中共河口县委政法委员会2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门， 县委政法委的主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。八是指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作。九是办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

2. 机构设置及人员情况

县委政法委是一个独立核算机构，现有内设机构9个，即：办公室(政研室)、执法监督室（信访室）、政治安全与反邪教科、综治督导与基层治理科、维稳督导科、边境协调科、新闻宣传科、政治处（队伍建设处）、边防委员会办公室。

2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人，事业编制5人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），退休人员5人。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

进一步提高政治站位，不断加强党的政治建设。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在加强学习、结合实际谋划工作、强化执行落实方面下功夫，做到学在前、干在前、落实到末端，确保党的创新理论最新成果在政法系统落地生根、开花结果。

进一步抓牢主责主业，全力维护边境安全稳定。全力统筹疫情防控和政法主责主业各项工作，坚持两手抓、两手都要硬，全面抓实“10+1+5”和四个专项行动，时刻绷紧政治安全这根弦，坚决担负起防范化解暴恐风险的重大政治责任。认真落实意识形态工作责任制，加强社会面管控力度，进一步维护边疆和谐安全稳定。

进一步拧紧思想发条，坚决铸牢强边固防根基。进一步树牢“国之大者”的意识，以“时时放心不下”的责任感和紧迫感，补齐短板弱项。结合边境实际善思善谋，想妙招、出实招，持续抓实“五级书记”抓边防工作，全面调动党政军警民合力、强化边防委成员单位协作，层层压实边境管控责任，筑牢边境防控的铜墙铁壁。

进一步主动履职尽责，不断深化服务发展水平。不断推进基层市域社会治理现代化工作，落实人民调解“以奖代补”，持续推进矛盾纠纷多元化解。强化特殊人群服务管理，积极妥善应对处置涉军、信访群体利益诉求，强化源头治理和综合治理，提升管理服务水平。

进一步从严管党治警，锻造国门河口政法铁军。切实压实全面从严治党治警的政治责任，继续推进政法队伍的自我革命。坚持严管厚爱并举，大力弘扬政法系统先进典型，强化政法队伍人才建设，不断健全完善正风肃纪、执法监督的制度机制，推动全面从严治党治警常治长效，全力锻造“五个过硬”的国门政法铁军。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕州第九次党代会提出工作要求，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以强边固防、防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全州社会大局持续和谐稳定。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.以维护国家安全和边境稳定为首要任务，加快推进社会风险防范化解，加快推进市域治理现代化，加快推进过硬政法队伍建设，履行好维护国家政治安全。

2.加快推进边境立体化防控体系建设，守住点、连成线、形成面，全面提升边境社会治理现代化水平，筑牢维护边境安全的铜墙铁壁。

3.确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为新时代开放安宁美丽国际陆港自贸城发展提供有力保障。

（四）部门预算绩效管理开展情况

中共河口县委政法委员会认真贯彻中央、省、州级、县级全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，紧紧围绕“绩效事前评估、绩效目标、监控管理、绩效评价和结果运用” 五个主要环节，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得新成效。一是成立预算绩效管理工作领导小组及其办公室，负责全局预算绩效管理的组织和协调工作。二是制定本行业特点的预算绩效指标体系，组织科室全面实施绩效目标管理。四是逐步建立事前绩效评估，作为预算编制基础。五是开展整体支出和项目支出预算绩效执行监控管理。六是开展整体支出和项目绩效自评和绩效评价。七是强化效评价结果应用。对绩效目标、执行监控、绩效评价中发现的问题，对绩效目标执行情况进行监控，查找原因，结合实际，及时给予修正，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。对绩效评价结果反映出来的问题，认真分析查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定相关改进和提高工作的措施。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1. 预算批复情况

年初预算批复总收入4511.26万元，一般公共预算4506.26万元，非同级财政拨款5万元。 批复预算总支出 4511.26万元，财政拨款安排支出4506.26万元，其中：基本支出322.74万元，项目支出4183.52万元。

我单位按照批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出，制定部门职责及各项活动的年度绩效目标、指标，提高预算资金执行效率。同时财政将进一步加强对财政资金使用情况、使用效益的监督检查，实行跟踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

2. 整体收支情况

2023年部门财务总收入 45,112,564.43元，其中：一般公共预算45,062,564.43元，非同级财政拨款50,000.00元。 与上年对比增加41,518,860.51元，主要增加原因：1、项目预算增加41,885,211.09元；2、调入公务员2人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

