河口瑶族自治县应急管理局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

组织编制全县应急预案和规划，指导各部门应对突发事件工作。统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担全县应对重大灾害指挥部有关工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

2.机构设置及人员情况

河口瑶族自治县应急管理局机关设6个内设机构和政治处。办公室（政策法规和宣传教育科）、应急指挥中心、安全生产综合协调科、应急救援管理科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科和政治处。

在职人员编制31人，其中：行政编制 10人，事业编制21人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

全面落实安全生产责任制，加快推进安全生产专项整治三年行动计划，强化安全生产及防灾减灾工作防范措施落实，以严格监管执法督促企业履行安全生产主体责任，强化应急管理能力提升。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“大安全、大应急”理念，坚持稳中求进工作的总基调，全力防范化解重大风险，加快建立应急管理机制，提升应急救援能力；稳步推进安全生产领域改革发展，持续深化重点行业领域专项整治；突出抓好队伍建设、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争等各项工作。努力实现应急管理机制基本建立、基层基础进一步夯实、风险防控责任有效落实、各类生产安全事故和各类自然灾害有效处置、应急管理事业发展得到有力保障、全县安全生产形势持续稳定好转。

（三）当年部门整体支出绩效目标

牢固树立“大安全、大应急”理念，坚持稳中求进工作的总基调，全力防范化解重大风险，加快建立应急管理机制，提升应急救援能力；持续深化重点行业领域专项整治，全面落实安全生产责任制，突出抓好队伍建设、疫情防控、乡村振兴、扫黑除恶专项斗争等各项工作，强化安全生产及防灾减灾工作防范措施落实，以严格监管执法督促企业履行安全生产主体责任，强化应急管理能力提升。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位在财务方面制定了《中共河口瑶族自治县应急管理局委员会贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度》《河口瑶族自治县应急管理局财务管理制度》，制度对“三重一大”事项、预算管理、收支管理、资产管理都做了明确的要求，同时为提高绩效管理的工作管理效率，成立了由党委书记、局长为组长，其他党委委员、副局长为副组长，科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，并明确财务分管领导分管绩效工作，明确财务人员具体负责绩效日常工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复及整体收支情况

2023年部门预算财务总收入470.67万元，预算总支出 470.67万元。其中：基本支出387.54万元，项目支出83.13万元。

2.预算执行情况

按重点任务划分：河口瑶族自治县应急管理局2023年度预算批复项目共6个，项目资金84.13万元。收入38.5万元，支出36.74万元，预算执行率为95.43%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2023年共申请绩效工作经费275000元，部门整体支出绩效目标设立紧紧围绕全局中心工作，从办公费、邮电费、差旅费、设备购置费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费、委托业务费、驻村队员生活补助和驻村队员工作经费等方面设立。

（二）绩效目标未完成原因分析

因我单位2023年人员调动伴随的各项工作调整，调整了绩效工作经费经济科目分类，导致预算的经费有所变动，部分绩效目标未完成。

三、绩效自评结论

县应急局全年绩效工作经费27.5万元，已支出27.09元。其中：应急管理绩效工作经费20.76万元，完成支出20.4元；防灾减灾绩效经费2万元，完成支出1.5万元；乡村振兴驻村生活补助绩效经费4.24万元，完成支出4.19万元；乡村振兴驻村工作经费绩效工作经费1万元，完成支出1万元；除9月30日预算执行进度、11月30日预算执行进度办公费、培训费、公务用车维护费、委托业务费这8项扣分之外，其余项目均没有扣分。所有支出均按照绩效目标申报表各项指标支出。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2023年共安排河口瑶族自治县应急管理局19个项目，项目资金459.9万元。各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

（二）过程情况分析

1.预算管理

预算管理从“资金使用合理性、预算管理制度健全性、绩效自评、预决算信息公开情况”四个方面进行评价。综合评价情况看，除预算管理制度缺失部分内容外，单位预算管理工作完成程度合理。

2.资产管理

资产管理从“资产管理安全性、资产管理制度健全性”两个方面进行评价。单位固定资产管理基本规范，设置了固定资产明细账和卡片账，资产保管使用安全。

（三）产出情况分析

反映出部门职能职责履行良好，完成部门年度计划主要任务，但存在个别项目未完成的情况。

（四）效果情况分析

反映出部门履职效益明显，通过加强对绩效工作经费的合理使用，推动全局各项工作的开展，提高工作效率，努力实现应急管理机制基本建立、基层基础进一步夯实、风险防控责任有效落实、各类生产安全事故和各类自然灾害有效处置、应急管理事业发展得到有力保障、全县安全生产形势持续稳定好转。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。主要原因是对绩效设定理解还不够细致，未统筹考虑全局的工作。

2.9月30日完成预算执行支出进度和11月30日预算执行支出进度缓慢。主要原因：一是对下转移支付项目资金，县市优先使用上年结转结余资金，再使用当年核拨资金，导致本年预算执行进度缓慢；二是部分中央、省级对下转移项目经费下达时间晚于9月30日，下达时间晚，影响执行进度；三是县级项目严格落实过紧日子要求，压缩部门预算项目资金，导致预算执行率较低。

（二）改进的方向和具体措施

加强对相关政策了解以及对财务知识的学习，要统筹考虑全局工作、了解全局工作安排，在设立绩效时更加细致具体。

六、主要经验及做法

根据年初预算情况及各类项目安排情况，以设定的绩效目标为核心，结合我局工作开展情况，确保目标任务落实到各科室，同时严格控制“三公”经费支出，厉行节约。财务自查，把数据信息背后反映出来的情况和问题进行梳理，不断提高资金使用效率。

七、其他需说明的情况

无

河口瑶族自治县应急管理局

2024年5月30日