莲花滩乡人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）的要求，莲花滩乡人民政府于2024年5月对部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

根据上级部门安排部署及本单位职能需要开展各项工作，包括保障机关日常运行的绩效工作经费项目、乡村振兴衔接资金项目、彩票公益金项目、应急管理、农村公路日常养护、文化发展、水务交通、残疾人事业发展、边境立体化防控支出、农村党组织党员发展、农村厕所革命、打击走私扫黑除恶等维护社会稳定的工作及其他乡村振兴工作等，涉及项目105个。2023年我单位一般公共预算收入20253997.97元，支出20253997.97元；政府性基金收入4418967万元支出4418967万元。项目总收入22,011,871.11元，项目总支出15353233.31元，项目完成率为70%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“3343”工作思路、以“1235”（一镇两橘三通道五好乡镇）为发展主线，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险、保稳定工作，全力推动我乡经济高质量发展。

阶段性目标：时刻保持“敢为人先、开拓创新”的拼劲，以更新理念打造繁荣开放的热地。大抓沿边开放、大抓产业发展、大抓项目建设。坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，以全面实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业农村现代化。在助力乡村振兴上出实招。积极向上申报项目，整合有关水利建设、农业综合开发、乡村振兴等支农惠农项目，充分整合各类涉农资金，完善土地平整工程、灌溉与排水工程和田间道路工程等农业基础设施。

（三）项目组织管理情况。

我单位项目组织采用职能型组织架构，确保各部门间职责明确、信息畅通。由各部门负责相关部门的项目方案设计、整体策划、组织、协调与监控、质量监控与保证；为保证项目能按时完成，我单位建立了完善的沟通与协调机制，包括定期会议、工作汇报、信息共享等。我单位项目组织管理情况良好，各部门间协作顺畅，人员配置合理，进度和质量得到有效保障。严守财经纪律，依法预算执行。项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，专款专用。每一项经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理，确保项目顺利开展。未来，我单位将继续提高资源整合与利用能力，不断完善项目管理体系，为项目的顺利实施和圆满完成提供有力保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围：绩效评价的对象为莲花滩乡人民政府。范围包括2023年度财政资金安排的所有项目（含上级转移支付项目），以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1、绩效评价原则

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、绩效评价依据

依据2023年度财政资金安排的所有项目（含上级转移支付项目）、预算管理制度、资金及财务管理办法、预算部门职责及年度工作计划

3、评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本单位项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置预算执行率、产出、效益和满意度等指标，具体详见附件《河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年度项目支出绩效自评表》。

4、评价方法

为确保边境转移支付资金发挥实效，我乡指定专人针对项目绩效目标完成情况、预算执行情况等，开展边境转移支付资金绩效自评，填写项目支出绩效自评表、自评报告。

5、评价标准

总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

6、评价抽样

莲花滩乡人民政府2023年实施项目共91个。

（三）绩效评价工作过程。

严格按照《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）文件要求，对2023年度部门项目支出绩效目标进行编制，各项指标完成情况（详见附件2：部门整体支出绩效目标执行监控表）。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

通过绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效目标实现情况等。

总体已完成预期目标，部分目标未完成。主要原因为报账材料不齐全，未达到支付条件；拨款材料齐全，财政资金周转慢，故未形成支出，导致部分预期目标未按时完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

我单位业务科室结合业务工作特点、内容、要求制定了绩效目标，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。

（二）项目过程情况分析。

莲花滩乡人民政府严格按照县财政局要求填报一级、二级、三级指标明细，明确支付的项目、金额、数量等内容，使成本指标和产出指标相符，达到预计的效益指标值。

（三）项目产出情况分析。

根据各业务科室2023年实际工作任务制定项目年度指标，并及时对各项目指标执行情况开展监控，2023年度各项
目产出数量上基本能完成既定目标，具体产出情况详见《河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2023年度项目支出绩效自评表》。

（四）项目效益情况分析。

科学决策得到保障。精心组织开展第五次全国经济普查，充分发挥统计职能，不断落实细化措施，夯实工作责任，以扎实的工作作风和细致的工作措施，确保能按时完成经济普查各阶段要求，摸清家底，把脉经济，清查导入底册单位162户、个体经营户 666 户，核查率100%；单位采集数146户、个体采集数840户，单位采集率90.12%、个体采集率126.13%，为科学决策部署提供可靠保障。社会保障更加有力。始终把社会保障工作摆在重要位置，坚持以人民为中心的发展思想，持续扩大社会保障体系覆盖面。截至目前，我乡城乡居民基本养老保险应缴费人数2958人，已缴2813人，缴费率95.10%；参加城乡居民基本医疗保险8806人，参保率达到97.41%；发放城乡低保救助金164.439万元、特困供养人员的救助资金10.6331万元、发放临时救助金13.94万元、发放残疾人两项补贴资金19.211万元、发放高龄津贴7.005万元、发放孤儿基本生活补助9.106万元、发放各类优抚对象优抚金和生活补助共计5.037万元；开展困难群体慰问，共慰问残疾户8人，发放慰问金 5000元；补助残疾人学生14人9200元；因生活困难申请残疾人临时救助13户15700元；安装助听器1人。持续落实义务教育阶段及高中阶段的相关教育补助政策，进一步减轻义务教育阶段学生负担；扎实开展2023年“雨露计划”职业教育补助工作，共资助学生88人21万元。做好就业服务体系工作，进行就业转移，开展职业技能培训，完成培训432人次，转移就业4738人，转移就业率为74.19%；做好一次性外出务工交通补贴申报，发放补贴333人等。

五、主要经验及做法

构建绩效工作经费预算框架。各中心站所每季度末上报下一季度需求计划表，合理有效地使财政资金能及时发挥效益。严格按照县财政局要求填报一二三级指标明细，明确支付的项目、金额、数量等内容，使成本指标和产出指标前后呼应，达到预计的效益指标值。

六、存在的问题及原因分析

尽管项目整体进展顺利，但在实施过程中也暴露出一些问题。包括部分任务进度滞后，部分环节存在沟通不畅等。经过分析，我们认为这些问题的原因主要包括任务分配不合理、沟通机制不完善等。针对这些问题，我们将采取相应的措施进行改进。

七、有关建议

首先，优化任务分配机制，确保每个参与项目的成员都能充分发挥其专长；其次，加强团队之间的沟通与协调，建立更加有效的沟通机制；最后，加强项目管理和监控力度，确保每个环节都能得到有效控制。

八、其他需要说明的问题

无

单位名称：莲花滩乡人民政府

2024 年 5 月 30 日