2023年部门预算总支出 45,112,564.43元。财政拨款安排支出 45,062,564.43元，其中：基本支出3,227,353.34元，与上年对比增加383,649.42元，主要原因分析：1、调入公务员2人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加；2、调整医疗基数，相应的医疗经费增加。项目支出41,835,211.09元，与上年对比增加41,085,211.09元，主要原因分析：2023年将上年结余上级资金列入部门预算。

3. 预算执行情况

我单位2023年财政拨款收入2121.44万元，年末决算支出总额2761.32万元，其中：基本支出321.72万元，项目支出2439.6万元（含上年结转非同级财政拨款收入，返回县人民武装部转入以前年度边防基础设施维护经费639.88万元）。

2023年一般公共预算财政拨款收入2121.44万元，一般公共预算财政支出2121.44万元，全年预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

中共河口县委政法委员会2023年部门整体支出绩效目标共35项，2023年共完成25项，占比71.43%；未完成10项，占比28.57%。详细内容在附件中列示，表格样式详见附件一：《2023年度部门整体支出绩效自评表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

从2023年部门整体支出绩效目标执行情况来看，由于前期申报指标时预期经费分配无法达到最精确，实际支付下来与整体目标成本指标会有偏差，不可避免此问题的发生。

三、绩效自评结论

我委2023年部门整体支出绩效自评得分98.2分，评价等级为“优”。

2023年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公”经费支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，公共安全视频监控城区，有效维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，持续为建设更高水平的平安红河、法治红河提供强有力支持。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置两个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。

整体绩效目标设定：根据财政统一布置，在编制2023年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。

项目绩效目标设定：项目绩效目标设定科学、合理；目标明确、细化、量化。

预算编制科学性：我委编制2023年度预算时根据财政局相关要求、部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要，参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：我委2023年度基本支出预算支出321.72万元，用于保障部门正常运转和人员工资，不存在用项目弥补基本支出的情况。

重点支出保障率：我委2023年预算安排项目资金1799.72万元，全部属于项目资金，支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分19分，得分率95%。

预算执行率：我委2023年一般公共预算财政拨款收入为2121.44万元，2023年预算支出2121.44万元，2023年预算执行率为100%。

“三公”经费变动率：“三公”经费支出2023年46165.05元，2022年22949.42元，比2022年增加23215.63元，增长101.16%。该项扣1分。

“三公”经费控制率：我委“三公”经费2023年支出46165.05元，年初预算49000元，“三公”经费控制率为94.21%。

政府采购执行率：2023年共发生政府采购金额200919元，政府采购执行率为100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规，收入主要来源为财政拨款收入和非同级财政拨款收入。

支出合规：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理：一是责任主体得到落实。成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室相关人员为成员。二是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。三是积极配合财政开展各项绩效管理工作。我委按照财政要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、按要求进行预算决算公开。

资产管理：我委已制定资产管理制度，管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。我委2023年固定资产价值原值4042775.94元，全部在用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

产出方面主要从职责履行1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分35分，得分率100%。

2023年，我委共设定绩效指标19条，各项工作得到圆满完成，绩效目标得到较好实现。全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以政治建设为统领，以“五个过硬”为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，确保全州社会大局持续和谐稳定。

（五）效果情况分析

效果方面主要从履职效益1个方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分30分，得分率100%。

通过加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，进一步维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，有效维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，群众幸福感和安全感得到提升，河口县2023年群众安全感综合满意率为96.16%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）社会治理基础仍然薄弱，治安防控体系不够健全，社会面管控存在短板。

（2）项目预算完成率较低，预算执行进度不及时，1-9月实际支付率较低，资金支付进度缓慢，未达到州财政9月30日前支付进度80%以上的目标。

（3）整体支出和项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

（1）坚持打防结合，竭力提升社会治安治理水平。

（2）完善2023年部门整体支出绩效目标和项目绩效目标量化，压实责任，加快2023年资金支付进度，年终时，资金支付进度达到90%以上。

（3）做好2023年部门整体支出和项目支出“双监控”工作。对划拨到县级各部门、乡镇的项目资金进行跟踪，发现问题要求及时整改。

六、主要经验及做法

（一）强化绩效责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

（二）提高财政资金使用效益。各科室的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

七、其他需说明的情况

无

中共河口县委政法委员会

2024年5月30日