河口瑶族自治县医疗保障局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）组织实施医疗保险、生育保险的政策和标准。组织拟订并实施医疗救助保障制度。

（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（4）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，组织实施省、州医保目录准入谈判实施细则。

（5）组织实施药品、医用耗材价格标准，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督管理，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我单位独立机构编制数共3个，其中：政府机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。

我单位2023年度编制30个，其中：行政编制6个，参公事业编制18个，事业编制6个。2023年12月在职职工人数29人，其中：行政人员6人，事业人员23人。退休人员3人，划归机关事业养老保险科管理。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）抓扩面保基本，全面推进全民参保计划

截至12月全县参加基本医疗保险参保人数90043人，其中：职工医疗保险参保人数19982人，城乡居民医疗保险参保人数70061人，完成州局下达任务数100.05%（执行率完成情况），基本实现应保尽保（统计报表数据）。

（2）加强医疗救助基金管理，确保基金安全运行

截至12月，医疗救助基金总收入231.33万元（其中中央补助197.36万元，省级补助32.43万元，利息收入1.54万元），总支出947.08万元（其中资助参保107.40万元，门诊、住院支出449.68万元，上级支出390万元），上年滚存结余722.05万元，本年累计结余6.3万元。特殊人群享受医疗救助直接救助7619人次，减轻群众负担449.68万元。

（3）深化医疗服务及价格管理，减轻群众医疗费用负担

截至12月，共组织药品集中带量采购6批、医用耗材8批。共确定并验收上线“双通道”定点医疗机构2家，遴选并验收上线“双通道”定点药店1家，县人民医院实现处方流转1单。对“双通道”定点零售药店实行“免申即享”签订服务协议纳入门诊统筹定点零售药店管理的药店1家。

（4）推进信息化工作

①推广使用医保电子凭证。加快医保电子凭证查询、缴费、结算、待遇领取、异地就医备案的体验使用，让参保人真正享受到“一码在手，医保无忧”的医保服务。

②推进医保移动支付建设。截至目前，我县医保电子凭证已激活83249人，激活率达92.13%。

③推进医保支付方式改革。首批医保“刷脸”支付设备在河口瑶族自治县人民医院投入使用，从刷脸到点击确认，短短几秒钟，便能完成医保结算。这标志着河口瑶族自治县医保结算从“刷卡、扫码”时代正式迈入了“刷脸”时代，“互联网+医保”服务迈上了新台阶。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

在县委、县政府的正确领导下，在州医疗保障局的指导下，紧紧围绕“医疗保障”主题，以各项工作目标任务和要求为重点，以党的二十大精神为指引，以保障和改善民生为重点，以服务广大的参保人员为宗旨，认真履职，扎实工作，促进了我县医疗保障工作持续、健康、稳定发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.继续加大医保政策宣传力度。进一步优化宣传方式和措施。

2.稳步推进医保征缴扩面工作。

3.有效巩固提升医保扶贫成果。

4.持续加大打击欺诈骗保力度。

5.不断提升医保经办服务水平

6.深入推进医疗保障制度改革。

7.加强医疗保障人才队伍建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位已建立严格的预算管理制度。预算管理流程重点包括预算编制、预算批复、预算审批下达、预算指标分配发布、预算追加调整、预算执行申请、决算与绩效评价等子流程，贯穿于全局经济活动的各个环节。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕99号）文件，2023年部门预算收入564.36万元，其中：基本支出498.87万元（包含工资福利收支453.07万元，商品和服务支出36.49万元，对个人和家庭的补助收支9.31万元）；项目支出安排预算为65.49万元，包括参保宣传活动经费一绩效工作经费项目12.78万元，新中国成立初期参加工作的退休干部医疗经费项目1万元，医疗乱象专项治理活动经费一绩效工作经费项目2万元，公益性岗位补贴资金项目0.45万元，乡村振兴驻村工作人员经费一绩效工作经费项目9.15万元，退休人员公用经费补助资金项目0.14万元，医保网络运行维护补助资金—绩效工作经费项目3.47万元，2022年第二批医疗服务与保障能力提升补助资金项目15万元，乡村振兴驻村工作经费一绩效工作经费项目2.5万元，边境小康村建设一绩效工作经费项目2万元，中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目17万元。

2.整体收支情况

截至2023年12月底，部门整体实际收入1192.87万元，支出882.32万元，预算执行率为73.97%。其中：项目实际收入693.99万元，支出397.48万元，项目资金执行率为57.27%。

3.预算执行情况

2023年年初预算收入支出1192.87万元，比上年增加504.40万元，增幅为73.27%；决算收入支出882.32万元，比上年减少606.42万元，减少40.73%；预算执行率为73.97%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

