河口瑶族自治县市场监督管理局2023年度项目支出绩效单位自评报告

根据《河口瑶族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）要求，河口瑶族自治县市场监督管理局组织开展了2023年度项目支出绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、2023年中央疫情防控财力补助

参与货场新冠病毒核酸阳性进口货物及滞留变质货物无害化处置6次，确保阳性货物处置率达到100%。

资金投入和使用情况：财政拨款80万元，已使用80万元。

2、2023年中央食品药品监管补助资金

完成药品、医疗器械、化妆品监督抽检、抽验，发现不合格问题及时处置；开展食品抽检后的信息录入、公布和处置；加强药品、医疗器械、化妆品经营单位、零售企业、使用单位的检查；加强“两品一械”监管人员的培训；开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测报告，及时提前预警；开展药品安全月宣传活动，提高群众用药用械安全意识。

资金投入和使用情况：财政拨款1.43万元，已使用0.1万元。

3、创业担保贷款奖补资金

支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。通过贷免扶补吸纳就业资金实现带动就业。

资金投入和使用情况：财政拨款0.5万元，已使用0万元。财政已收回额度。

4、2023年第二批中央食品药品监管补助资金

完成药品、医疗器械、化妆品监督抽检、抽验，发现不合格问题及时处置；开展食品抽检后的信息录入、公布和处置；加强药品、医疗器械、化妆品经营单位、零售企业、使用单位的检查；加强“两品一械”监管人员的培训；开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测报告，及时提前预警；开展药品安全月宣传活动，提高群众用药用械安全意识。

资金投入和使用情况：财政拨款3万元，已使用2.13万元。

5、河口瑶族自治县“2.16”疫情处置期间广丰农贸市场基本生活物资集中配送服务项目资金

“无接触”集中配送服务方式，保障广丰农贸市场基本生活物资正常供应。统筹做好疫情防控和城区居民住户基本生活物资保障工作，为有效应对疫情，县市场监督管理局按照县疫情防控指挥部后勤保障组工作安排。

资金投入和使用情况：财政拨款24.5万元，已使用24.5万元。

6、河口瑶族自治县疫情处置闭环管理期间广丰农贸市场重点保供人员闭环管理工作资金

确保疫情处置闭环管理期间广丰农贸市场重点保供人员做好固定健康监测、固定活动范围、固定工作时间、固定工作内容等要求，保障正常生活物资供应的同时减少人员流动，降低疫情传播风险。

资金投入和使用情况：财政拨款2.48万元，已使用2.48万元。

7、2023年市场监管绩效工作经费

项目根据公司法、价格法、电子商务法、广告法、反不正当竞争法、优化营商环境条例等法律法规，按照部门职责，推进经营主体全程电子化登记和电子营业执照应用，加强企业事中监管，开展公用事业及民生领域价费执法行动，维护价格秩序；加强网络交易平台管理，不断净化网络市场环境；加强重点领域广告监管，开展消费环境建设和维护消费者合法权益；全面落实公平竞争审查制度，聚焦民生等重点领域和重点行业开展反不正当竞争执法，依法查处滥用行政权力排除、限制竞争行为；严厉打击商业贿赂、欺诈消费、混淆仿冒、侵犯商业秘密等不正当竞争行为规范市场公平竞争秩序，营造更加宽松便捷稳定、公平、透明的营商环境。

资金投入和使用情况：财政拨款28.9万元，已使用28.9万元。

8、乡村振兴驻村队员生活补助—绩效工作经费

县级各有关单位要高度重视驻村第一书记和工作队选派管理工作，将其作为抓党建促乡村振兴、促强边固防的重要举措，纳入乡村振兴实绩考核、党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核重要内容。要认真对照省级《实施意见》规定的选派范围、人选条件、人选来源和选派方法落实好选派工作，严把人选标准，强化日常管理，注重关爱激励，推动作用发挥，确保选得优、下得去、融得进、干得好。

