根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）的要求，瑶山乡人民政府于2024年5月对部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

莲花滩乡党委、政府承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。乡党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。乡党委、政府的主要职能贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2、进一步理顺责权关系

加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的乡财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业乡实行以乡管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室和事业中心。

2. 机构设置及人员情况

一、莲花滩乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1） 党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。

（2） 党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。

（3） 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等职责，负责应急、交通、民政、统计、市场监管、商务工业和信息化、退役军人事务管理等日常工作。

（4） 社会治安综合治理办公室。承担维护社会稳定方面的职责，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责；参与做好人民调解、行政调解、司法调解等工作。

（5） 扶贫开发办公室。承担全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。

莲花滩乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1） 农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。

（6）水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源地保护；承担乡河长制办公室日常工作。

（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

二、人员编制和领导职数

（一）莲花滩乡核定行政编制24名。其中：党委书记1名、人大主席1名、乡长（党委副书记）1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副乡长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名。扶贫开发办公室设主任1名（由副科级干部担任，领导职数控制在乡领导职数总量内）。

（二）莲花滩乡核定事业编制48名。其中：

（1．）农业综合服务中心核定事业编制12名。设主任1名，副主任2名。

（2．）文化广播电视服务中心核定事业编制4名。设主任1名，副主任1名。

（3．）社会保障服务中心核定事业编制10名。设主任1名，副主任2名。

（4．）国土和村镇规划建设服务中心核定事业编制11名。设主任1名，副主任2名。

（5．）林业和草原服务中心核定事业编制3名。设主任1名，副主任1名。

（6．）水务服务中心核定事业编制3名。设主任1名，副主任1名。

（7．）财政所核定事业编制5名，人员参照公务员法管理。设所长1名（副科级），副所长1名。

在职人员编制62人，其中：行政编制22人，事业编制40人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（一）当年部门履职总体目标、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好政府工作意义重大。2023年以来，莲花滩乡坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，锚定省委、省政府赋予的“承接产业转移示范区、区域性高端现代服务业聚集区、昆明——河口——越南河内——海防国际大通道上的重要战略支点”目标定位，在县委、县政府的正确领导下，团结带领全乡干部群众，以党建为引领，聚焦新目标、落实新部署，着力突出发展质量和效益，振兴市场经济，防范化解重大风险，采取有力措施保障和改善民生。

（二）当年部门整体支出绩效目标

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2023年全年绩效经费整体收入为727000元，整体支出绩效目标为707194.8元，支出绩效达到97%以上。

（三）部门预算绩效管理开展情况

1.加强制度建设，把制度建设作为绩效管理的关键环节。一是成立预算绩效管理工作领导小组，领导小组工作职责明确，责任到人，职责清晰，组织保障有力；二是加强财政资金支出管理，增强资金绩效理念，提高财政资金使用效益。

2.全面实施预算绩效管理，以预算目标为导向，提升预算绩效管理。一是抓好基础工作，确保绩效管理工作顺利开展；二是结合部门工作目标，抓好预算绩效目标；三是探索绩效目标运行及监控管理，加强过程监督。

3.积极推进项目绩效评价，开展财政支出评价。在加强预算绩效编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。

（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1. 预算批复情况

根据2023年预算编制严格按照县财政局下发的《河财〔2023〕105号河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》，莲花滩乡人民政府严格按照批复的预算科目、项目、数额执行。

2. 整体收支情况

莲花滩乡2023年度批复的财政拨款支出总计14238266.6元，其中政府预算基本支出13434366.6元，项目支出803900万元。2023年1—12月共支出财政拨款资金24673264.97万元。

3.预算执行情况

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年设立三级指标65项。其中数量指标34项，时效指标2项，质量指标6项，成本指标1项，效益指标18项。其中数量指标完成率97%、时效指标完成率100%、质量指标完成率100%、效益指标完成率100%、成本指标全部完成100%。

（二）绩效目标未完成原因分析

报账材料不齐全，未达到支付条件；拨款材料齐全，财政资金周转慢，故未形成支出

三、绩效自评结论

通过绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

我单位在编制预算及新增项目时，指标设置合理，科学测算项目支出规模，做到编实编细预算。做好预算编制前期准备工作，掌握了解本单位情况，加强与各站所沟通，梳理单位各项预算项目的需求，科学、严谨编制项目预算。明确绩效目标合理性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果。

（二）过程情况分析

莲花滩乡人民政府严格按照县财政局要求填报一级、二级、三级指标明细，明确支付的项目、金额、数量等内容，使成本指标和产出指标相符，达到预计的效益指标值。

（三）产出情况分析

资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）效果情况分析

研究制定年度预算绩效管理工作计划和项目评价计划；按要求制定绩效目标体系建设；认真组织开展部门绩效运行监控、绩效评价工作，对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作；能按要求指导监督下属单位及时完成评价工作；对被评价项目能按相关评价报告格式的要求形成评价报告；自评报告能按规定进行审核并签署审核意见，严格执行部门内控制度及绩效管理实施细则。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（一）部门预算编制与政府工作不同步。部门预算编制的时间大多为10月份，而政府工作计划一般在年末，两者在时间上不同步，部门预算编制又必须以部门的工作计划为基础，部门在编制预算时，因缺少准确的信息来源，无法预先掌握下年的工作计划，财务人员对下一年的预算经费无法细化到具体的项目。

（二）绩效工作经费申请项目名称过于具体化，乡镇工作情况繁杂，管辖的工作范围比较广，申报时产出指标下的数量指标过于明细化，而财政要求数量指标要与项目名称匹配，导致填报时很难具体到某一个项目。

（三）改进的方向和具体措施

1.加强学习，提高思想认识。学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，建立内部控制制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

六、主要经验及做法

一是构建绩效工作经费预算框架。各中心站所每季度末上报下一季度需求计划表，合理有效地使财政资金能及时发挥效益。二是完善预算绩效工作经费编制内容。严格按照县财政局要求填报一二三级指标明细，明确支付的项目、金额、数量等内容，使成本指标和产出指标前后呼应，达到预计的效益指标值。三是合理分配本年度绩效工作经费，做到不超支不乱支。

七、其他需说明的情况

无

单位名称：莲花滩乡人民政府

2024年5月30日