截至2023年12月31日，全县职工基本医疗保险参保人数19982人，征收城乡居民基本医疗保险目标参保人数70061人；资助参保人数40200人，离休干部医疗保障参保人数17人，新中国成立初期参加工作人员医疗补助人数3人；与定点医疗机构签订医疗服务协议书15份；举办能力提升培训、智慧医保信息系统操作培训次数2次；乡镇宣传和指导城乡居民基本医疗保险征收工作次数3次。对医疗保障基金使用监督管理条例、欺诈骗保行为、投诉举报渠道等向群众进行广泛宣传，印制城乡居民基本医疗保险宣传材料30000份，播放宣传视频50余次，发放宣传折页2200余册，参与医保政策培训200余人。同时通过微信、QQ转发相关医保基金政策。通过大力宣传，进一步增加了老百姓对医疗保障基金监管法律法规和政策规定的了解，大幅提升了全县人民群众医保政策知晓率。

（详见附件河口瑶族自治县医疗保障局部门整体支出绩效目标表）

（二）绩效目标未完成原因分析

购买花草树木、花园栏杆成本，未完成原因为本年度仅购买花草，未购买树木和花园栏杆；举办能力提升培训和智慧医保信息系统操作培训经费、开展城乡居民基本医疗保险工作差旅费、临聘人员工作工资成本、推广宣传音频（民族语言）成本、深入乡镇医疗机构药店开展明察暗访差旅费、印制基金监管条例和打击欺诈骗保宣传材料费等，未完成原因为县级财政困难未能支付；每人每年补助驻村工作经费、乡村振兴驻村工作人员经费生活补贴和通信补贴每人每月1500元，未完成原因为有三人提前完成工作已回单位，未支付三人驻村工作经费和之后的驻村生活补贴。

三、绩效自评结论

河口瑶族自治县医疗保障局绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

表一：绩效自评得分情况表

本次绩效自评目标明确、细化、量化；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况自评得分15分。我单位目标设立符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，与部门年度的任务数或计划数相对应，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可衡量。预算配置中我单位对人员成本的控制程度高，但也存在工作人员不足、人均工作量大的问题。本部门重点项目支出与本部门履职和发展密切相关，项目安排与部门职责密切相关，能够促进部门绩效目标的实现。

（二）过程情况分析

过程情况自评得分20分。严格按照有关财务制度做好部门整体支出绩效预算管理和资产管理工作，制定相应的业务管理制度，确保资金合规性、安全性，资产保存完整、使用合规以及配置合理，做到会计核算相关资料完整、规范。

（三）产出情况分析

产出情况自评得分25分。购买花草、树木、花园栏杆成本完成29%，未完成原因为本年度仅购买花草，未购买树木和花园栏杆；培训宣传差旅费、材料费等完成47%，未完成原因为县级财政困难未能支付；驻村工作经费，人员补贴、保险完成49%，未完成原因为有三人提前完成工作已回单位；深入乡镇医疗机构和药店开展明察暗访差旅费、印制基金监管条例和打击欺诈骗保宣传材料费等指标完成0%，未完成原因为县级财政困难未能支付。其余产出情况按要求完成。

（四）效果情况分析

效果情况自评得分30分。产出质量和成本也按基本要求完成，社会效益、可持续影响和社会效益等方面也能够按绩效目标完成。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是预算绩效管理工作时间紧、任务重专业性较强，而我单位日常业务量大、工作繁忙，人员不足，工作难度较大，缺少系统地学习，只能在探索中工作；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1.改进方向

（1）优化人员配置与培训：通过合理配置人力资源和加强专业培训，提升预算绩效管理团队的专业能力和工作效率。

（2）建立健全预算绩效管理体系：构建完善的预算编制、执行、监控和评估机制，确保预算绩效管理的科学性和系统性。

（3）加强信息化建设：利用现代信息技术手段，提高预算绩效管理的自动化和智能化水平，减轻工作负担。

2.具体措施

（1）优化人员配置：

评估现有人员的工作能力和业务需求，合理安排工作任务，确保人力资源的高效利用。设立预算绩效管理专岗，明确岗位职责和工作要求，提高工作专业化水平。

（2）加强专业培训：

定期组织预算绩效管理方面的内部培训，提升团队成员的专业素养和实际操作能力。鼓励团队成员参加外部培训和交流活动，拓宽视野，学习先进经验和做法。

（3）建立健全预算绩效管理体系：

①完善预算编制流程，明确预算编制的依据、原则和方法，确保预算的合理性和可行性。

②加强预算执行监控，定期对预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应措施。

③建立绩效评价指标体系，明确评价标准和方法，对预算绩效进行客观、公正地评价。

④加强对评价结果的应用，将评价结果与预算编制、执行和问责等环节相衔接，形成闭环管理。

（4）引入外部专家支持：

在预算编制和绩效管理过程中，引入外部专家进行指导和咨询，提高工作的专业性和科学性。

六、主要经验及做法

一是进一步加强与财政部的沟通、协调，按照有关文件精神和实施方案积极落实各项资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度，并接受有关部门的监督。二是预算管理实施分工明确，职责到人，使得项目顺利进行有了坚实的领导基础，项目实施过程中，要沟通、磋商，对发现的问题及提出的要求能够及时进行整改。三是做好绩效运行跟踪监控工作。定期不定期地对绩效工作项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。

七、其他需说明的情况

（一）可能对绩效产生重要影响的情况

无。

（二）往年绩效评价发现问题整改情况

无。

（三）其他

无。

河口瑶族自治县医疗保障局

2024年5月30日