河口瑶族自治县医疗保障局2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

为推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”规划实施、医保政策宣传引导、医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理、经办服务信息化和人才化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。2023年先后两次下达资金共28万元，2022年结余27.3万元，共计55.3万元。投入使用33.89万元，执行率61.28%。

2.城乡医疗救助补助资金

保持医疗保障帮扶政策总体稳定的基础上，通过优化调整医保扶贫政策，健全防范化解因病返贫致贫长效机制，确保不发生因病规模性返贫，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡，助力乡村振兴战略全面推进。2023年先后两次下达资金共229.79万元，投入使用229.79万元，执行率100%。

3.新中国成立初期参加工作的退休干部医疗经费

在政治上关心、生活上照顾新中国成立初期参加工作人员，并发挥他们的作用，是党和国家关于新中国成立初期参加工作的一项基本政策。该项目主要是对新中国成立初期参加工作的退休干部医疗费每年核定为1万元的制度，主要用于建国初期参加革命工作的退休干部住院专项补助，对符合调整范围的人员，政策范围内住院费个人自付比例从现行的个人自付10%调整为个人自付5%。下达资金1万元，投入使用1万元，执行率100%。

4.离休干部医疗经费

在政治上关心、生活上照顾离休干部，并发挥他们的作用，是党和国家关于离休干部工作的一项基本政策。该项目主要是筹集河口瑶族自治县行政、事业单位及企业离休干部的医药费，根据规定原享受公费医疗的离休干部的统筹金由同级财政拨付，主要用于确保离休干部的医药费按规定实报实销，并对河口瑶族自治县离休干部节约医药费给予奖励。下达资金24万元，投入使用24万元，执行率100%。

5.红河州离休干部医疗补助资金

在政治上关心、生活上照顾离休干部，并发挥他们的作用，是党和国家关于离休干部工作的一项基本政策。该项目主要是减免离休干部医疗统筹费缴纳，确保离休干部医疗待遇得到有效落实的方案。下达资金96万元，投入使用96万元，执行率100%。

6.边境小康村建设经费一绩效工作经费

根据《河口瑶族自治县现代化边境小康村“四小”项目、拆临拆乱、房前屋后治理责任清单》的工作内容，各边境乡镇、包保部门要主动认领工作任务，对照责任清单，明确任务目标，紧盯时间节点，实行台账化管理、项目化推进，倒排工期、挂图作战、对账销号。各单位上下联动，大力激发基层活力，提高群众参与建设、监督、管理的积极性和主动性，强化协调服务，采取更有力的措施，统筹协调各方力量，形成合力，精准实施各项建设任务。财政拨款2万元，投入使用0.58万元，执行率29%。

7.参保宣传活动经费一绩效工作经费

在党中央、国务院的坚强领导下，各地区、各有关部门扎实推进医改各项工作，取得了重大进展和明显成效。全民医保体系加快健全，基本医保参保率保持在95%以上，城乡居民医保制度逐步整合，筹资和保障水平进一步提高，城乡居民大病保险、重特大疾病医疗救助、疾病应急救助全面推开，商业健康保险快速发展。财政拨款12.78万元，投入使用6.66万元，执行率52%。

8.乡村振兴驻村工作经费一绩效工作经费

认真贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》（中办发〔2021〕27号）等文件精神。单位要关心支持工作队员，为其提供必要的工作和生活条件，为本单位选派的每名驻村干部安排工作经费。财政拨款2.5万元，投入使用1万元，执行率40%。

9.乡村振兴驻村工作人员经费一绩效工作经费

根据文件要求，切实做好“建强村党组织、巩固脱贫成果、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”5项职责任务。严格落实驻村工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴。每年组织驻村干部进行1次健康体检，及时办理任职期间人身意外伤害保险，按规定报销医疗费和差旅费。财政拨款9.15万元，投入使用4.56万元，执行率50%。

