河口镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2023年收到项目指标141项，预算申报金额112911403.66元，一般公共预算财政拨款收入84545497.90元，支出84545497.90元。

（二）项目绩效目标。

（1）持续深化乡村振兴。聚力推进现代化边境幸福村建设。紧紧抓住国际口岸城市和智慧城市建设的利好时机，加快规划建设爱国主义教育基地。

（2）持续抓实民生保障。促进医保扩面全覆盖。加强老弱病残、困难退役军人军属等特殊群体长效管理，确保老有所依、老有所养、老有所乐、困有所帮。

（3）持续抓牢强边固防。继续做好疫情防控后续工作。进一步做好重点场所管控和重点人群保护，养老机构、福利机构、托幼机构落实闭环管理、“两点一线”管理；全面摸清基础疾病老人、孕妇、婴幼儿、失能失智等群体底数，加快新冠疫苗第二剂次加强针接种；落实国务院联防联控机制综合组关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案，提高老年人新冠病毒疫苗接种率。

（4）巩固提升社会治理。牢固树立发展与稳定并重、富民与安民共进、当前和长远共谋的理念，把平安建设落实到基层，把握到源头，增强群众的幸福感、满意度。

（5）持续抓好绿色发展。认真落实生态文明建设主体责任，全面贯彻新发展理念，巩固拓展“美丽县城”创建成果，全面实施城市更新居住品质提升三年行动，深入推进实施“河（湖）长制”“林长制”，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（6）持续促进民族团结。巩固民族团结进步示范创建成果，坚持把民族团结宣传贯穿于日常工作中，全力保护和发展少数民族特色村寨，深入实施民族团结进步示范工程，抓好现代化边境幸福村建设，建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土。

（7）持续强化政府效能。持之以恒学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行党的二十大系列新理念、新思想、新战略，引导全镇干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，时刻同党的理论和路线方针政策对标对表，确保镇党委的决策部署不折不扣落地生效，以推进政府职能转变推动经济社会持续健康发展。

（三）项目组织管理情况。

河口镇部门预算根据年度工作目标和历年收支情况，精细编制基本支出预算，合理编制项目预算。在绩效管理方面，河口镇明确一把手管理和多人审核审批流程，并成立绩效工作经费考核领导小组，以镇人民政府镇长普永同志为组长，副镇长普李瑊瑊为副组长，各站所长及科室负责人为成员的领导小组，形成了主要领导亲自抓，各分管领导及站所具体抓的良好工作格局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对2023年项目支出的绩效自评找出问题，认识存在的不足，及时对问题进行跟踪整改，提高项目支付效率。

（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

结合我镇实际，秉着客观的原则，运用一定的评价方法、量化指标和评价标准，对资金绩效目标进行综合性评价。（详见附件：河口瑶族自治县河口镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评表）

（三）绩效评价工作过程。

安排专人对照《项目支出绩效自评表》进行填写自评打分，并形成书面报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

河口镇政府绩效自评得分97分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评得分情况表

（二）绩效目标实现情况等。

本次绩效自评目标明确、细化、量化；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

投入指标15分，自评得分14分，扣分项目为绩效指标明确性，原因为我镇工作涉及广泛，财务人员缺少准确信息来源，导致绩效指标不够完整、清晰，需组织各个站所对绩效工作组织学习，各站所相互配合填报。

（二）项目过程情况分析。

过程指标20分，自评得分20分。我镇严格按照有关财务制度做好部门整体支出绩效预算管理和资产管理工作， 制定相应的业务管理制度、确保资金合规性、安全性，做到会计核算相关资料完整、规范。

（三）项目产出情况分析。

产出指标35分，自评得分33分，得分率94.29%，具体评分情况详见《河口瑶族自治县河口镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评表》。

（四）项目效益情况分析。

效果指标30分，自评得分30分。

五、主要经验及做法

一是构建绩效工作经费预算框架。根据各中心办向办公室上报需求计划，合理有效地使财政资金能及时发挥效益。

二是完善预算绩效工作经费编制内容。严格按照县财政局要求填报一二三级指标明细，明确支付的项目、金额、数量等内容，使成本指标和产出指标前后呼应，达到预计的效益指标值。

三是合理分配本年度绩效工作经费，做到不超支不乱支。

六、存在的问题及原因分析

绩效工作经费申请项目名称过于具体化，乡镇工作情况繁杂，管辖的工作范围比较广，申报时产出指标下的数量指标过于明细化，而财政要求数量指标要与项目名称匹配，导致填报时很难具体到某一个项目。

七、有关建议

一是加强预算管理，提升预算编制质量，扎实做好、做实、做细预算管理的基础工作。

二是加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，加强绩效管理；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量；三是加强评价结果应用。

三是加强单位财务培训学习，尤其在绩效经费管理方面多举行培训，强化责任意识和提高财务人员绩效经费管理水平。

八、其他需要说明的问题

无。

河口瑶族自治县河口镇人民政府

2024年 5 月 31 日