河口瑶族自治县红十字会2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

12.指导全县基层红十字会组织工作。

2. 机构设置及人员情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、赈济救护科。

所属单位1个，分别是：备灾救灾中心

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

我们将紧紧围绕党和政府中心工作，聚焦主责主业，履行人道使命，关心关爱群众，为民造福，充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，努力开创河口红十字事业发展新局面。

（一）着力抓好政治建设，牢牢把握红十字事业正确政治方向。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传和贯彻落实党的二十大精神。采取集中学习、个人自学、研讨交流、专题辅导等多种形式，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于红十字工作的重要论述和指示批示精神，切实做到学思用贯通、知信行统一，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、领航定向，着力推动党中央和省州县党委决策部署在全县红十字系统落地生根。

（二）着力抓主责主业，广泛汇集人道力量。紧紧围绕中心、服务大局，大力开展“三救三献”核心业务，紧盯群众所急、党政所需、红会所能，找准着力点，精准发力、持续用力，打造体现河口特色的人道服务品牌。积极开展应急救护工作，深入机关、学校、企业、社区、农村广泛普及应急救护知识和技能，不断提升群众自救互救能力。着力推进生命关爱工程，加大对无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献政策宣传力度，引导全县志愿者积极参加“三献”活动，确保“三献”志愿服务更加活跃。

（三）着力抓基层组织建设，充分发挥桥梁纽带作用。加强红十字基层组织建设、红十字基层阵地建设和红十字志愿服务队建设，扩大组织、阵地和工作有效覆盖，打通服务群众“最后一公里”。做到有专（兼）职工作人员、有热心红十字事业的带头人、有稳定的队伍、有规范的管理体制、有稳固的服务平台、有红十字特色的活动，把基层红十字会建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结服务群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

（四）着力抓自身建设和社会公信力建设，打造红十字事业风清气正的良好政治生态。以公信力建设为重点，进一步加强信息公开工作，强化会务公开、捐赠款物公示，主动接受监督，不断提升红十字会透明度指数，积极打造“阳光红会”。加强干部队伍能力建设，不断提高红十字干部的综合素质和必备能力，努力建设一支政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.加强干部作风建设和素质提升。进一步加强学习，加强干部队伍建设，深入实际，加强调查研究，不断提高素质能力和工作效率，打造一支“素质高、业务精、作风过硬”的队伍。

2.加强宣传工作，扩大红会影响力。开展形式多样的主题宣传活动，推动红十字“人道、博爱、奉献”的理念和精神日益深入人心。

3.积极开展与越南接边地区地方红十字间的交流与合作，更好地服务“一带一路”。

4.开展应急救护知识普及工作。推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，提升广大民众应急避险、自救互救能力。

5.拓宽人道救助的社会渠道。实施博爱工程，加强筹资能力，完善人道救助服务体系，提高人道救助能力。

6.参与灾害救援。进一步完善应急救援体系，提升紧急救援能力，增强备灾救灾仓库的物资管理。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及相关文件精神；

二是加强干部作风建设和素质提升。加强干部队伍建设，不断提高素质能力和工作效率；

三是加强宣传工作，扩大红会影响力。开展形式多样的主题宣传活动，推动红十字“人道、博爱、奉献”的理念和精神日益深入人心；

四是积极发挥红十字会民间外交工作。积极开展与越南接边地区地方红十字间的交流与合作，更好地服务困难群众。

（四）部门预算绩效管理开展情况

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

河口瑶族自治县红十字会2023年预算批复总收入679430.56元。其中，一般公共预算收入676430.56元，非同级财政拨款3000.00元。总支出679430.56元，其中：基本支出676430.56元，项目支出40000元，单位资金支出3000元。

2. 整体收支情况

河口瑶族自治县红十字会2023年总收入882172.42元。其中一般公共预算财政拨款877172.42元（本级财力877172.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，非同级财政拨款5000.00元，总支出885172.42元。财政拨款安排支出877172.42元，其中：基本支出772172.42元，项目支出110000元。

3. 预算执行情况

2023年河口瑶族自治县红十字会业务工作经费6.5万元，预算执行率100%；组织宣传项目—绩效工作经费1.84万元，预算执行率100%；赈济救护项目—绩效工作经费2.16万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

河口瑶族自治县红十字会截至2023年12月31日绩效目标全部实现项目3个， 全年全部实现。

（二）绩效目标未完成原因分析

2023年本单位绩效目标都已完成

三、绩效自评结论

河口瑶族自治县红十字会自评得分100分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析：对单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。

（二）过程情况分析：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。①数量方面：招募红十字会志愿者、普及救护知识培训人数、社会各界捐赠救灾、救援物资搬运、开展工作宣传。②质量方面：培训人员合格率；参训率。③时效方面：普及救护培训及时完成率。④成本方面：办公费；水电费；宣传费等。

（三）产出情况分析：从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在经济效益方面：救助更多的困难群众。二是社会效益方面：应急救护、防灾避险和卫生健康知识知晓率。三是从可持续影响方面：持续开展应急救护知识普及工作。四是救助对象满意度。

（四）效果情况分析：部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析：一是由于人员不足，有一部分经费改变用途，影响项目的如期进行。二是人员专业有待进一步提高。预算绩效管理工作参透不够，由于工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。三是在项目资金使用效益上有待进一步提高。年度工作计划有时有偏差，资金安排有所变动，效益没有最大化

（二）改进的方向和具体措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、主要经验及做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需说明的情况

无

单位名称：河口县红十字会

2024 年 5 月 27 日