10.医疗乱象专项治理活动经费一绩效工作经费

整顿规范我县医疗秩序，对区域内两定机构进行线上线下检查，严厉打击和治理医疗诈骗、欺诈骗保、非法行医等行业乱象，解决好群众看病就医中“急难愁盼怨”的问题，确保本次专项治理行动落到实处、取得成效、圆满完成。财政拨款2万元，投入使用0万元，执行率0%。

11.医保网络运行维护补助资金—绩效工作经费

全民医保体系加快健全，基本医保参保率保持在95%以上，城乡居民医保制度逐步整合，筹资和保障水平进一步提高，城乡居民大病保险、重特大疾病医疗救助、疾病应急救助全面推开，商业健康保险快速发展。为保障城乡居民基本医疗保险工作的正常开展和运行，每年要将城乡居民基本医疗保险征收管理工作经费和信息系统建设及运行维护所需经费纳入同级财政预算。财政拨款0万元，投入使用0万元，执行率0%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”规划实施、综合监管、宣传引导、医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理、人才化建设等医疗保障服务能力。

2.城乡医疗救助补助资金

重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达70%；强化医疗救助规范管理；将符合条件的人员纳入保障范围；立足现在制度提供保障；合理确定保障水平；提高财政补助资金的使用效率，确保资金安全。

3.新中国成立初期参加工作的退休干部医疗经费

落实新中国成立初期参加工作的退休干部政治、生活待遇，确保新中国成立初期参加工作的退休干部医疗待遇水平，县医疗保险管理中心根据新中国成立初期参加工作的退休干部定点就医医疗机构寄来单据，在预算范围内，县级医疗保险管理中心报经分管领导签批后，由县医疗保险管理中心将费用拨付给就医的医疗机构。

4.离休干部医疗经费

落实离休干部政治、生活待遇，确保离休干部医疗待遇水平，县医疗保险管理中心对离休干部医疗费进行审核结算后，根据结算所需医疗待遇支出向县财政上报用款计划，在预算范围内，县级财政根据县医疗保险管理中心用款计划逐月按进度安排资金，县医疗保险管理中心将费用拨付给医疗机构及离休干部个人。

5.红河州离休干部医疗补助资金

减免省属驻州市困难企业离休干部医疗统筹费缴纳，满足省属驻州市困难企业离休干部医疗需求。减免农垦系统（农场）离休干部医疗统筹费缴纳，满足农垦系统（农场）离休干部医疗需求。财政补助按时到位，确保离休干部医疗待遇得到有效落实。

6.边境小康村建设—绩效工作经费

对照《河口瑶族自治县现代化边境小康村“四小”项目、拆临拆乱、房前屋后治理责任清单》，正视差距，靠前担当，主动作为，以严的要求、实的作风、高的标准推动河口瑶族自治县现代化边境小康村建设指标全面达标创优，确保如期完成各项建设任务。

7.参保宣传活动经费一绩效工作经费

通过举办能力提升培训会议，发放城乡居民医疗保险参保宣传册等多形式的政策宣传和引导，让广大参保人群理解政策，积极参保缴费。提高参保率，确保城乡居民基本医疗保险征管工作顺利实施。

8.乡村振兴驻村工作经费一绩效工作经费

保障2023年医疗保障局驻村工作的正常开展，圆满完成各项乡村振兴工作任务。落实好强边固防任务要求，巩固好疫情防控工作成果，保障好人民群众现实需要。

9.乡村振兴驻村工作人员经费一绩效工作经费

保障2023年医疗保障局驻村工作的正常开展，圆满完成各项乡村振兴工作任务。落实好强边固防任务要求，巩固好疫情防控工作成果，保障好人民群众现实需要。

10.医疗乱象专项治理活动经费一绩效工作经费

利用专项检查、日常检查、数据稽核等方式，深入医疗机构、药店开展明察暗访，做到对辖区内的定点医药机构开展全覆盖检查，确保不留死角，年度内实现对定点医疗机构的实地检查率达100%。巩固检查率，确保医疗乱象专项治理行动落到实处、取得成效、圆满完成。

