2023年度河口供销社整体绩效自评报告

根据河财〔2024〕168号 河口瑶族自治县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知（河财〔2020〕323号）、《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》（河财〔2022〕324号）文件要求，河口瑶族自治县供销合作社联合社于2024年5月对部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、 方针和政策，协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关 系，引导、组织和管理全县农村流通工作，为农村各种生产和流 通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，指导全县农村合作 组织和供销合作社的改革和发展工作。

2.河口瑶族自治县供销合作社联合社设有 4 个科室：办公室、 经济发展科、合作指导科、财务室。在职人员编制6人，其中： 行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：行政人员6人，机关工勤人员1人（不占编制），退休人员11人。2023年度人员变动情况：调出1人，调入2人，退休1人；根据河委〔2022〕100号文件马宁同志2023年2月调入河口供销社；河组干调〔2023〕77号文件李振东同志2023年7月调出河口供销社；河组干调〔2023〕90号文件黄孝权同志2023年7月调入河口供销社；河人社薪〔2023〕33号文件在职职工郭芬同志2023年7月正式退休。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

一、2023年河口瑶族自治县供销社乡村振兴驻村扶贫工作队员参加做好防止返贫致贫动态监测工作，疫情防控包保工作，做好疫情防控工作，参加成立农村经济组织相关工作，收集整理上报乡政府，成立农村经济组织台账及做好疫情防控包保工作。整理脱贫攻坚村级档案，户档。

二、2023年河口瑶族自治县供销社加强我县社有企业深化改革，按照州委“13568”工作思路，聚焦高质量发展主题，以提升为农服务能力为根本，以增强经济实力和市场竞争力为中心，着力推进体制改革和机制创新，理顺社企关系，加快推进全州供销企业改革步伐，健全完善社有企业支撑的经营服务体系，推动供销合作事业高质量跨越式发展。

三、2024—2025年河口瑶族自治县供销联社办公大楼建于2008年，地处位置比较偏僻，为了便于下步成立集团公司和招商引资工作，适应新形势下办公需要，改善我单位干部职工办公场地环境，保证机关工作的正常开展，有必要对红顺商住楼新办公楼进行维修改造，待装修完毕后搬至新办公楼进行办公。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

2023年河口瑶族自治县财政批复河口瑶族自治县供销合作社联合社预算财务总收入 184.78万元，其中：一般公共预算财政拨款184.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.49万元，上年结转0万元。

2023年河口瑶族自治县财政批复河口瑶族自治县供销合作社联合社预算总支出184.54万元。财政拨款安排支出184.54万元，其中：基本支出175.74万元，项目支出8.8万元。

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.10万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

2023年因公出国（境）费预算为0万元，公务接待费预算为0.9万元，国内公务接待批次为2次，共计接待7人次，公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

河财外〔2023〕101号河口瑶族自治县供销合作社乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费—绩效工作经费：2023年河口瑶族自治县供销社派驻乡村振兴驻村扶贫工作队员1人，主要工作参加做好防止返贫致贫动态监测工作，疫情防控包保工作，做好疫情防控工作，参加成立农村经济组织相关工作，收集整理上报乡政府，成立农村经济组织台账及疫情防控包保工作台账。完成整理脱贫攻坚村级档案，户档。

河财外〔2023〕51号河口供销社深化社有企业改革工作经费—绩效工作经费：2023年供销社在经营服务网络的基础上，深化综合改革和推进农村现代流通服务，具体目标为：改造提升基层供销社1个，改造提升村级综合服务社2个，规范农民专业合作社2个，组建村级供销社6个。

河财外〔2023〕159号河口供销社办公室修缮工作经费—绩效工作经费：未完成

（二）绩效目标未完成原因分析

关于河财外〔2023〕159号河口供销社办公室修缮工作经费—绩效工作经费未完成情况如下：

2023年度工作重心主要放在社有企业深化改革项目中，办公室修缮项目将在2024年进行开展工作；河口供销社2024年5月15日对于办公大楼修缮工作，召开党组会议研究，尽快寻找商谈一家能保证质量、价格适中的装修公司，对其进行装修。目前办公室修缮工作经费41520元存放于下属基层社：河口供销社资产经营管理中心账户内。2023年9月已将更改文件交给财政绩效科。

