评表，河口瑶族自治县信访局2023年部门年度重点工作任务4个，分别是：信访维稳工作经费绩效工作经费、乡村振兴工作队员生活补助经费—绩效工作经费、乡村振兴工作队员驻点工作经费—绩效工作经费、残疾人就业保障金经费—绩效工作经费。项目预算绩效目标完成情况详见附件1:2023年部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表。

（二）绩效目标未完成原因分析

下达指标已全部完成。

三、绩效自评结论

河口瑶族自治县信访局绩效自评得分100分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况分析主要从目标设定和预算配置两个方面进行分析，具体分析情况如下：

1.目标设定情况分析：（1）整体绩效目标设定：根据县财政统一布置，在编制2023年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。（2）项目绩效目标设定：2023年部门项目支出绩效目标根据2022年度工作总结及2023年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，绩效目标经过充分调查研究、论证，指标设定科学合理、目标明确。

2.预算配置情况分析：预算编制科学性，我单位在编制2023年度预算时根据县财政局相关政策要求、部门年度目标、参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻，重点支出保障率达到100%。

（二）过程情况分析

过程情况分析主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行分析：

1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我单位采取切实有效的措施，在项目实施过程中严格遵守相关的预算财务管理制度规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，成立相应的工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

3.资产管理分析。加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

根据2023年度设定的部门整体支出绩效自评表，2023年部门年度重点工作任务4个，下达金额110000元，分别是：信访维稳工作经费一绩效工作经费68814元、乡村振兴工作队员生活补助经费—绩效工作经费，24000元、乡村振兴工作队员派驻点工作经费—绩效工作经费5000元、残疾人就业保障金经费—绩效工作经费12186元，实际完成数110000元，重点工作办结率100%；计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。

（四）效果情况分析

部门履行职责达到全部预期指标，社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面能够按绩效目标完成。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步加强部门对项目情况的跟踪及项目资金的管理，切实提高资金的使用效率，扎实推进项目的完成。

2.对于自评过程中发现的问题，及时进行调整和优化，在后续的预算编制中合理安排项目，合理配置资源，科学设定指标，进一步提高项目的管理水平及预算编制的科学性、合理性、完整性。

3.进一步完善绩效管理制度，为以后的绩效管理、绩效考核指标的设定、绩效自评工作的开展提供明确的规范和指导。

六、主要经验及做法

1.严格项目资金财务管理制度。做好整体绩效的预算安排，按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

2.分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保整体绩效工作目标的实现及各项指标顺利完成。

3.根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

河口县信访局

2024年5月30日