老范寨乡人民政府2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责。党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等。经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等。维护社会稳定，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责;参与做好人民调解、行政调解、司法调解等。全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林保护；承担河长制办公室日常工作。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

2. 机构设置及人员情况

河口县老范寨乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、财政所、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。无下属单位。

在职人员编制60人，其中：行政编制18人，事业编制42人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

聚焦乡村振兴战略落地见效，在基层实践中保障惠农政策落地生根;聚焦项目建设提升品质，推动老范寨乡基础设施建设进一步提档升级;聚焦初心惠民生，让群众获得感在以民为本中稳步增强;聚焦强化社会治理创新，让社会大局在科学治理中和谐有序;聚焦建设“廉洁政府”，坚守初心使命，不断加强自身建设。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、严格落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，稳定粮食生产，保障玉米、彩谷米等粮食播种面积10000余亩，筑牢农业生产“压舱石”。按照“稳橡、退香、扩果、增效”“一主多元”和“两线三带”产业发展思路，扩大优势热带林果规模。做优农特产品加工包装销售，重点突出瑶岭山泉、彩谷米、木瓜等特色，进一步提高农特产品知名度。

2、稳步提高农村公路的管理水平。投入10余万元修复大寨片区、乡政府集镇片区及新增斑鸠河村委会大树塘片区路灯47盏，为美丽乡村建设提供良好的交通基础设施保障。制定抗旱供水“一村一策”农村饮水安全应急措施，积极争取县级抗旱供水保障资金用于斑鸠河村委会、横梁、板蚌小组饮水工程改造。确保全乡25个村（居）民小组平稳度过旱季。持续加快产业基础设施建设，为全乡产业发展奠定坚实基础。

3、深入实施绿美乡村三年行动，全面清理整治“假乱俗”现象，稳步提升人居环境，全面推进老冯寨小组、板蚌小组美丽村庄示范建设，乡村人居环境“脏”“乱”“差”问题得到有效治理。坚决扛起生态文明建设重任，全力推进各级生态环境保护督察反馈问题整改落实。扎实开展河长制、林长制工作。

4、做好防返贫常态化“大排查”和“回头看”，进一步建立健全防止返贫动态监测帮扶机制，强化预警监测帮扶工作。全乡脱贫人口和监测对象通过产业、就业和政策性帮扶，人均纯收入实现稳定增长。充实壮大乡村振兴村集体资产，开展扶贫资产后续管理“回头看”工作，通过实施项目入股分红及开设河口县供销社农资购销店、房屋出租、盘活土地等方式壮大村集体经济，全乡2个村集体经济收入均达10万元以上。

5、加大救助力度，健全社会救助体系，殡葬改革有序推进，认真落实以质控辍、以德控辍、以资控辍的具体措施，实施乡、村、学校、家庭联防联动工作机制，圆满完成计生协换届选举工作，推进严重精神障碍患者管理治疗服务排查工作，扎实推进生育支持补贴工作，不断提升全民健康水平。

6、扎实推进普法强基补短板专项行动，全乡25个村（居）民小组实现人民调解员全覆盖，积极开展全民国防教育，不断强化全民国防意识和拥军意识。推进“三室一库”标准化建设，高标准推动民兵队伍建设，坚持每季度开展“一对一”常态化联系退役军人走访活动。积极落实涉军群体的有关待遇，举办总体国家安全观知识讲座，提高群众国家安全意识，筑牢国家安全防线。紧盯重点地区、重点人群，持续做好矛盾纠纷排查调处、信访维稳工作，扎实推进“扫黑除恶”“反恐维稳”常态化开展，开展反电信诈骗宣传月活动。严格贯彻落实党的二十大关于安全生产的要求和习近平总书记关于安全生产重要论述及指示精神，抓好防汛抗旱、防震减灾等各项工作，加强食品药品安全管理，严格落实领导带班及24小时值班值守制度，深化落实《河口县防汛预警叫应指挥调度流程》和“1262”精细化预报与响应联动机制。

7、深入学习党的二十大报告、《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》三本必读书籍，扎实推进深入践行“十种鲜明导向”红河见行动出实效行动，领导干部“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动。严格执行基层减负二十条措施，精简会议时间，减少制发文件。深入推进基层治理体系和治理能力现代化建设，自觉接受人大法律监督，积极参与政协民主协商监督。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，强力纠治“四风”顽瘴痼疾，健全长效学习机制。