三、绩效自评结论

（一）绩效评价综合结论

河口瑶族自治县供销合作社联合社绩效自评得分93分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评得分情况表

在表下叙述本次绩效自评的综合评价结论。

一、按照时间投入进度能否完成率，根据在职人员控制率，在职人员编制6人，在职实有 7人，其中：行政人员6人，机关工勤人员1人（不占编制），投入自评得分15分。

二、过程从预算管理，符合资金使用规定，预算管理制度健全，按照通知要求开展绩效自评工作，预决算信息及时公开；资产管理，我部门资产管理制度健全，过程自评得分20分。

三、产出从产出数量，非税收入完成情况，1-12 月利息收入 48.88，1-12 月已上缴利息收入 48.88元，已完成非税收入上缴；项目资金完成情况，1-12月完成4.684万元，与目标相关8.8万元，扣分7分；产出自评分28分。

四、效果情况，社会效益，经济效益符合河口瑶族自治县供销合作社联合社各项指标服务于“三农”，社有企业深化改革带来的经济增长及农民专业合作社增加创业、就业人数原因，自评得分30分。一级指标四项，自评总分93分。

四、绩效评价指标分析

我单位2023年下半年已申请变更2个项目：1.河口供销合作社乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费41060.00元；2.河口供销合作社乡村振兴驻村扶贫工作队员工作经费10000元。因驻村人员叶开庆同志工作单位调动，另驻村人员胡楠同志调回，驻村工作队员生活补助工作经费只需申请一人经费，驻村扶贫工作队员工作经费无需支付，更改为：1.河口供销合作社乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费9540.00元；2.河口供销社办公室修缮工作经费绩效经费41520.00元。

1、项目资金申请。2023年1—12月部门预算安排绩效工作经费项目资金8.8万元。2023年8月安排2023年河口供销社深化社有企业改革工作经费3.694万元；2023年12月安排河口瑶族自治县供销合作社乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费0.954万元；2022年12月安排河口供销社办公室修缮工作经费—绩效工作经费4.152万元。

2、项目资金使用情况。2023年8月已完成了深化社有企业改革工作，前2023年已成功组建村级供销社6个；改造提升薄弱基层社1个；改造提升村级综合服务社2个；规范农民专业合作社2个，共支出企业改革经费3.694万元；2023年12月支出河口瑶族自治县供销合作社乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费0.954万元；2023年12月办公室修缮工作经费，未完成，此项目将在2024年度开展工作，目前办公室修缮工作经费4.152万元已转入下属基层社河口供销社资产经营管理中心账户。

3、项目资金管理情况。此项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，保证制度的有效实施，无违反财务管理纪律情况。

4、项目绩效情况。我部门领导十分重视各项项目支出工作，抓好项目专项资金的筹集和支出，及时有效地保证了供销社办公室修缮工作的正常，平稳开展，确保机关工作的正常运转，提高了供销社服务三农总体水平 。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

2023年通过对财政支出绩效的自我评价，我部门在财政支出绩效评价方面也存在一些问题，预算绩效管理是一项全新的工作，在预算编制过程中，部分领导职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足，经办人对预算绩效管理理论认识和业务基础都较为薄弱。树立绩效目标意识还不够强，应加强预算管理意识，提高财政资金使用效益细化预算支出标准，提高预算编制水平，进一步贯彻落实中共中央八项规定，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

六、主要经验及做法

2023年我部门加强绩效目标管理，进一步扩大管理范围，编制科学的绩效目标，为以后部门预算执行和项目绩效评价提供基本依据，保证目标申报的及时性、科学性完善绩效运行跟踪监控管理制度，逐步扩大绩效运行监控范围。我部门年初预算各项方案、计划、指标等设定合理，对专项资金的投入及使用情况、绩效目标及效益的实现情况均按预算要求进行管理，并按要求规范使用项目资金，全面完成项目工作任务。预算决算均按要求及时公开，并 及时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价。使我部门绩效评价工作不断进行深化。

七、其他需说明的情况

包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

1、河口瑶族自治县供销合作社联合社无对绩效产生重要影响的情况。

2、河口瑶族自治县供销合作社联合社无对往年绩效评价发现问题的整改情况。

单位名称：河口瑶族自治县供销社

2024年5月29日