资金投入和使用情况：财政拨款5.7万元，已使用5.4万元。

9、乡村振兴驻村工作经费—绩效工作经费

县级各有关单位要高度重视驻村第一书记和工作队选派管理工作，将其作为抓党建促乡村振兴、促强边固防的重要举措，纳入乡村振兴实绩考核、党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核重要内容。要认真对照省级《实施意见》规定的选派范围、人选条件、人选来源和选派方法落实好选派工作，严把人选标准，强化日常管理，注重关爱激励，推动作用发挥，确保选得优、下得去、融得进、干得好。

资金投入和使用情况：财政拨款1万元，已使用1万元。

10、市场监管绩效工作经费－下半年

项目根据公司法、价格法、电子商务法、广告法、反不正当竞争法、优化营商环境条例等法律法规，按照部门职责，推进经营主体全程电子化登记和电子营业执照应用，加强企业事中监管，开展公用事业及民生领域价费执法行动，维护价格秩序；加强网络交易平台管理，不断净化网络市场环境；加强重点领域广告监管，开展消费环境建设和维护消费者合法权益；全面落实公平竞争审查制度，聚焦民生等重点领域和重点行业开展反不正当竞争执法，依法查处滥用行政权力排除、限制竞争行为；严厉打击商业贿赂、欺诈消费、混淆仿冒、侵犯商业秘密等不正当竞争行为规范市场公平竞争秩序，营造更加宽松便捷稳定、公平、透明的营商环境。

资金投入和使用情况：财政拨款33.2万元，已使用33.04万元。

11、市场监督工作经费切块资金

决贯彻落实省委省政府、州委、州政府、县委、县政府及省州主管部门的重大决策部署，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，以服务发展为宗旨，以守牢安全底线为根本，抓实疫情防控，落实“六稳”工作、“六保”任务。

资金投入和使用情况：财政拨款2万元，已使用2万元。

12、“两新”组织党建工作经费

发放党支部书记专项工作津贴，保障党组织正常运转，召开党内会议，开展主题党日，开展党员和党务工作者教育培训，开展党内集中教育，进行党内慰问表彰，党员活动场所建设提升等，不得用于党建工作之外的其他用途。

资金投入和使用情况：财政拨款3.61万元，已使用1.47万元。

13、2022年市场监管中央专项补助经费

根据红财行发〔2022〕29号红河州财政局关于下达2022年市场监管中央专项补助经费的通知，补助边境州县基层市场监管局在人员出勤、值守设施购置等疫情防控经费不足，

资金投入和使用情况：财政拨款21.395万元，已使用0万元。财务未统筹安排支付，已于次年返还进行支付。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1、2023年中央疫情防控财力补助

目标1.及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治；目标2.及时控制疫情形势，保护人民生命安全；目标3.提高对突发公共卫生事件的预警、指挥和处置能力。落实相关应急预案，做到现状病毒感染的肺炎疫情得到有效防范控制。冠状病毒感染的肺炎疫情得到有效防范控制。

2、2023年中央食品药品监管补助资金

不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。深化“两品一械”不良反应追踪力度，保障药品质量安全。深化“两品一械”不良反应追踪力度，保障药品质量安全。加大“两品一械”科普宣传力度，提升人民群众辨识、用药常识。

3、创业担保贷款奖补资金

通过财政补充创业担保贷款基金，支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，确保就业工作的顺利进行，为社会稳定、经济发展做出了积极的努力。

