根据《河口瑶族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）、《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求，河口瑶族自治县教体局于2022年5月对部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

教育体育局主要职责有19项，包括：

⑴贯彻执行国家的方针和政策，拟定教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟定政府相关规章草案及规范性文件并监督实施。

⑵负责各县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

⑶承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

⑷负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平、负责义务教育的宏观指导和协调，指导普通高中教育、幼儿教育。组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。

⑸负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

⑹统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责全县教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

⑺统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理全县少数民族教育工作；指导少数民族“双语”教学；指导民族体育的传承与发展。

⑻指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防牧有、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

⑼指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学（幼儿园）、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校体育管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

⑽组织实施高考、高中学业、初中学业水平考试、成人自学考试工作；负责中小学（幼儿园）学籍档案管理工作。

⑾指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学（幼儿园）教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

⑿指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

⒀贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导和推广普通话工作。

⒁规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

⒂推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育品生产，指导全县重点体育设施建设和基层体育设施建设。

⒃实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

⒄统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全县体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

⒅拟订全县体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理，组织和管理销售体育彩票。

⒆完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

根据《河口瑶族自治县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》和《中共河口瑶族自治县委机构编制委员会办公室关于印发〈河口瑶族自治县教育体育局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（河编办〔2019〕28号），教育体育局机关设置13个内设机构：办公室、德育科、政策法规科（安全保卫科）、人事科、计划财务科（勤工俭学办公室、监察审计科）、基础教育科（民族教育科、县语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科（民办教育科）、招生考试办公室（县招生考试委员会）、基建科、体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）、县人民政府教育督导室办公室、县委教育工作委员会办公室、县委教育工作领导小组秘书组秘书科；4个事业单位：教育教学研究室、电化教育教学研究室、青少年活动中心、学生资助管理中心。

截至2023年12月30日，部门人员编制63人，其中：行政编制10人，事业编制53人。在职实有63人，其中：行政人员10人，事业人员53人。离退休人员37人，其中37人均为退休人员。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2023年县教育体育局继续推进教育现代化、建设教育强县、办好人民满意的教育，深化改革规范发展学前教育，扩大优质学前教育资源供给；推进城乡义务教育一体化发展，深化教育教学改革，全面提高义务教育质量；实施高中段教育提升计划，推进普通高中教育优质多样发展。深化教师队伍改革，提升教师队伍素质。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

全县适龄幼儿学前三年入园率保持在90%以上，普惠性学前教育覆盖率达85%以上，小学、初中学龄人口入学率分别达到99%和98%以上，高中阶段毛入学率达到90%以上，三类残疾儿童义务教育入学率达96.5%以上。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2023年完成以下工作：1.推进学前教育补短板工程、基础教育扩容提质等19个建设项目，完工并交付使用项目10个（新增校舍11,945.8平方米、体育馆16,927.4平方米、健身步道12,882.9平方米，累计完成投资49,232.18万元）。2.补充中小学教师59人。3.组织安全综治专题教育和防灾应急演练活动120余场次。4.发放学前教育生活补助、义务教育“两免一补”、营养改善计划、高中教育阶段农村家庭经济困难学生学费等资金3,443.565万元，向393个大学生办理了助学贷款，贷款金额共计409.6万元。5.组织开展全国气排球邀请赛、2023年河口瑶族自治县第三十七届“边城杯”篮球赛、门球邀请赛、河口瑶族自治县职工气排球赛、河口瑶族自治县工间操比赛等18个县级以上赛事活动，970余场次比赛。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为落实好财政预算绩效管理工作，我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长任组长，局党委委员任副组长，各科室负责人为成员，办公室设在计财科，由计财科科长任办公室主任，具体落实本单位绩效管理工作，并对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处取得明显成效。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况
⑴收入预算批复情况

2023年收入预算26,191,161.25元，其中：一般公共预算拨款收入24,860,315.17元，占94.92%；其他一般公共预算拨款收入1,330,846.08元，占5.08%。
⑵支出预算批复情况
2023年支出预算26,191,161.25元，其中：基本支出11,748,260.37元，占44.86%；项目支出14,442,900.88元，占55.14%。
2.整体收支情况
河口瑶族自治县教育体育局2023年总收入6,073.83万元，其中：财政拨款收入6,033.92万元，事业收入0万元，其他收入39.91万元。总支出6,133.80万元，其中：基本支出1,304.42万元，项目支出4,829.38万元。财政拨款支出为6,120.91万元，非财政拨款支出为12.89万元，财政拨款结转结余179.58万元。
本年度总支出6,133.80万元，基本支出1,304.42万元，项目支出4,829.38万元。具体支出为：
⑴基本支出：1,304.42万元。①工资福利支出1,154.70万元。②商品和服务支出43.09万元。③对个人和家庭的补助支出106.63万元。④其他资本性支出0万元。
⑵项目支出4,829.38万元。①工资福利支出0万元。②商品和服务支出412.59万元。③对个人和家庭的补助支出189.95万元。④其他资本性支出4,226.84万元。
3.预算执行情况
2023年河口瑶族自治县教育体育局一般公共预算收入为5,665.11万元，较上年下降15.42%。其中：基本支出1,218.62万元，较上年下降31.22%；项目支出4,446.49万元，较上年下降9.74%；非税收入4.67万元，较上年下降 99.95%。
2023年财政总支出为6,120.91万元，较上年下降10.32%。教育、文化、医疗卫生、计生等支出5,275.92万元；社会保障支出274.85万元； 城乡社区事务支出1.18万元；农林水事务支出130.1万元；住房保障支出70.05万元；其他支出368.81万元；收支相抵，结转下年179.58万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

河口瑶族自治县教育体育局整体支出绩效自评报告（全年），从投入、过程、产出、效果四个阶段对整体支出进行全方位评价，成效明显，绩效目标达到，目标任务完成。（详见附件：部门整体支出绩效监控表）

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

2023年，河口瑶族自治县教育体育局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为96分。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析

产出指标分析：主要体现在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面。主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率。

（二）效益指标分析

效益指标分析：主要体现在经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标三个方面。指标值与预期值一致。

（三）满意度指标分析

满意度指标：主要体现在服务对象满意度方面。主要从学生满意率和家长满意率两方面来考察，两个指标均达90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

问题：一是单位内部绩效管理理念有待进一步增强。二是缺乏专业绩效评价的机构与人员。

（二）改进的方向和具体措施

改进措施：一是明确各科室承担职责，对内部绩效管理，建立监督与问责机制。二是加强业务学习，组织科室人员集中学习绩效目标管理方法，确保绩效评价工作质量。

六、主要经验及做法

经验：为做好2023年度部门整体绩效单位自评工作，我局召开全局预算资金整体支出绩效管理工作大会，全面推进本单位预算支出绩效管理工作。通过会议，在全局范围内初步树立绩效意识，让局各科（室）认识到加强预算支出绩效管理的重要性和紧迫性，统一思想，加快该项工作得到尽快落实。

做法：高度重视本单位内部绩效自评工作。将纳入绩效目标管理范围的所有资金都要进行部门自评。通过内部自评工作的开展，有效提高了本部门绩效评价的业务水平，增强了本部门的绩效意识，规范了本部门的支出行为。

单位名称：（盖章）河口瑶族自治县教育体育局

2024年5 月30 日