机关事务局部门2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

设备购置费项目是根据我局2023年科室提出的购买需求而制定，作为财政支出项目绩效评价考核项目列入2023年度绩效工作经费支出预算项目，当年实际到位22.95万元，支出22.95万元。我局按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，为我局采购办公所需设备，保障了我局工作活动的正常开展，改善了我局的办公条件。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

根据绩效评价要求，对设备购置费—绩效工作经费资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，对照《部门整体支出绩效评价指标表》客观公正开展2023年度专项经费支持绩效自评工作。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

项目组织管理情况，成立了以单位负责人为组长，班子其他成员为副组长，各科室、中心负责人为组员的项目领导小组。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体制，强化预算支出的责任和效率。对专项业务费的经济性、效率性和效益性进行客观公正地评价。

绩效评价对象和范围：绩效评价对象是预算管理的财政性资金对接待经费项目支出。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

绩效评价是依据年终决算、全年接待人数统计、工作总结、日常工作相关台账等，能客观、真实反映绩效结果。根据年初预算绩效目标表设定的各项指标、指标值逐一进行落实、统计、核对。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备。前期准备包含事前绩效评估、项目单位自评、财政局组织复评、前期准备阶段，单位所需项目经单位办公室研究决定申请，项目进入项目库的登记工作。经财政部门相关科室审定同意，进入项目单位自评阶段，单位成立绩效评价工作组，针对不同项目，查核财务资料，测算标准，设定评价指标，设定指标值，分析采集到的数据，进行横向、纵向比较，再结合评价指标和标准，对评价项目进行全面综合打分，申报财政部门审核。评审机构评审阶段，经过绩效评估的项目向财政相关业务科室申报、审核，然后提请评审机构进行评审，评审分数合格以上方可纳入项目预算阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

经过部门评价工作组对评价资料进行客观、真实地分析评价，得出综合评分100分（总分值100分）。

（二）绩效目标实现情况等。

我局于2023年通过云南省政府采购管理系统采购一批设备购置，明确了项目合作方，签订了采购合同，设备购置金额共22.95万元。其中：购置空调款22.61万元、安装费0.34万元。严格履行合同要求，各项工作都能顺利开展，并且服务质量都已达标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

根据绩效评价要求，对驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，对照《部门整体支出绩效评价指标表》客观公正开展2023年度专项经费支持绩效自评工作。

（二）项目过程情况分析。

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

（三）项目产出情况分析。

按质按时完成项目，做到100%完成上级下达的任务。

（四）项目效益情况分析。

2023年设备购置费—绩效工作经费项目的开展，确保了我局办公设备的齐备，使干部职工能够更好地完成各项工作任务。通过对服务对象的反馈，受益群众普遍满意。

五、主要经验及做法

1.修改完善管理制度。从完善管理制度、优化绩效目标表，到预算执行监控，再到项目事前绩效，绩效评价工作，第三方均全力指导，提醒进度，单位对绩效管理的重视、工作流程、绩效目标设定均有明显提高；2.认真总结经验。对照评分表、编审表的评审加以改进；3.重视绩效结果应用。对上年度绩效评价结果加以应用，不断提高单位绩效管理工作。

六、存在的问题及原因分析

采购申报计划、预算环节还有待加强管理。单位购置固定资产必须编制具体购置计划，同时列入下年度部门预算，本单位由于工作开展的需要，仍存在少量购置办公设备随机性。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

单位名称：河口县机关事务局

2024年 5月 30日