4、2023年第二批中央食品药品监管补助资金

目标1：全面完成抽检不合格食品核查处置工作，完整及时公布食品抽检信息。

目标2：不断完善和加强 “两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。

目标3：加强“两品一械”培训，提高监管人员专业水平和综合素质。

目标4：提升 “两品一械”监管、检查装备能力。

目标5：深化“两品一械”不良反应追踪力度，保障药品质量安全

目标6：加大“两品一械”科普宣传力度，提升人民群众辨识、用药常识。

5、河口瑶族自治县“2.16”疫情处置期间广丰农贸市场基本生活物资集中配送服务项目资金

河口瑶族自治县“2.16”疫情处置期间，县市场监督管理局始终严格按照省州县委、县政府和前线指挥部的工作要求，统筹做好疫情防控和城区居民住户基本生活物资保障工作，为有效应对疫情，县市场监督管理局按照县疫情防控指挥部后勤保障组工作安排，研究制定了《河口瑶族自治县“2.16”疫情处置期间广丰农贸市场基本生活物资集中配送服务方案》，禁止消费者进入广丰农贸市场内采购和经营户自行外出配送，采取消费者下单、经营户配单、配送人员送单的“无接触”集中配送服务方式，保障广丰农贸市场基本生活物资正常供应。因应急工作需要，县市场监督管理局委托河口小谭铁铝不锈钢工程部组织配送人员对广丰农贸市场基本生活物资提供集中配送服务。

6、河口瑶族自治县疫情处置闭环管理期间广丰农贸市场重点保供人员闭环管理工作资金

执行河口瑶族自治县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组指挥部办公室《关于进一步加强闭环管理工作的通知》的工作要求，完善广丰农贸市场重点保供人员闭环管理工作措施，确保疫情处置闭环管理期间广丰农贸市场重点保供人员做好固定健康监测、固定活动范围、固定工作时间、固定工作内容等要求，保障正常生活物资供应的同时减少人员流动，降低疫情传播风险。

7、2023年市场监管绩效工作经费

1.强力推进依法行政，切实强化法治意识，文明执法，规范执法，依法行政。2.完善市场监管内容，做好执法检查工作。3.加大行政执法力度，严查特种设备违法行为。4.进一步加强商品流通领域反走私综合治理。5.以服务发展为宗旨，以守牢安全底线为根本，抓实疫情防控，落实“六稳”工作、“六保”任务，积极开展服务、监管、执法工作。6.扎实推进市场主体发展、爱国卫生“七个专项行动”、企业信用监管、商标品牌战略、食品药品和特种设备安全监管、打假治劣、提质增效、维护消费者合法权益等工作，切实保障河口瑶族自治县市场环境安全稳定发展、人民群众身体健康，为河口瑶族自治县经济发展做出重要贡献。

8、乡村振兴驻村队员生活补助—绩效工作经费

县委组织部要牵头县驻村工作领导协调机构加强驻村第一书记和工作队日常管理；县乡村振兴局要牵头县驻村工作领导协调机构各部门，每季度制定下发阶段性的工作任务清单。县驻村工作领导协调机构要定期不定期研究选派和日常管理工作，对口强化业务指导，持续推动工作落实。

9、乡村振兴驻村工作经费—绩效工作经费

县委组织部要牵头县驻村工作领导协调机构加强驻村第一书记和工作队日常管理；县乡村振兴局要牵头县驻村工作领导协调机构各部门，每季度制定下发阶段性的工作任务清单。县驻村工作领导协调机构要定期不定期研究选派和日常管理工作，对口强化业务指导，持续推动工作落实。

10、市场监管绩效工作经费－下半年

1.强力推进依法行政，切实强化法治意识，文明执法，规范执法，依法行政。2.完善市场监管内容，做好执法检查工作。3.加大行政执法力度，严查特种设备违法行为。4.进一步加强商品流通领域反走私综合治理。5.以服务发展为宗旨，以守牢安全底线为根本，抓实疫情防控，落实“六稳”工作、“六保”任务，积极开展服务、监管、执法工作。6.扎实推进市场主体发展、爱国卫生“七个专项行动”、企业信用监管、商标品牌战略、食品药品和特种设备安全监管、打假治劣、提质增效、维护消费者合法权益等工作，切实保障河口瑶族自治县市场环境安全稳定发展、人民群众身体健康，为河口瑶族自治县经济发展做出重要贡献。

