瑶山乡人民政府2023年度部门整体绩效单位自评报告

根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）的要求，瑶山乡人民政府于2024年5月对部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（7）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（8）保障农村集体经济组织应有的自主权。（9）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

乡机关及事业单位人员编制：行政编制24人，事业编制50人。认真做好乡镇机构改革工作及职责清理界定工作，机构改革后我乡设置5个综合办公室、7个公益一类事业单位。5个综合办公室分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室；7个事业单位分别为农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、乡财政所。乡机关在职在编人员有60人，其中：行政人员22人，机关工勤2人，事业人员36人；“三支一扶”2人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神和中央“三农”工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“3343”工作思路，围绕河口县委建设新时代“四城”建设目标，以高质量跨越式发展为主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，开创瑶山高质量跨越式发展新局面。

一年来，我们始终坚持拼经济、稳增长，经济发展稳中有进；始终坚持抓配套、补短板，基础设施持续完善；始终坚持民为本、增福祉，社会民生长足进步；始终坚持抓统筹、促衔接，乡村振兴接续发展；始终坚持聚优势、促融合，产业转型提档升级；始终坚持抓治污、促修复，生态底色更加鲜明；始终坚持抓整治、保稳定，社会团结稳定取得新成效；始终坚持严把关、优服务，基层武装力量不断充实；始终坚持抓作风、促廉政，政府自身建设迈上新台阶。

（三）当年部门整体支出绩效目标

经济发展取得新成效。坚持质量第一、效益优先，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，高质量发展取得重大进展，综合经济实力取得新成效。生态文明建设取得新进展。森林覆盖率实现新提升，大气、水、土壤污染防治取得阶段性成果，主要污染物排放总量明显减少，水生态水环境质量明显改善，绿色低碳循环发展方式基本形成，生态安全屏障进一步筑牢。社会文明程度达到新高度。公民素质和社会文明程度普遍提升，公共文化服务体系更加健全，文化产业发展成效显著。民生福祉达到新水平。社会事业全面进步，城乡居民收入较快增长，教育发展水平大幅提升，公共服务体系更加健全，巩固脱贫成果和解决相对贫困扎实有力，乡村振兴全面推进，农村人居环境更加优美，生产生活条件显著改善。乡村治理效能得到新提升。党的全面领导在基层治理中的作用充分发挥，基层治理体系和治理能力现代化取得积极进展，社会主义民主法治更加健全，各领域法治化水平不断增强，民族团结进步事业取得更大进步，法治瑶山、平安瑶山建设开创新局面。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.加强制度建设，把制度建设作为绩效管理的关键环节。一是成立预算绩效管理工作领导小组，领导小组工作职责明确，责任到人，职责清晰，组织保障有力；二是加强财政资金支出管理，增强资金绩效理念，提高财政资金使用效益。

2.全面实施预算绩效管理，以预算目标为导向，提升预算绩效管理。一是抓好基础工作，确保绩效管理工作顺利开展；二是结合部门工作目标，抓好预算绩效目标；三是探索绩效目标运行及监控管理，加强过程监督。

3.积极推进项目绩效评价，开展财政支出评价。在加强预算绩效编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕104号）文件，2023年部门预算总收入34998562.96元，其中：一般公共预算拨款收入17317696.11元，其他收入17680866.85元。2023年部门预算总支出34998562.96元。财政拨款安排支出17317696.11元，其中：基本支出12428200.11元，项目支出4889496元。

2.整体收支情况

2023年部门总体收入44743614.54元，其中：一般公共预算财政拨款收入41747072.93元，占总收入的93.30%；政府性基金预算财政拨款收入1397830.5元，占总收入的3.14%；其他收入1598711.11元，占总收入的3.57%。2023年部门总体支出：49378334.69元，其中：基本支出11262560.59元，占总支出的22.81%；项目支出38115774.1元，占总支出的77.19%。

3.预算执行情况

2023年部门总体收入44743614.54元，部门总体支出49378334.69元，预算执行率110.36%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

产出指标：共设定产出指标条，其中：数量指标35条，质量指标13条，时效指标9条，成本指标23条。其中数量指标完成较好，基本达到完成要求；质量指标达到预期效果。

效益指标：共设定产出指标17条，其中：经济效益指标1条，社会效益指标10条，可持续影响指标6条，坚持做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全面加快农业产业结构战略性调整，持续巩固提升产业扶贫成果，为乡村振兴战略夯实产业基础的年度目标，有效改善乡村生产生活环境，提升生活水平，有序开展各项工作。

满意度指标完成情况：服务对象满意度指标4条。按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务。

（二）绩效目标未完成原因分析

一是由于报账材料不齐全，未达到支付条件；二是部分指标下达时间在年底，拨款材料不齐全故未形成支出。

三、绩效自评结论

瑶山乡人民政府2023年部门整体支出进行绩效评价内容以量化指标进行考核，评价指标总分100分，填报《2023年部门整体支出绩效自评情况和自评表》（附件1），自评得分97.5分，指标评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）绩效目标合理性。我单位所设立的整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与单位实际情况相符。

（2）绩效指标明确性。我单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.预算配置情况

（1）在职人员控制率。在职人员控制率≤100%。

（2）重点支出安排率。本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率较大，反映我单位履行主要职责较好。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.预算管理情况

（1）资金使用合规性。我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定，未发现支出不合规情况。

（2）预算管理制度健全性。我单位已制定或具有相应的预算管理制度，且制度合法、合规、完善，并根据中央政策变化及自身需要进行及时的更新。

（3）绩效自评。我单位建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作；在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标；自评报告格式及内容符合要求，报送的资料包含部门整体支出绩效自评报告、附件相关资料。

（4）预决算信息公开情况。我单位按时限要求公开单位预算决算信息。

2.资产管理

（1）资产管理安全性。所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

（2）资产管理制度健全性。为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了资产管理制度，相关资产管理制度合法、制度得到有效执行。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分32.5分，得分率92.86%，具体评分情况详见《附件1:2023年部门整体支出绩效自评情况和自评表》。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算执行率较低。一是为了严格落实过紧日子要求，压缩部门预算项目资金支出；二是部分项目拨款材料不齐全，导致资金无法及时拨付；三是部分资金指标下达时间较晚于11月、12月下达，未能及时支出甚至支出率为零。

2.部门预算编制与政府工作不同步。部门预算编制的时间大多为10月份，而政府工作计划一般在年末，两者在时间上不同步，部门预算编制又必须以部门的工作计划为基础，部门在编制预算时，因缺少准确的信息来源，无法预先掌握下年的工作计划，财务人员对下一年的预算经费无法细化到具体的项目。

3.预算绩效管理人员专业素质能力还需提高。由于预算绩效管理工作需要多部门配合，相关站所人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强学习，提高思想认识。学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2.严格控制“三公”经费和公用经费的支出。认真贯彻落实中央八项规定，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费在上年基础上有所减少。

3.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，建立内部控制制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

六、主要经验及做法

一是加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定、建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

七、其他需说明的情况

无

瑶山乡人民政府

2024年5月30日