河口县交通运输局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

河口县交通运输局内设科室8个：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科和财务审计科。下属事业单位10个：河口瑶族自治县综合交通建设中心、河口瑶族自治县交通工程质量安全监督站、河口瑶族自治县交通运输事业发展中心、河口瑶族自治县道路运输管理局、河口瑶族自治县地方公路管理段、河口瑶族自治县地方海事处（河口瑶族自治县船检所）、河口瑶族自治县中越公路大桥管理处、中华人民共和国河口口岸交通运输管理站、河口瑶族自治县铁路建设办公室以及河口瑶族自治县机场建设办公室。

除县运管局、县地方段、河口口岸站独立核算外，其他下属单位日常核算及决算并入我局局本级。单位主要职责为以下：

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，提出综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管；贯彻落实国家、省、州综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

（4）负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

（5）配合协调航线开发，提出有关措施建议。配合协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻落实国家、省、州工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，组织制定实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家、省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导权限内的行业安全生产和应急处置工作，配合省、州做好国、省干道公路安全生产和应急处置工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

（9）指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，分析综合交通运输运行情况；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（10）配合协调中央、省、州管公路、铁路、民航涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我单位共设置8个内设机构（科室），包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科和财务审计科。

所属单位6个，分别是：

（1）河口瑶族自治县综合交通建设中心

（2）河口瑶族自治县交通工程质量安全监督站

（3）河口瑶族自治县交通运输事业发展中心

（4）河口瑶族自治县机场建设办公室

（5）河口瑶族自治县地方海事处（河口瑶族自治县船检所）

（6）河口瑶族自治县中越公路大桥管理处

截至2022年12月31日，河口县交通运输局在职职工53人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

“十四五”交通规划主要以构建内联外接、互联互通的现代综合交通体系框架为主线，全面建成内联外通、互联互通、功能完备、无缝对接、安全高效的现代综合交通运输体系，适应全面建成小康社会的需求，成为国家面向南亚、东南亚辐射中心的沿边重要口岸枢纽。覆盖更广泛、结构更优化、衔接更顺畅、服务更优质、运行更智慧、生产更安全、发展更绿色成为中国—中南半岛经济走廊发展建设的战略支点。从而实现乡乡通高速，打造河口—南溪—坝洒20分钟交通出行圈、全县四乡两镇40分钟交通圈。“十四五”综合交通规划储备了58个项目，总投资约623.02亿元，其中：公路类31个，投资为283.41亿元；铁路建设类8个，投资为268.23亿元；机场建设类1个，投资为8.21亿元；交通枢纽项目7个，投资35.95亿元；港航基础设施建设类1个，投资为16亿元；其他交通基础设施（10个含桥梁、候车亭、站场、安防等），投资11.21亿元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.努力推动实现“30户以上自然村通硬化路”目标。推动农村公路通硬化路项目持续向自然村延伸，巩固和扩大“四好农村路”建设成果，提升农村公路通畅能力。

2.努力推动界河桥和重要航道、红河港项目的规划建设。争取启动建设中国坝洒越南巴刹红河界河公路大桥多功能大桥。

3.努力推动河马高速公路建设项目。争取启动建设河口至马关高速公路。

（三）当年部门整体支出绩效目标

在年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：保证机关正常运行，干部职工工资及时发放；

目标2：确保县内公路水路畅通；

目标3：确保公交车、出租车、城市间客运、农村客运行业补助资金及时兑现到企业，用以维持公共交通企业正常运转；

目标4：确保收到交通基础设施建设项目资金的当年完成任务，资金到位较晚的下一年度内完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我部门接到财政局通知后，组织下属二级预算单位开始着手进行绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

在严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规的基础上，我部门结合《红河州交通运输局财务管理制度》，编制了河口县交通运输局财务管理制度以及差旅费、培训费等费用报销、专项资金拨付等相关业务流程图，构成了我部门内部控制制度。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年度年初预算下达26,419,749.57元，其中：基本支出预算7,709,612.78元，项目支出预算18,710,136.79元。

2.整体收支情况

2023年度全年收入决算数84,183,095.16元，其中：基本支出7,051,499.70元，项目支出77,768,364.81元。

2023年度全年支出决算数84,183,095.16元，其中：基本支出7,051,499.70元，项目支出77,768,364.81元。

3.预算执行情况

2023年度支出决算数84,183,095.16元，无年末结转和结余，预算执行率为100.00%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年设置绩效目标为：