11、市场监督工作经费切块资金

积极开展服务、监管、执法工作，扎实推进市场主体发展、爱国卫生“七个专项行动”、企业信用监管、商标品牌战略、食品药品和特种设备安全监管、打假治劣、提质增效、维护消费者合法权益等工作，切实保障河口瑶族自治县市场环境安全稳定发展、人民群众身体健康，为河口瑶族自治县经济发展做出重要贡献。

12、“两新”组织党建工作经费

1.实施15311工程切实加强党对非公有制经济组织和社会组织的领导，全面提升非公有制经济组织和社会组织党的建设工作水平，引领非公有制经济组织和社会组织健康发展。

2.全面完成年度培训任务。重点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、围绕年度基本任务、围绕中心工作，通过“万名党员进党校”“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”等形式，采取“三会一课”“主题党日”、现场教学等方式开展教育培训，有针对性地对农村党员、社区党员、“两新”组织等各领域党员开展党员教育培训。

3.加强乡镇（街道）党校建设，根据《中国共产党党校工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党农村基层组织工作条例》等相关规定，结合《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》《中共云南省委办公厅关于加强乡镇（街道）党校建设管理的通知》等精神，全面加强全州乡镇（街道）党校建设管理，充分发挥乡镇（街道）党校在教育培训基层党员的主阵地作用，不断提高乡镇（街道）党校工作制度化、规范化、科学化水平。

4.组织开展好现场推进会对各县市各领域党建工作落实情况进行检查指导、督促推动，全域提升行动和党建引领基层社会治理工作的指导力度。

5.以“实事求是、严谨细致、有人有档、内容规范”为目标要求，对已有党员档案室的按照标准规范提升，对没有党员档案室的依托现有办公场地合理设置档案室，配齐相关设备，实现农村党员档案专室、专柜、专盒、专人管理。通过试点建设，切实加强全州各乡镇（街道）党员档案管理工作，全面提升党员档案管理标准化、规范化、精细化、制度化“四化”管理水平。

13、2022年市场监管中央专项补助经费

1.补助边境州县基层市场监管局在人员出勤、值守设施购置等疫情防控经费不足，加强边境基层市场监管局疫情经费保障能力，筑牢边境人员偷渡防线。

2.加强基层执法办案，推动全省整体执法办案水平工作进一步提升。

（三）项目组织管理情况。

1.项目组织情况。项目由办公室、法规综合科、企业信用综合监管科、市场综合监管科、消费环境建设指导科、食质标计综合业务科、食品安全综合协调科、食品安全综合监管科、医疗器械和药品化妆品综合监管科、特种设备安全综合监察科、反不正当竞争执法科、价格监督检查科按照各自工作职责，负责项目组织实施。

2.项目实施流程。各科室制定项目工作计划、实施方案，明确步骤、方法、时间要求。根据监管责任和历史工作基础，由相关科室负责组织实施。如果有食品、药品抽检不合格问题、产品质量监督抽查不合格产品，各科室、行政执法大队负责辖区内不合格和问题食品、药品、产品的调查核实、处置和上报等工作。

3.管理制度。为确保项目的顺利实施，各科室制定了《2023年河口瑶族自治县食品安全监督抽检实施方案》《2023年河口瑶族自治县药品抽检实施方案》《2023年河口瑶族自治县化妆品抽检工作方案》《红河州2023年食品安全考核评价方案》《红河州2023年药品考核评价方案》等项目实施方案，并按照实施方案、工作计划可行性报告执行。为规范专项资金的管理和使用，提高资金使用效益，制定了《河口瑶族自治县市场监督管理局财务管理制度》《河口瑶族自治县市场监督管理局项目资金管理办法》等相关的管理制度，明确了资金的用途作用、资金拨付和管理等内容，保证资金的安全性和完整性，全面保障项目顺利实施。项目实施结束后通过绩效评价对项目实施情况、资金使用情况作为下年度项目安排和预算资金补助的重要因素。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，了解2023年部门预算项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地反映2023年财政预算项目资金的使用效益和项目绩效目标的完成时限程度，总结项目资金管理使用经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参据。

