老范寨乡人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南的重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，团结和带领全乡干部群众攻坚克难、砥砺奋进，实现全乡政治经济社会各项事业的新步伐。

2.主要内容及实施情况

聚焦乡村振兴战略落地见效，在基层实践中保障惠农政策落地生根;聚焦项目建设提升品质，推动老范寨乡基础设施建设进一步提档升级;聚焦初心惠民生，让群众获得感在以民为本中稳步增强;聚焦强化社会治理创新，让社会大局在科学治理中和谐有序;聚焦建设“廉洁政府”，坚守初心使命，不断加强自身建设。

3.资金投入和使用情况

老范寨乡人民政府纳入绩效评价项目共计90个，项目资金总额为1168万元，实际支出869.03万元，结余298.97万元，预算执行率74.40%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及中央和省、州、县委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，以“生态立乡、招商强乡、产业兴乡、强乡富民”为总目标，突出抓好“产业发展”这篇大文章，为把老范寨乡建设成为产业转型示范乡、田园风情生态乡、百姓乐业宜居乡而努力奋斗！

2. 阶段性目标。

在党建建设上进一步提升。一是夯实党建主体责任。二是加强党风廉政建设。三是抓好党员队伍管理。在产业发展上取得更大进步。深化农业供给侧结构性改革，优化农业生产体系、产业体系和经营体系。在项目建设上谋求更多突破。始终把项目建设作为稳定经济增长的重点和突破口，认真编制《老范寨乡“十四五”发展规划》，优化全乡发展空间，合理布置一批重点建设项目。在疫情防控上力求做细做实。始终绷紧疫情防控这根弦，坚定不移地贯彻落实好县委应对疫情的相关决策部署。加大排查力度，加大宣传力度，发挥联动作用，加大疫苗接种力度

（三）项目组织管理情况。

我乡部门预算根据年度工作目标和历年收支情况，精细编制基本支出预算，合理编制项目预算。在绩效管理方面，成立了以白丹乡长为组长的绩效管理工作领导小组，明确绩效管理工作分管领导为邓定兰副乡长，明确绩效管理工作联络员为乡财务杨楠，由单位联络员对部门所属单位绩效管理进行指导，纪检办公室负责人对部门所属单位绩效管理进行检查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.目的

考核资金支出效率及综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高资金使用效率，为后续财政资金预算及使用提供依据。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

2.对象

老范寨乡人民政府2023年财政拨款资金项目90个，总计1168万元。

3. 范围

2023年度资金项目各项计划指标完成情况和使用情况，包括上级转移支付项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 绩效评价原则、评价指标体系

本次绩效评价的所有指标是本着相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、科学规范的原则出发，根据项目的立项、管理和产出绩效制定评价指标体系，主要根据《河口瑶族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》等文件的相关规定进行客观公正评价予以评分。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价利用定量分析与定性分析相结合的形式进行评价，其中：定量分析指标包括资金投入和使用情况、项目实施情况；定性分析指标包括项目的经济效益、社会效益和可持续影响等。评价类型以完成结果评价为主，兼顾过程评价。

3. 绩效评价标准

结合县财政局印发《河口瑶族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》等文件精神以及项目支出绩效评价表的年度指标值为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 根据各项目的特点、资金使用情况以及绩效目标要求，评价小组研究提出细化的评价指标，制定绩效评价工作方案。

2. 对项目的绩效评价基础资料进行收集、分类整理。

对收集的绩效评价资料进行书面审查核实，重点对项目立项、绩效目标、资金投入情况，项目资金管理、组织实施情况及项目产出数量、质量、时效、成本情况等情况进行核实，在此基础上运用相关的指标和标准，对资金的使用效果进行对比分析，对项目和资金使用的社会效益进行全面的评价；按照项目评价的要求，撰写项目支出绩效评价报告。评价结果按优劣评定等级，其中 90 分以上（含 90 分）为“优”，80 分以上（含 80 分）90 分以下为“良”，60 分以上（含 60 分）80 分以下为“中”，60 分以下为“差”；

三、综合评价情况及评价结论

本次评价围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对项目绩效进行了客观、公开的评价，并将所有项目进行综合评价，最终自评结果为94.58分，评价等级为“优秀”，详见附件2《老范寨乡政府2023年度项目支出绩效单位自评（每个项目一张）》

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

我乡按照各项财政资金要求编制相关项目支出预算和项目绩效目标设置，严格遵守各类资金使用要求，牢固树立过紧日子的思想，不铺张浪费，严格控制各类资金的审批与支出。项目设立过程严格依照政府相关制度进行集体决策，授权审批程序进行了审批，规范合理，无违规事项。

（二）项目过程情况分析。

我乡项目预算支出均按照相关资金使用文件支出，全年90个项目共计到位总指标1168万元，实际支出869.03万元，预算执行率为74.4%。

（三）项目产出情况分析。

具体产出详情详见附件2《老范寨乡政府2023年度项目支出绩效单位自评（每个项目一张）》

（四）项目效益情况分析。

老范寨乡2023年各类项目从综合评价情况看，项目产生的预期都能够达到，群众满意度基本实现。

五、主要经验及做法

一是构建绩效工作经费预算框架。各中心站所每季度末上报下一季度需求计划表，合理有效地使财政资金能及时发挥效益。二是完善预算绩效工作经费编制内容。严格按照县财政局要求填报一二三级指标明细，明确支付的项目、金额、数量等内容，使成本指标和产出指标前后呼应，达到预计的效益指标值。三是合理分配本年度绩效工作经费，做到不超支不乱支。

六、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析

1、部门预算编制与政府工作不同步。部门预算编制的时间大多为10月份，而政府工作计划一般在年末，两者在时间上不同步，部门预算编制又必须以部门的工作计划为基础，部门在编制预算时，因缺少准确的信息来源，无法预先掌握下年的工作计划，财务人员对下一年的预算经费无法细化到具体的项目。

2、绩效工作经费申请项目名称过于具体化，乡镇工作情况繁杂，管辖的工作范围比较广，申报时产出指标下的数量指标过于明细化，而财政要求数量指标要与项目名称匹配，导致填报时很难具体到某一个项目。

（二）改进的方向和具体措施

积极对接财政部门，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。同时加强与业务科室的沟通协调，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府

2024年 5月 29日