河口镇人民政府2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的乡镇财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室。

2.机构设置及人员情况

河口镇人民政府下设5个综合办公室和7个事业单位分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、边防委员会办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室；河口镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、政府专职消防队）、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、项目服务中心、财政所。

截至2023年末实有人员99人。其中：行政人员25人（含行政工勤4人）；事业人员74人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、州委、县委全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，加快推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）持续深化乡村振兴。聚力推进现代化边境幸福村建设。紧紧抓住国际口岸城市和智慧城市建设的利好时机，加快规划建设爱国主义教育基地。

（2）持续抓实民生保障。促进医保扩面全覆盖。加强老弱病残、困难退役军人军属等特殊群体长效管理，确保老有所依、老有所养、老有所乐、困有所帮。

（3）持续抓牢强边固防。继续做好疫情防控后续工作。进一步做好重点场所管控和重点人群保护，养老机构、福利机构、托幼机构落实闭环管理、“两点一线”管理；全面摸清基础疾病老人、孕妇、婴幼儿、失能失智等群体底数，加快新冠疫苗第二剂次加强针接种；落实国务院联防联控机制综合组关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案，提高老年人新冠病毒疫苗接种率。

（4）巩固提升社会治理。牢固树立发展与稳定并重、富民与安民共进、当前与长远共谋的理念，把平安建设落实到基层，把握到源头，增强群众的幸福感、满意度。

（5）持续抓好绿色发展。认真落实生态文明建设主体责任，全面贯彻新发展理念，巩固拓展“美丽县城”创建成果，全面实施城市更新居住品质提升三年行动，深入推进实施“河（湖）长制”“林长制”，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（6）持续促进民族团结。巩固民族团结进步示范创建成果，坚持把民族团结宣传贯穿于日常工作中，全力保护和发展少数民族特色村寨，深入实施民族团结进步示范工程，抓好现代化边境幸福村建设，建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土。

（7）持续强化政府效能。持之以恒学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行党的二十大系列新理念、新思想、新战略，引导全镇干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，时刻同党的理论和路线方针政策对标对表，确保镇党委的决策部署不折不扣落地生效，以推进政府职能转变推动经济社会持续健康发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合本单位职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标8个，三级指标37个，具体情况详见《河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.不断建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。

2.有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。

3.深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告。

4.有效开展预算支出事前绩效评估工作。

5.及时公开绩效信息及开展宣传培训等工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕100号）文件，2023年部门预算总收入65510724.31元，其中：一般公共预算拨款收入56626265.85元，其他收入14830695.4元。2023年部门预算总支出65510724.31元。财政拨款安排支出56626265.85元，其中：基本支出31069434.87元，项目支出25556830.98元。

2.整体收支情况

2023年部门整体收入95664141.75元，其中财政拨款收入86270154.40元，占总收入的90.18%；其他收入9393987.35元，占总收入的9.82%。

2023年支出合计94838709.3元，其中：基本支出27904859.71元，占总支出29.42%，项目支出66933849.59元，占总支出的70.58%。

3.预算执行情况

2023年部门总体收入95664141.75元，部门总体支出94838709.3元，预算执行率99.14%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

河口镇人民政府整体支出设定37个绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标36个，占总指标数的97.29%，未完成指标1个，占总指标数2.7%，未完成指标均为成本指标。具体情况详见《河口镇人民政府2023年度部门整体绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

落实过紧日子要求，压缩部门预算项目资金，导致预算执行率较低。

三、绩效自评结论

河口镇政府绩效自评得分97分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入指标15分，自评得分14分，扣分项目为绩效指标明确性，原因为我镇工作涉及广泛，财务人员缺少准确信息来源，导致绩效指标不够完整、清晰，需组织各个站所对绩效工作组织学习，各站所相互配合填报。

（二）过程情况分析

过程指标20分，自评得分20分。我镇严格按照有关财务制度做好部门整体支出绩效预算管理和资产管理工作， 制定相应的业务管理制度、确保资金合规性、安全性，做到会计核算相关资料完整、规范。

（三）产出情况分析

产出指标35分，自评得分33分，得分率94.29%，具体评分情况详见《河口镇人民政府人民政府2023年度部门整体绩效单位自评表》。

（四）效果情况分析

效果指标30分，自评得分30分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（一）人员调动频繁，对专业知识掌握不牢，了解政策方针不及时。

（二）绩效工作经费申请项目名称过于具体化，乡镇工作情况繁杂，管辖的工作范围比较广，申报时产出指标下的数量指标过于明细化，而财政要求数量指标要与项目名称匹配，导致填报时很难具体到某一个项目。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算管理，提升预算编制质量，扎实做好、做实、做细预算管理的基础工作。

二是加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，加强绩效管理；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量；三是加强评价结果应用。

三是加强单位财务培训学习，尤其在绩效经费管理方面多举行培训，强化责任意识和提高财务人员绩效经费管理水平。

六、主要经验及做法

一是构建绩效工作经费预算框架。根据各中心办向办公室上报需求计划，合理有效地使财政资金能及时发挥效益。二是完善预算绩效工作经费编制内容。严格按照县财政局要求填报一二三级指标明细，明确支付的项目、金额、数量等内容，使成本指标和产出指标前后呼应，达到预计的效益指标值。三是合理分配本年度绩效工作经费，做到不超支不乱支。

七、其他需说明的情况

无。

河口瑶族自治县河口镇人民政府

2024年5月30日