2023年河口瑶族自治县民政局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）贯彻落实河口瑶族自治县民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监察的责任，指导和监督全县社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（3）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

（6）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（7）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的报批和管理。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，按照养老服务体系建设规划、政策及标准组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

（10）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（12）贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（15）有关职责分工。

①与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

②与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的河口瑶族自治县行政区划图。

③与县医疗保障局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协调机制。县民政局负责重点医疗救助对象的分类认定（即最低生活保障对象和特困供养人员的认定），定期将认定信息提供县医疗保障局，县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

2.机构设置及人员情况

民政局机关内设7个机构：

（1）办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、党务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、综治稳定、消防、反恐、信访、行政管理、后勤保障工作；贯彻落实全县民政系统人才队伍建设规划；负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训、评比表彰、队伍建设、人事档案管理、因公出国（境）管理等相关工作；拟订全县民政事业发展规划并监督执行；负责机关及所属单位民政事业经费、行政经费的预决算和基本建设经费的管理；检查监督民政事业经费使用情况；负责机关国有资产管理，指导督促直属单位国有资产管理工作；指导、推进依法行政和普法宣传、教育工作；承担相关行政复议、行政应诉、行政处罚听证等工作；监督全县民政行政执法工作。

（2）社会救助科。贯彻落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系。承办省、州、县财政困难群众救助补助资金的分配和监管工作；承担城乡低保、城乡临时救助、特困人员救助供养政策落实；做好60年代精减退职职工生活补助工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（3）基层政权建设和社区治理科。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理的政策；指导城乡基层政权和基层群众性自治组织建设工作；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设；负责村（居）民委员会干部待遇有关工作；做好1984年前离职半脱产的原大队干部定期定量生活补助；做好河口瑶族自治县村务公开和民主管理工作领导小组办公室有关具体工作；贯彻落实社会工作和志愿服务规划、政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（4）社会事务科。推进婚俗和殡葬改革，贯彻落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调全县生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；承担康复器具行业管理工作；贯彻落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。贯彻落实福利彩票管理制度，监督管理监督福利彩票代销行为。

（5）养老服务和儿童福利科。承担老年人福利工作，按照老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策及标准组织实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构、居家养老服务中心管理工作；贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；指导全县儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（6）区划地名科。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法并监督执行；负责编制全县行政区域和地名工作总体规划；负责全县行政区域的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地的迁移审核、报批工作；组织、实施全县乡镇行政区域界线的勘定、管理和联检工作和辖区内乡、镇界线的勘定和管理工作；调处县级边界线争议，向县政府提出仲裁建议，对乡级边界线争议行使裁决权；负责组织协调全县行政区域界线的测绘工作；承担全县地名区划信息系统管理工作；负责全县地名区划资料信息收集、整理、存档、保管和统计、验收、上报工作。

（7）社会组织管理科。贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记办法；负责指导权限内社会组织的成立、变更、注销等有关行政审批工作及日常管理；负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可；负责与社会组织业务主管单位协调前置审查事项；负责全县社会组织登记相关工作；负责县级直接登记成立无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作；负责县级相关行业协会商会拟任负责人人选审核工作；落实社会组织执法监督的规章及办法；负责权限内登记的社会组织的年度检查、分类评估和执法监督工作；受理有关投诉和举报，依法查处违法、违规行为和取缔非法组织；做好全县社会组织执法监督工作；督促社会组织抓好党建日常工作。

部门人员基本情况：

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截至2023年12月统计，在职人员编制28人，其中：行政编制6人，事业编制21人，机关工勤人员1人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

（2）深化推进全面从严治党。

（3）健全分层分类的社会救助体系。

（4）推进养老服务高质量发展。

（5）加强儿童福利和未成年人保护工作

（6）统筹推进基层治理现代化建设。

（7）引导社会组织健康有序发展。

（8）加强区划地名管理工作。

（9）加强社会事务管理。

（10）筑牢民政事业发展基础。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.坚持党对民政工作的领导。

2.持续健全社会救助体系：（1）城乡低保对象有效提升。（2）动态管理城乡低保。（3）有效衔接农村低保与扶贫开发两项制度，落实好城乡低保提标工作。（4）及时发放临时价格补贴，提升低保对象幸福感。（5）发挥好临时救助救急作用。（6）关爱特困人员救助供养。（7）沿边定补助推脱贫攻坚。（8）政府购买社会救助服务。（9）“60年代精简职工” 定期定量生活补助发放。

3.推进基层服务创新，加强社区建设工作：（1）加强指导力度，落实基层自治组织建设工作。（2）落实村干部补贴长效机制，提高干部工作的积极性。（3）落实老乡干补助政策，确保补助及时发放。（4）开展民族团结进步创建“进社区”活动工作。（5）开展扫黑除恶工作，维护基层社会稳定。