（三）当年部门整体支出绩效目标

按照河口县财政局要求，我乡围绕2023年度工作目标，设立了二级指标数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续效益指标、服务对象满意度指标等7项。93项三级指标。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我乡部门预算根据年度工作目标和历年收支情况，精细编制基本支出预算，合理编制项目预算。在绩效管理方面，成立了以白丹乡长为组长的绩效管理工作领导小组，明确绩效管理工作分管领导为邓定兰副乡长，明确绩效管理工作联络员为乡财务杨楠，由单位联络员对部门所属单位绩效管理进行指导，纪检办公室负责人对部门所属单位绩效管理进行检查。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年部门财务总收入13053513.1元，其中：一般公共预算9843289.55元，政府性基金300000元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款2910223.55元，其他收入0万元。

与上年对比增加3029975.05元，上升30.22%，主要增加原因是将非同级财政拨款纳入预算，以及将上年度上级结余资金纳入预算。

2. 整体收支情况

2023年河口瑶族自治县老范寨乡人民政府预算收入17940011.06元。其中一般公共预算财政拨款16839715.06元，政府性基金预算财政拨款744781.00元，国有资本经营预算财政拨款300元，其他收入355215.00元。与上年预算收入46181462.81元减少28241451.75元，增幅-61.15%，主要原因分析：减少了大冲河片区生产道路硬化项目资金。

2023年部门预算总支出19428989.60元。其中：基本支出8649000.50元，项目支出10779989.10元。与上年预算安排支出47948545.78元减少28519556.18元，增幅-59.48%，主要原因分析：减少了大冲河片区生产道路硬化项目资金。

3. 预算执行情况

2023年部门总体收入17940011.06元，部门总体支出19428989.60元，预算执行率108.3%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年设立三级指标93项。其中数量指标39项，时效指标5项，质量指标8项，成本指标27项，社会效益指标8项，可持续效益指标5项，服务对象满意度指标1项。其中数量指标完成率94.87%、时效指标完成率100%、质量指标完成率100%、成本指标完成率81.41%、效益指标完成率100%

（二）绩效目标未完成原因分析

因县级财政库款紧张，财政限制支出，导致我乡经费支出困难，且因不确定资金支出情况，各部门工作开展起来畏手畏脚，致使预算执行率偏低。

三、绩效自评结论

2023年老范寨乡人民政府绩效自评得分96.59分，评价等级为“优秀”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

我单位所设立的整体绩效目标依据充分，目标明确，指标清晰、细化、可衡量，目标任务数与预算资金匹配程度较高。本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率较大，反映我单位对履行主要职责较好。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率100%，具体情况分析如下：

我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定，未发现支出不合规情况，已制定或具有相应的预算管理制度，且制度合法、合规、完善，并根据中央政策变化及自身需要进行及时的更新。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分32.89分，得分率93.97%，具体评分情况详见《河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2023年度部门整体绩效单位自评表》。老范寨乡基本完成2023年度目标任务。其中已完成开展防洪应急工作4次以上；召开党代会、人大1次以上；保障公务用车正常运转2辆以上；组织会议20次以上；完成征兵工作1人；人居环境垃圾清理20吨以上；营造新风文明示范村（氛围营造）1个以上等相关工作。对于开展疫情防控工作10次以上，因23年疫情放开，不再开展疫情防控工作；安装宣传屏幕2份以上，因经专业人员评估，老范寨乡无合适位置安装，故该目标未完成。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%。老范寨乡在县委县政府和乡党委正确领导下，在人大代表全力支持下，圆满完成2023年各项工作任务，社会公众及相关部门对本单位履职较满意。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、部门预算编制与政府工作不同步。部门预算编制的时间大多为10月份，而政府工作计划一般在年末，两者在时间上不同步，部门预算编制又必须以部门的工作计划为基础，部门在编制预算时，因缺少准确的信息来源，无法预先掌握下年的工作计划，财务人员对下一年的预算经费无法细化到具体的项目。

2、绩效工作经费申请项目名称过于具体化，乡镇工作情况繁杂，管辖的工作范围比较广，申报时产出指标下的数量指标过于明细化，而财政要求数量指标要与项目名称匹配，导致填报时很难具体到某一个项目。

（二）改进的方向和具体措施

积极对接财政部门，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。同时加强与业务科室的沟通协调，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

六、主要经验及做法

一是构建绩效工作经费预算框架。各中心站所每季度末上报下一季度需求计划表，合理有效地使财政资金能及时发挥效益。二是完善预算绩效工作经费编制内容。严格按照县财政局要求填报一二三级指标明细，明确支付的项目、金额、数量等内容，使成本指标和产出指标前后呼应，达到预计的效益指标值。三是合理分配本年度绩效工作经费，做到不超支不乱支。

七、其他需说明的情况

无。

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府

2024年5月29日