河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门主要职责

承担服务指导边民有序开展互市贸易，宣传边民互市政策法规，维护边民互市正常秩序，沟通协调解决 相关事宜；完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置及人员情况

根据上述职责，县边民互市服务中心设有：综合科、宣传科、业务科等3个股所级机构。截至2023年12月，河口瑶族自治县边民互市服务中心核定事业编制8名。年末实有在职人员8人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

（1）持续推进“互联网+边民互市”改革

河口“互联网+边民互市”共完成建设6个应用系统：双边交易系统、边贸跨境结算系统、边贸二级市场商城系统、商城后台管理系统、边贸开票一体化服务管理系统、二级市场交易展示平台、一二级市场交易展示平台。初步构建一、二级市场相衔接的互市贸易体系，实现互市贸易信息流、物流、资金流集成统一，使边民互市贸易方式平台化、商品通关快捷化、供求渠道透明化、部门监管便利化。

（2）互市二级市场推进情况

深入贯彻习近平总书记关于推进边民互市贸易进口商品落地加工的重要讲话精神，加快推进“边民互市+落地加工”试点落地，河口县成立边民互市二级市场运营服务主体—河口口岸运营管理有限公司，设立“边民互市二级市场综合服务大厅”，为流通/加工企业、边民提供专业的互市贸易二级市场交易，代理注册个体工商户、办理税务登记、缴税、代理边民记账等服务。

（3）边民互市落地加工产业园建设情况

项目建设占地120.25亩，项目总投资49962.73万元，新建农产品、水产品加工厂26946.96平方米；冷链仓库面积24678.09平方米、库容150624立方米（其中：具体建设2栋冷库，单体库容均为75312立方米）；配套服务用房、消防水泵房及供排水、供电、道路等基础设施。建设规模：总建筑面积为57110.11平方米。项目于2022年10月10日开工建设，合同工期为450天，项目计划2024年5月31日竣工。

（4）互市拟开展进口粮食类商品落地加工情况

云南科维生物产业有限公司自建厂以来，一直靠正常一般贸易进口木薯，年加工量15万吨，每年上缴进口增值税上千万元。根据习近平总书记在进博会上的讲话精神及河口“县区”边民互市进口商品落地加工产业投资指引，企业拟转型为边民互市落地加工企业。2023年7月6日，商工信局边贸科与河口海关监管三科，一同前往云南科维生物产业有限公司实地走访调研，通过走访调研了解企业情况，云南科维生物产业有限公司具备落地加工条件和能力。目前企业转型情况已向州商务局汇报，请求州商务局向省级部门反映解决企业转型中存在的堵点、难点问题。企业转型后，将拉动河口县边民互市贸易新的增长点。

（二）部门履职总体目标、工作任务

加强与相关部门沟通协调，争取进一步扩大互市贸易商品种类；完善相关设施，吸引更多的落地加工企业；优化边民互市贸易申报方式，让更多边民参与进来享受政策红利；宣传好税收等政策，为河口县经济发展作出贡献。

（三）部门整体支出绩效目标

加快山腰边民互市市场建设，拓宽边民互市场所。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、县商工信局、县边民互市服务中心和县贸促会三家单位在县商工信局合并办公，根据三家单位职能职责以及职务任命情况，成立了由县商工信局局长任组长，县边民互市服务中心主任和县贸促会副会长任副组长的绩效评价工作领导小组、预算绩效管理工作领导小组、预算支出事前绩效评估工作组，将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，部门主要领导就推进部门预算绩效管理作出批示。

2、县边民互市服务中心始终把制度建设作为开展预算绩效管理工作的关键环节，通过工作领导小组共同研究制定了《河口县商工信局全面实施预算绩效管理工作推进方案（细则）》着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，为部门发展提供有力保障。同时修改完善了《河口县商务工业和信息化局部门绩效目标审核机制》《河口县商务工业和信息化局绩效运行监控管理办法》《河口县商务工业和信息化局绩效自评管理办法》《河口县商务工业和信息化局预算绩效管理制度》《河口瑶族自治县商务工业和信息化局预算支出事前绩效评估实施细则》牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，在各环节严控预算执行，保证预算绩效目标顺利完成。

3、为进一步加快实现县级预算立项评价前置化、规范化、制度化，县边民互市服务中心严格按要求，组建评估专家组对上报的2个项目进行事前绩效评估，通过评估形成申报的2个县级财政专项资金项目（2023年开展边民互市服务工作专项资金绩效工作经费6.4万元、2023年驻抵边村第一书记工作经费及人员生活补助—绩效工作经费2.4万元），全部得分为优，顺利通过2023年财政政策（项目）事前绩效评估。根据评估结果，形成《河口瑶族自治县边民互市服务中心关于开展2023年事前绩效评估应用于预算绩效编制工作的通知》，评分结果将运用于2023年度预算绩效编制工作中。