绩效评价对象：2023年度部门项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

绩效评价范围：包括财政安排的16个项目资金及中央、省级补助的3个项目资金，共涉及资金210.755万元。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.绩效评价的依据

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》；

《河口瑶族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）；

《河口瑶族自治县财政局关于印发2023年度河口瑶族自治县预算绩效管理考核办法的通知》（河财〔2023〕354号）

食品安全法、药品管理法、疫苗管理法、价格法、产品质量法、计量法、标准化法、特种设备安全法、商标法、专利法等法律法规。

3.评价指标体系

项目绩效指标体系设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，根据项目实施特性将4个一级指标分解为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、服务满意度11个二级指标，并细化分解为 若干个三级指标。

4.绩效评价方法

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。按照项目年初绩效目标和指标完成情况，结合县财政局下发评价指标与评分标准开展自评。

5.绩效评价标准

绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准及其他经财政部门确认的标准，如财政确定的支出定额标准、资产配置标准等。

6.绩效评价抽样

项目资金：县市场监管局科室采取现场评价过程中对项目实施情况及资金安排使用情况实行全覆盖检查，抽样占比为100%。

（三）绩效评价工作过程。

通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

河口瑶族自治县市场监督管理局实施的19个项目，项目绩效目标任务均圆满完成，19个项目绩效自评结果为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

根据河财〔2024〕168号《河口瑶族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》要求，我单位对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2023年度项目支出效益评价结果为优。具体完成情况详见附件1：河口瑶族自治县市场监督管理局2023年度项目支出绩效单位自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2023年共安排县市场监督管理局19个项目，各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

（二）项目过程情况分析。

1.项目管理。市场监督管理部门的项目为经常性项目，已连续实施多年，各项管理制度比较完善，设立了工作计划、 实施方案、考核办法、工作总结等环节，按照相应的管理制度或规定流程开展工作，具备完整的规范和保障制度。

2.资金管理。建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审、监督检查。制定了《河口瑶族自治县市场监督管理局财务管理制度》《河口瑶族自治县市场监督管理局预算绩效管理办法》《河口瑶族自治县市场监督管理局政府采购制度》以及资产管理岗位责任制、财务人员岗位责任制等制度，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

（三）项目产出情况分析。

2023年县市场监督管理工作任务中，产出数量上，各项目按计划完成市场主体增长、企业信用监管、食品、药品抽检及安全监管、食品药品化妆品抽检、特种设备安全监管、食品生产许可审查、价格、广告、网络市场监管、重大活动餐饮服务食品监测、标准发展、计量、反不正当及考核评议等工作。产出质量上，年报公示率、抽检合格率、核查处置率、12315投诉办结率等指标均达到或提高；产出时效上，均按要求完成各项工作任务；产出成本上，资金使用率小于100%。

（四）项目效益情况分析。

县市场监管局在市场准入、优化营商环境、保障食品、药品、特种设备安全、强化市场执法监管、开展消费环境建设、维护市场秩序、开展质量提升、推进知识产权发展运用促进与保护、强化标准、计量体系建设等方面初步达到预期目标。通过项目实施，进一步规范市场准入环境、公平竞争秩序，营造更加宽松便捷稳定、公平、透明、可预期的营商环境。通过项目实施，河口瑶族自治县未发生重大食品、药品、特种设备安全事故。

五、主要经验及做法

高度重视预算绩效管理工作，大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

七、有关建议

1、增强绩效管理意识，规范填写绩效目标。对部门人员举办预算绩效管理培训，加强绩效管理意识，提升绩效工作水平。在今后年度规范填写绩效目标，完善绩效指标。

2、动态管理绩效目标。定期关注每年工作重点、改革任务等变化，及时更新绩效目标任务。

八、其他需要说明的问题

无。

河口瑶族自治县市场监督管理局

2024年5月29日