4.社会治理创新推进；

5.强化基本公共服务体系：（1）“自愿求助、无偿救助”的原则，积极开展生活无着落的流浪乞讨人员救助工作。（2）加强殡葬设施项目建设。（3）困难残疾人生活补贴和重度残疾人补贴发放工作。（4）依法办理婚姻登记工作。（5）养老服务工作。（6）农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系建设。（7）区划地名工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、省第十一次党代会精神、州第九次党代会精神

2.持续巩固脱贫攻坚兜底保障成果，兜住兜牢民生底线

3.加快基本养老服务体系建设，落实好积极应对人口老龄化战略部署

4.扎实推进儿童福利和未成年人保护工作

5.加强基层政权建设和城乡社区治理，推进基层治理体系和治理能力现代化

6.引导社会组织健康有序发展

7.稳妥推进区划地名管理工作

8.加强社会事务管理。深化殡葬领域改革，推进残疾人福利体系建设，提升流浪乞讨人员救助管理服务能力，加强和优化婚姻登记管理工作。

9.促进慈善事业和社会工作志愿服务发展，推动慈善事业发展，推进社会工作人才队伍建设，完善志愿服务体系，推进福利彩票高质量发展。

10.筑牢民政事业发展基础，推进民政法治化标准化建设，加强项目统筹和资金监管，加强民政基础工作，抓好疫情防控工作，抓紧抓实民政系统安全管理。

11.强化作风建设，以高质量党建引领保障全州民政事业高质量发展

（四）部门预算绩效管理开展情况

初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，确保绩效管理工作规范化、程序化。

部门整体支出绩效目标设立紧扣保障和改善民生主题，加强和创新社会管理，突出抓基础、抓重点、抓推进、抓落实，社会救助水平逐步提升、社会养老服务体系日益完善、社会组织建设创新发展、基层民主建设扎实开展、区划地名工作有序推进、提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平、全面建立适度普惠型社会福利服务体系、加快培育社会组织发展、提高和强化社会管理和社会服务的支撑，积极实现民政保障民生、发展民生、服务社会的职能目标，设立绩效指标，并严格按已定指标实施。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》2023年部门预算总收入2920.52万元，其中：一般公共预算2648.56万元，其他收入271.96万元。

2. 整体收支情况

部门预算总支出 2920.52万元。财政拨款安排支出 2920.52万元，其中：基本支出1258.30万元；项目支出1662.22元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：一般公共服务支出0.78万元；社会保障和就业支出2841.87万元；卫生健康支出47.01万元；住房保障支出30.86万元，用于支付部门开展工作业务支出。

2023年一般公共预算“三公”实际支出5.52万元。其中公务接待费0.82万元。公务用车购置0元及运行维护费4.7万元。

3. 预算执行情况

2023年度总收入为8549.01万元，全年实际支出金额为8543.18万元，预算执行率为93.93%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标：临时救助1163人次、核实乡镇数6个、宣传政策52次、指导村民小组工作数81个、补助离职半脱产干部6人、火化数量701具、走访次数52次、资助敬老院1个、救助对象人数5627人、救助孤儿84人、办证数1315册、集中供养老年人24人、实施社会化发放人数5627人、资助就学孤儿3人、改造农村公益性公墓5个、配置民政（社会救助）协理员48人、补贴养老机构2个、县级失能照护机构数1个、供养老人24人、补贴残疾人2002人、救助流浪乞讨14人、组织公益宣传活动3次、巡查彩票市场3次。

质量指标：接听困难群众电话率、乡镇指导宣传率、驻村补助发放到位率、供养老人困难解决完成率、补助救助资金社会化发放率、补助救助结果公示率、问题解决率、养老机构护理型床位占比、孤儿就学补助率、补贴发放到位率、协理员配比率、火化率、公益宣传参与率、巡查彩票市场覆盖率、发现问题整改率均为100%；宣传覆盖率95%；补助救助对象认定差错率为0。

成本指标：原大队离职半脱产干部生活补助标准≤338元/人*月、驻村补贴1500元/人*月、农村低保补助标准6038元/人*月、城市低保补助标准728元/人*月、特困人员人均资助标准1112元/人*月、80岁至99周岁老人发放标准50元/人*月、100周岁及以上老人发放标准300元/人*月、困难残疾人生活补贴标准90元/人*月、重度残疾人护理补贴标准一级190元/人*月、重度残疾人护理补贴标准二级180元/人*月。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：有效调动服务群众积极性、有效改善群众生活条件、有效提升供养老人服务水平、有效缓解孤儿就学压力、有效减轻生活压力、有效改善养老问题、有效保障残疾人合法权益、有效促进工作创新、有效提升公益意识。

