机关事务局部门2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

主要根据国家有关法律法规及方针政策，制定县行政中心机关事务工作的规定及办法并组织实施；指导县级机关及乡镇机关后勤改革及管理工作，会同有关部门解决机关后勤工作中的问题；负责县级机关公务出行用车的调度安排、公务用车的管理和维修维护，保障公务出行需要；负责县委、县人大、县政府、县政协、纪委监委接待范围内的相关接待工作；负责在县行政中心公共会议室召开的重要会议和举办的重大活动的服务工作，负责行政中心绿化美化，清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设。

2. 机构设置及人员情况

根据《中共河口县委机构编制委员会关于机关事务局划入公务用车定编管理工作职责的批复》（河编〔2020〕32号），机关事务局设置6个综合办公室，所属事业中心1个，截至2023年12月30日，机关事务局人员编制29人，均为事业编制。实际在职人员24人，均为事业人员。退休人员3人，无离休人员。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

2023年来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，深入贯彻全面从严治党要求，持续提升管理效能和服务保障水平，为县委、县政府做好机关运行保障。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

机关事务局紧扣规划事项，严格执行工作任务落实清单，在集中统一管理、高效履行行政管理职能、提升保障能力、增强服务水平、强化综合监管、治理体系和治理能力现代化建设等方面持续用力，为全州党政机关高效运转提供坚强的服务保障。

1.持续用力，狠抓全面从严治党纵深推进。全面落实从严管党治党主体责任和“一岗双责”责任，抓实党风廉政建设，全面深化基层组织建设，坚持落实意识形态工作责任制，促使全体干部职工把政治纪律政治规矩挺在最前面，强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来，全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设。

2.紧扣主题，加快推进机关事务高质量发展。紧扣规划事项，严格执行工作任务落实清单，在集中统一管理、高效履行行政管理职能、提升保障能力、增强服务水平、强化综合监管、治理体系和治理能力现代化建设等方面持续用力，推进机关事务管理科学化、保障法治化、服务社会化，为全州党政机关高效运转提供坚强的服务保障。

3.强化监管，深入落实“过紧日子”要求。深入开展公共机构能源资源节约工作，加强公共机构节能管理力度，建立和完善组织体系，强化节能管理水平。加大公共机构节能工作宣传力度，营造浓厚氛围，提升全社会节能降耗意识，强化队伍素质培训，提高能耗管理水平。

4.提升能力，扎实履行管理职能。进一步优化管理职能，加强标准化、信息化、制度化建设，强化整体统筹、全面管理和监督检查，进一步加强公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节能等管理职能。持续深化机关后勤服务社会化改革，全面提升后勤服务保障工作水平。

（三）当年部门整体支出绩效目标

机关事务局根据2023年部门职能职责、重点工作安排部署设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为30条绩效指标，其中：数量指标9条、质量指标7条、时效指标4条、成本指标4条、社会效益指标2条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条。具体情况详见表：附件1

（四）部门预算绩效管理开展情况

我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》河财〔2023〕23号文件，2023年批复机关事务局预算总收入703.30万元，其中：基本支出预算377.02万元、项目支出预算277.5万元、其他收入资金48.78万元。

2023年批复项目4个，项目资金277.5万元。分别为：设备购置费—绩效工作经费22.95万元、驻村人员补助—绩效工作经费3.8万元、驻村工作经费—绩效工作经费0.75万元、2023年接待经费250万元。

2.整体收支情况

机关事务局2023年收入1769.41万元，其中：财政拨款收入1452.49万元，占总收入的82.09%。2023年支出1754万元，其中：人员支出经费支出344.8万元，占总支出的19.66%；日常公用经费支出13.86万元，占总支出的0.79%；项目支出1395.34万元，占总支出的79.55%。

4. 预算执行情况

2023年全年总支出1754万元，其中：基本支出358.66万元、项目支出1395.34万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年，我局认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和财政部门关于推进预算绩效管理的要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，强化项目绩效目标管理，对我局申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，所有项目都有明细的资金测算，同时制定项目绩效目标表，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，在探索中不断提高预算绩效管理水平和工作质量，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

（二）绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成。

三、绩效自评结论

2023年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我局的物资、档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我局工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的保障作用。根据我局绩效完成情况，自评结果为“优秀”。

通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。2023年度预算编制过程中，一是做到绩效目标管理与部门预算编制一同申报，在年度中追加资金时，追加资金申请文件的也做到和绩效目标一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目严格按既定绩效目标运行。二是从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。

（二）过程情况分析

做细事中跟踪监控，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控紧密结合。在预算执行过程中，对金额较大的重点预算项目建立项目跟踪检查机制，在项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控及在党组会议上进行汇报研究。通过对项目事中绩效的监督，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。

（三）产出情况分析

根据绩效管理工作需要，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%，绩效自评责任意识有所提升。

（四）效果情况分析

结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。将绩效评价结果作为2024年度编制预算的重要参考依据，做到评价结果与预算安排的有效衔接，不断推动健全完善预管绩效管理机制。同时在机关门户网站及政府信息公开网站对单位的年初预算和年终决算信息、部门预算绩效目标公开，保证了单位预决算，绩效目标信息公开透明，加强了社会监督能力。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善。

2.经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。

3.财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或验收的影响。

（二）改进的方向和具体措施

1.树立绩效理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。

2.强化责任意识。通过绩效评价，考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。

3.提高资金的使用效益。以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

六、主要经验及做法

在项目实施过程中，总结典型经验和做法及工作中的亮点、成绩等根据资金使用情况，认真分析项目的效益，有效管理行政中心公共基础设施，统筹管理和维护公共设备设施，公共环境卫生保洁，公共区域的安全保卫，公共设施的维护、维修及更换，确保设施正常使用，保证各项目顺利实施。

一是采取社会化服务的运作方式，聘请专业服务机构有偿服务：聘请专业服务机构、技术人员参与电梯、绿化管养、卫生保洁、电力系统、消防系统、安防系统、固定资产等设施设备维护维修。

二是加强重点管理，机关事务局由于人手少，专业技术人员不足，日常管理重点放在对水、电、安防、消防、电梯、会务音响的使用维护及绿化管护。

三是根据管理职责，针对项目实施涉及业务科室，制定项目科室工作职责，业务操作流程。

七、其他需说明的情况

无。

单位名称：河口县机关事务局

2024年 5月 30日