河口瑶族自治县人民政府办公室2023年度部门整体绩效单位自评报告

根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）文件要求，河口瑶族自治县人民政府办公室于2024年5月对部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能职责是：

强化服务工作职责，加强应急、调研、督查、协调工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用；强化文秘工作职责，提升起草河口县人民政府重要文件和领导重要讲话文稿的质量；强化决策工作职责，调查研究当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题，准确把握形势的发展变化，确保决策符合发展实际。

2、机构设置及人员情况：（1）河口瑶族自治县人民政府办公室设有：综合科、行政科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、督查科、信息科、法律顾问与规范性文件科、政务公开科、总值班室、县气象灾害防御中心、打击走私综合协调办公室、县级机关文件交换中心、挂靠单位县政府发展研究中心。（2）截至2023年12月在职人员编制66人，其中：行政编制32人，事业编制34人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况：2023年河口瑶族自治县人民政府办公室主要工作是：承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和河口县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；研究乡镇人民政府、农场管委会和县级部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定；负责起草《政府工作报告》；负责全县政务公开工作、政务信息工作，负责《河口政情》的编撰、发行工作；承办县政府和县政府领导交办的其他事项等。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

保障2023年县政府、县政府办公室各项工作顺利开展；围绕县委、县政府中心工作，统筹工作落实，充分落实县政府办工作职责。根据县委组织部、县乡村振兴局小红头〔2021〕183号文件精神，县乡两级党委和政府、派出单位要关心支持工作队员，为其提供必要的工作和生活条件。派出单位要严格落实下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴。

（三）当年部门整体支出绩效目标

河口瑶族自治县人民政府办公室结合往年工作总结及2023年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3条，二级指标9条，三级指标53个，具体情况详见附件1.

（四）部门预算绩效管理开展情况

资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、“三公”经费等支出规定，加强管理，合理开支。建立健全有效实施内部控制机制，提升预算管理、收支管理、政府采购管理和资产管理水平，推进部门预算公开透明，扩大预算公开范围，细化预算公开内容，认真研究预算公开中可能出现的问题，做好解释工作；抓好厉行节约财政财务制度建设，增强制度的整体性、协调性和可操作性，认真落实财政要求和审计意见，并主动接受财政、审计监督。积极开展内部控制建设，提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，推动法治政府和服务型政府建设，推进国家治理体系和治理能力现代化等。以规范单位内部控制报告编报工作，提高单位内部控制报告质量，促进单位进一步加强内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平，规范内部权力运行、促进依法行政、廉政建设中的重要作用。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》河财〔2023〕39号，2023年部门预算批复1291.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1291.07万元；主要用于一般公共服务支出911.69万元、社会保障和就业支出185.31万元、卫生健康支出115.6万元、住房保障支出78.47万元。项目支出安排预算为114.1万元，包括县政府办运转经费—绩效工作经费64.4万元，复印机租用费及档案扫描费—绩效工作经费17.3万元，乡村振兴驻村人员生活补助经费—绩效工作经费5.4万元，政府法律顾问经费15万元，2023年春节慰问活动经费12万元。

2.整体收支情况

截至2023年12月31日，2023年部门整体收入1578.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1577.77万元、其他收入0.67万元；2023年部门整体支出1578.44万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1577.52万元；其他收入支出0.92万元。

3.预算执行情况

2023年年初预算数1291.07万元，全年收入决算数为1578.44万元，全年支出决算数为1578.44万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据2023年度设定的部门整体支出绩效自评表，河口瑶族自治县人民政府办公室2023年部门年度重点工作任务5个，分别是：县政府办运转经费—绩效工作经费、复印机租用费及档案扫描费—绩效工作经费、乡村振兴驻村人员生活补助经费—绩效工作经费、政府法律顾问经费、2023年春节慰问活动经费。项目预算绩效目标完成情况详见附件1：2023年部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表。

（二）绩效目标未完成原因分析

部分未完成指标的原因是：财政未拨款及重新录入新项目。

三、绩效自评结论

河口瑶族自治县人民政府办公室绩效自评得分100分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行率情况分析

（一）投入情况分析

投入情况分析主要从目标设定和预算配置两个方面进行分析，具体分析情况如下：

1.目标设定情况分析：制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置情况分析：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况保障重点支出保障率达到100%。

（二）过程情况分析

过程情况分析主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行分析：

1.预算执行情况分析。本单位严格按照相关法律、法规、部门规章的规定执行，预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，无重大项目开支。资金使用基本符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理分析。本单位制定以预算业务管理、收支业务管理、会计核算管理等为主要内容的内部控制工作制度，并规范各项管理的流程，加强预算管理、规范财务行为，成立相应的工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

3.资产管理分析。加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

根据2023年度设定的部门整体支出绩效自评表，2023年部门年度重点工作任务5个，下达金额1068000元，分别是：县政府办运转经费—绩效工作经费657900元、复印机租用费及档案扫描费—绩效工作经费173000元、乡村振兴驻村人员生活补助经费—绩效工作经费40100元、政府法律顾问经费150000元、2023年春节慰问活动经费70000元。重点工作办结率100%；预算执行率已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、年初预算编制不精准。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，无法客观真实地反映部门履职或项目实施的工作时效。

2、项目支出进度较慢，基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，责任目标完成率有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强单位领导对整体支出绩效、绩效工作经费绩效评价的认识度、参与度，使绩效评价工作的重要性更加凸显。

2、强化整体绩效目标管理，确保经费按时到位和项目的高效正常运转，促进项目顺利开展。

3、加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

六、主要经验及做法

1、本单位所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重工作的效率；

2、本单位各项工作均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重资金的使用效果。

七、其他需说明的情况

无

河口瑶族自治县人民政府办公室

2024年5月28日