11.医保网络运行维护补助资金—绩效工作经费

城乡居民基本医疗保险实行计算机网络信息化管理，与现有城镇职工基本医疗保险构成一体化的医疗保险信息系统，逐步建立以州级经办机构为中心，县市经办机构网络互通，信息共享，连接乡镇及其所属村委会（社区）服务平台、医疗服务机构和金融机构的网络服务体系，实现信息网络在城乡管理服务机构全覆盖。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

全面贯彻落实财政预算绩效管理工作，强化项目绩效目标，对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，结合整体支出绩效自评以及我单位实际情况，开展项目支出绩效单位自评。根据县财政部门印发的绩效考核办法和一系列文件精神，结合实际，制定了《河口瑶族自治县医疗保障局预算管理制度》等制度，进一步明确了绩效考核工作目标，责任到人，推动我单位各项工作有标准、有措施的稳步开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的是评价单位项目指标完成情况，对象预算项目，范围是单位完成绩效目标情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

原则是坚持结果导向，注重工作实绩。按照县级关于全面实施预算绩效管理相关要求的贯彻执行情况，重点考核工作实绩实效，让预算绩效管理成为改进管理、提质增效的重要抓手。

评价指标体系：

（三）绩效评价工作过程

根据2023年度预算绩效管理工作实际，对照《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》（河财〔2022〕324号）开展自评。形成2023年度部门预算绩效管理考核自查报告和自评表等相关资料通过邮箱进行报送。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

河口瑶族自治县医疗保障局绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等

河口瑶族自治县医疗保障局截至2023年12月30日绩效目标全部实现项目6个，基本实现项目9个。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

对单位的全部收入、支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。

（二）项目过程情况分析

严格按照有关财务制度做好部门整体支出绩效预算管理和资产管理工作，制定相应的业务管理制度，确保资金合规性、安全性，资产保存完整、使用合规以及配置合理，做到会计核算相关资料完整、规范。

（三）项目产出情况分析

1.边境小康村建设一绩效工作经费

购买花草、树木、花园栏杆成本完成29%，未完成原因为本年度仅购买花草，未购买树木和花园栏杆。

2.参保宣传活动经费一绩效工作经费

举办能力提升培训、智慧医保信息系统操作培训经费，开展城乡居民基本医疗保险工作差旅费，临聘人员工作工资成本，推广宣传音频（民族语言）等成本指标完成47%，未完成原因为县级财政困难未能支付。

3.乡村振兴驻村工作经费一绩效工作经费和乡村振兴驻村工作人员经费一绩效工作经费

每人每年补助驻村工作经费，乡村振兴驻村工作人员经费生活补贴和通信补贴每人每月1500元等指标完成49%，未完成原因为有三人提前完成工作已回单位。

4.医疗乱象专项治理活动经费一绩效工作经费

深入乡镇医疗机构、药店开展明察暗访差旅费，印制基金监管条例和打击欺诈骗保宣传材料费等指标完成0%，未完成原因为县级财政困难未能支付。

其余项目产出情况按要求完成。

（四）项目效益情况分析

产出质量和成本也按基本要求完成，社会效益、可持续影响和社会效益等方面也能够按绩效目标完成。

五、主要经验及做法

一是进一步加强与财政部门的沟通、协调，按照有关文件精神和实施方案积极落实各项资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度，并接受有关部门的监督。二是预算管理实施分工明确，职责到人，使得项目顺利进行有了坚实的领导基础，项目实施过程中，要沟通、磋商，对发现的问题及提出的要求能够及时进行整改。三是做好绩效运行跟踪监控工作。定期不定期地对绩效工作项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。

六、存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理工作时间紧、任务重专业性较强，而我单位日常业务量大、工作繁忙，人员不足，工作难度较大，缺少系统地学习，只能在探索中工作；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。

七、有关建议

一是要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。二是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

八、其他需要说明的问题

（一）可能对项目绩效产生影响的因素

无。

（二）往年绩效评价发现问题整改情况

无。

（三）其他

无。

河口瑶族自治县医疗保障局

2024年5月30日