可持续影响指标：长期保障困难群众基本生存、长期保障基层政权建设和社区治理、持续提升为民服务能力和水平、持续推进养老保障体系、持续改善救助对象生活水平、持续健全孤儿保障制度、持续贯彻“民政为民，民政爱民”理念、持续落实民生政策、长期树立厚养薄葬，节约用地理念、持续维护社会稳定、持续培养社会工作专业人才队伍、长期维持彩票市场规范发展。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：困难群众满意度、乡镇工作人员满意度、离职半脱产干部满意度、驻村人员满意度、救助对象满意度、孤儿满意率均为100%；集中供养老年人满意度、80周岁以上老人满意度均为90%；遗嘱满意度、残疾人满意度、流浪乞讨人员满意度、彩民满意度均为85%。

（二）绩效目标未完成原因分析

项目配套资金未到位；部分项目实施动态管理。

三、绩效自评结论

民政局绩效自评得分97.27分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表X：绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定

（1）绩效目标合理性（分值4分）：河口瑶族自治县民政局2023年年初按照部门的职责设定了符合民政局宗旨及本单位事业发展需求的年度工作计划和要求，工作任务细化到科室，符合部门发展方向，合理合规。评价得分4分。

（2）绩效指标明确性（分值4分）：绩效指标工作任务明确，并设置了与业务活动相关的指标，指标易于量化考核。评价得分4分。

2.年初预算配置

（1）在职人员控制率（分值3分）：本单位2023年年度编制人数29人，在职在编实有人数28人，实际在职人员控制率≤100%。评价得分3分。

（2）项目支持安排率（分值4分）：本单位2023年年度安排项目支出率100%。评价得分4分。

（二）过程情况分析

1.预算管理

（1）资金使用合规性（分值5分）：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。2023年单位年初预算为2920.52万元，全年执行预算使用金额为8543.18万元，因我单位主要使用上级拨付资金较多，单位资金使用率完成率高。评价得分5分。

（2）预算管理制度健全性（分值2分）：制定相应的预算管理制度，预算管理制度合法、合规、完善。评价得分2分。

（3）绩效自评（分值3分）：部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，单位及时按照相关通知及要求开展自评工作，评价得分3分。

（4）预决算信息公开性（分值2分）：我单位严格按照《河口瑶族自治县财政局预算公开管理办法》，已在县政府门户网站上按规定模板及规定时限统一公开相关预决算信息。评价得分2分。

2.资金管理。

根据《2023年度部门决算报表》及单位制定的各项管理制度、管理办法、公开信息资料、会计凭证、账本等资料，进行检查、核对、分析：

（1）资产管理安全性（分值5分）：本单位严格按照相关法律、法规、部门规章的规定执行，预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，无重大项目开支。资金使用基本符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。扣分原因：资产有偿使用未及时上缴房租，部分资产散乱。评价得分5分。

（2）资产管理制度健全性（分值3分）：本单位制定以预算业务管理、收支业务管理、会计核算管理等为主要内容的内部控制工作制度，并规范各项管理的流程，评价得分3分

（三）产出情况分析

1.产出数量（分值25.5分）：根据部门职责结合2023年部门整体绩效目标完成情况，综合评价得22.77分。

2.产出质量（分值5.1分）：各项指标实际完成值均已达到指标值，评价得分5.1分。

3.产出时效（分值1.4分）：本单位按照整体绩效目标确定的时限内已实际完成了相应的工作任务数，完成及时率为100%。及时按照政策文件拨付预算资金。评价得分1.4分。

4.成本指标（分值3分）：我单位已按照相关政策的补贴标准进行发放补助资金。评价得分3分

（四）效果情况分析

1.效益（分值8.5分）：有效调动服务群众积极性、有效改善群众生活条件、有效提升供养老人服务水平、有效缓解孤儿就学压力、有效减轻生活压力、有效改善养老问题、有效保障残疾人合法权益、有效促进工作创新、有效提升公益意识，自评分8.5分。

2.可持续影响（分值8.5分） 长期保障困难群众基本生存、长期保障基层政权建设和社区治理、持续提升为民服务能力和水平、持续推进养老保障体系、持续改善救助对象生活水平、持续健全孤儿保障制度、持续贯彻“民政为民，民政爱民”理念、持续落实民生政策、长期树立厚养薄葬，节约用地理念、持续维护社会稳定、持续培养社会工作专业人才队伍、长期维持彩票市场规范发展。自评分为8.5分。

3.社会公众或服务对象满意度（分值13分）：本单位向社会公众、服务对象、本单位干部职工发放调查问卷30份，从收回的调查问卷分析，社会公众、服务对象、本单位干部职工对单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众诉求、服务承诺以及服务态度、服务质量等方面非常满意率均达到指标值，根据评价标准该项指标自评分为13分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

制定合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实际现状，制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

（二）改进的方向和具体措施

针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

1.完善预算编报程序。严格按照财政局要求，提前完善项目库信息，将新项目纳入项目库，每年的预算项目均保证来源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

2.严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，

有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

3.建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

七、其他需说明的情况

无

河口瑶族自治县民政局

2024年5月30日