4、按时做好2023年1—6月、1—9月部门整体支出绩效运行监控工作，认真分析绩效监控信息，按要求及时报送绩效运行监控表和《河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年度1—9月部门整体和项目支出绩效运行监控自查报告》。

5、县边民互市服务中心于2024年1月开展2023年度整体、项目支出绩效评价，形成《河口瑶族自治县边民互市服务中心整体支出绩效评价报告》《河口瑶族自治县边民互市服务中心项目支出绩效评价报告》，重点评价项目2个，总金额8.8万元，占部门项目支出总额的100%，并将评价结果用于完善2024年部门预算项目测算编制。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕6号）文件，县边民互市服务中心按照批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出，制定部门职责及各项活动的年度绩效目标、指标，提高预算资金执行效率。同时财政将进一步加强对财政资金使用情况、使用效益的监督检查，实行跟踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

2.整体收支情况

2023年部门财政拨款收入107.4万元，其中：本年收入107.4万元，上年结转0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款107.4万元（本级财力107.4万元）；2023年财政拨款安排支出107.4万元，其中：基本支出104.56万元（工资福利支出101.04万元、商品和服务支出3.52万元），项目支出2.84万元。

3.预算执行情况

县边民互市服务中心2023年度部门收入合计107.4万元，其中：财政拨款收入107.4万元。与年初预算收入相比减少11.46万元，下降9.64%。

县边民互市服务中心2023年度部门支出合计107.4万元。其中：基本支出104.56万元，项目支出2.84万元。与年初预算相比，支出合计减少11.46万元，下降9.64%。其中：基本支出减少5.5万元，下降5%；项目支出减少5.96万元，下降67.73%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

河口县边民互市服务中心2023年部门整体支出绩效目标共20项，共完成18项，占比90%；未完成2项，占比10%。

（二）绩效目标未完成原因分析

未完成指标2项，均为成本指标，未完成指标分别为驻村工作队员生活补助、驻村干部工作经费，主要原因是根据河口县委组织部《关于撤回驻组第一书记、驻组干部的通知》要求，驻村第一书记李振莲于2023年6月撤回。

三、绩效自评结论

河口县边民互市服务中心绩效自评得分83.8分，评价等级为“良”。总体来说，我单位严格按照规定时间、格式要求编制部门整体支出绩效目标，申报绩效目标能够体现预期绩效目标及具体支出指标能细化和量化，基本能够明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。

四、绩效评价指标分析

表1：绩效自评得分情况表

（一）投入情况分析

从综合评价来看，此项综合评价满分15分，实际得分15分。总体上来看，在目标设立方面，所设立的整体绩效目标依据充分，基本符合客观实际，可以反映和考核单位整体绩效目标与年度工作任务的相符性；在预算配置方面，单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，可以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

（二）过程情况分析

从综合评价来看，此项综合评价满分20分，实际得分20分。总体上来看，单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；预算管理制度基本健全；按时公开预决算信息；本单位无重大项目开支评估。

（三）产出情况分析

从综合评价来看，此项综合评价满分48分，实际得分31.8分。主要是一是非税收入较少；二是根据河口县委组织部《关于撤回驻组第一书记、驻组干部的通知》要求，驻村第一书记李振莲于2023年6月撤回。

（四）效果情况分析

从综合评价来看，此项综合评价满分30分，实际得分28.6分。总体上来看，单位在社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标方面均基本完成。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及内容多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

2、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）改进的方向和具体措施

1、完善绩效评价指标体系。对相关数量指标进行详细的定量计算，并根据统一计算方法对专项资金支出情况进行分析。对专项资金项目评价目标进行分解，综合运用各类指标、权值、基础性数据及参考标准值等科学要素设计指标体系，尽量使评价结果能够满足全面性和真实性。

2、健全绩效评估机制产生推动作用。联动单位各科室，建立健全预算管理控制制度，加大评价力度，保证各项工作有序执行。

3、加强人员培训力度。定期或不定期邀请财政部门专家对单位财务人员进行培训，有效提高预算绩效工作质量。

六、主要经验及做法

河口县边民互市服务中心基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，“三公”经费有所下降。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

七、其他需说明的情况

无

河口瑶族自治县边民互市服务中心

2024年5月30日