目标1：保证机关正常运行，干部职工工资及时发放；

目标2：确保县内公路水路畅通；

目标3：确保公交车、出租车、城市间客运、农村客运行业补助资金及时兑现到企业，用以维持公共交通企业正常运转；

目标4：确保收到交通基础设施建设项目资金的当年完成任务，资金到位较晚的下一年度内完成。

截至2023年12月31日，已全面完成年度绩效目标，取得了较好的成效。

（二）绩效目标未完成原因分析

河口县交通运输局2023年绩效目标均已完成。

三、绩效自评结论

我局2023年整体支出绩效自评综合得分100分，自评结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置两个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。具体分析情况如下：

1.目标设定情况分析

（1）整体绩效目标设定：根据县财政统一布置，在编制2023年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。

（2）项目绩效目标设定：2023年部门项目支出绩效目标根据年度工作总结及年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，绩效目标经过充分调查研究、论证，指标设定科学合理、目标明确。

2.预算配置情况分析

（1）预算编制科学性：我单位在编制2023年度预算时参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻。

（2）基本支出保障：2023年部门基本支出7,051,499.70元，用于保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出。

（3）重点项目保障：2023年部门项目支出77,768,364.81，用于乡镇通三级公路、界河航道养护等项目的支出。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算绩效管理两个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分20分，得分率100.00%。具体分析情况如下：

1.预算执行情况分析

收入合规：我单位收入主要为财政拨款收入和其他收入，收入来源合规。

支出合规：各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023年度支出决算数84,183,095.16元，无年末结转和结余，预算执行率为100.00%。

2.预算绩效管理情况分析

（1）管理制度健全性：除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了单位财务管理、政府采购管理、资产管理等制度，并不断修订完善财务管理办法、会议费、培训费、差旅费等内部管理办法。

（2）资料、信息报送、预决算公开的及时性：我单位在河口县人民政府网站公布整改情况及预决算。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并及时上报财政局。

（三）产出情况分析

“产出”部分满分分值35分，自评分值35分，得分率100%。

我部门2023年度重点工作办结率为100%，年度实际完成率为100%，年度完成及时率为100%，质量达标率为100%

（四）效果情况分析

“效果”部分满分分值30分，自评分值30分，得分率100%。

公路建设等项目对当地经济产生直接或间接的经济效益，达到全部预期指标，效益较为明显；各地交通基础条件明显改善，各地百姓出行便捷；加强交通建设项目污染防治和生态环境保护，提升交通运输服务能力和水平，达到全部预期指标，效益较为明显；预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难：

1.绩效管理工作认识和质量有待进一步提高，预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；

2.绩效管理制度不够完善；

3.计划开展的交通运输项目任务重、资金需求量大与财政安排资金不足矛盾突出；

4.个别项目进展较慢，有待进一步加快进程。

（二）改进的方向和具体措施

1.落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，提高各相关科室对绩效管理工作的重视程度；

2.形成绩效管理相关制度。包含：绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、结果应用管理等。做到事前预设目标，事中动态监管，事后评价总结；

3.加强财政安排方面的协调工作，确保资金充足，为交通运输工作能顺利开展提供财力保障；

4.针对进展较慢个别项目进行梳理，查找原因，形成行之有效的解决办法。

六、主要经验及做法

（一）提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我局高度重视部门预算绩效管理工作，下发了《河口县交通运输局关于成立绩效管理工作领导小组的通知》，成立了以主要负责人任组长，各科室分管领导担任副组长，相关业务科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组。领导小组负责绩效管理职能明确、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、结果应用管理等组织实施过程。领导小组办公室设在局财务室，由张春南兼任办公室主任，负责处理领导小组日常事务，统筹协调领导小组工作，负责全局绩效管理，完成领导小组交办的事项。落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评估工作。

（二）强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

（三）强化制度建设，规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，制定了河口县交通运输局财务管理制度，涵盖了预算业务、收支业务和政府采购等，并且严格执行相关制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位，规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

七、其他需说明的情况

无。

河口县交通运输局

2024年5月30日