中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2023年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会的职能是领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展等工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2023年以来，团县委继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作重要论述综述，聚焦为党育人主业，履行团的基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，紧紧围绕全县中心工作，进一步强引领、促成长、搭平台，团结带领团员青年为河口经济社会发展贡献青春力量。

1.“政治学校”定位更加突出，“引领力”持续提升。累计开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题系列团队日活动、“青年大学习”“红领巾爱学习”109期，覆盖15余万人次。全县223个团支部100%完成专题学习并召开组织生活会，党的创新理论更加深入人心。

2.“先进组织”自觉更加坚定，“组织力”持续提升。深化县域共青团基层组织改革，先后制定下发《河口县积分入团实施细则》等10个文件，被团省委采用改革案例2篇，纳入全省县域共青团基层组织改革总结评估优秀县拟推荐单位名单。

3.“桥梁纽带”作用更加凸显，“服务力”持续提升。紧盯青少年“急难愁盼”，开展各类爱心捐赠活动30余场次，为患重病的西部计划志愿者筹集8.6万余元，发放爱心圆梦助学金4.55万元以及价值8万余元的腊月暖冬、微心愿物资。开展“学宪法讲宪法”等宣教活动40余场次，《盘点小学生“刁难”民警的各种问题》等普法强基视频被中国青年报采用刊登。

4.“先锋力量”使命更加强化，“贡献度”持续提升。贯彻落实《中越联合声明》，与越南老街市团委举行青年交流座谈会、中越少年友好交流活动以及中越青年企业家交流活动等，中越青少年的情感纽带不断拉紧。“卫国戍边”作用持续发挥，新街边境检查站获评第21届全国青年文明号。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

一是深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上重要讲话精神，持续开展“青年大学习”主题团课、“红领巾爱学习”主题教育活动，开展集中入团仪式、集中入队仪式，让青少年在沉浸式的仪式氛围中增进爱国爱党情怀，引领青少年坚定信念听党话、跟党走，不断提高团干部、青少年群体的思想政治素质、政策理论水平、实践能力和组织协调能力。

二是深入开展先进典型示范引领工作，开展好“两红两优”“五四奖章”“河口好少年”等评选活动，挖掘青年典型，通过典型人物宣讲、团属网站推送等方式讲好青年故事，树好青年榜样，用青年身边的人和事教育引导青年。

三是分类开展青年思想教育和引导。持续开展“大学生返家乡”、“青春扶志”等活动引导广大青年励志、笃行，广泛宣传乡村振兴战略、美丽乡村建设，引导青年树立“勤劳致富靠双手、幸福生活靠奋斗”的思想意识；

（三）当年部门整体支出绩效目标

2023年团委宣传活动-绩效工作经费；2023年青年、青少年活动经费-绩效工作经费。

（四）部门预算绩效管理开展情况

严格执行共青团河口县委财务管理制度、内部控制制度及相关财务、资产管理制度，规范会计基础和财务管理工作。经费的支出考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销有实效性，做到监督有力，严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支、增收节支，开源节流。严格按照财政法规和财务管理制度的规定，注重资金使用效益，在经费紧张的情况下，保证各项工作的开展，提高了资金的使用效益。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕34号）文件，下达2023年部门预算收入134.89万元，其中：基本支出112.05万元；项目支出安排预算为22.84万元，共青团河口县委2023年重点项目2项5万元，其中2023年青年、青少年活动经费—绩效工作经费3万元、2023年团委宣传活动经费—绩效工作经费2万元。

2.整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体实际收入220.63万元，支出202.40万元，预算执行率为91.74%。

3.预算执行情况

2023年年初预算数162.39万元，全年收入决算数为220.63万元，全年支出决算数为202.40万元，预算执行率91.74%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况：根据2023年设定部门整体支出绩效目标，共青团河口县委整体支出设定13个绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标12个，占总指标数的92.31%，未完成指标1个，占总指标数7.69%，具体情况详见附件1。

（二）绩效目标未完成原因分析

因财政库款不足未能及时支付。

三、绩效自评结论

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会绩效自评得分98分，评价等级为“优”。具体得分情况如下：

1、投入：按照绩效工作经费计划，认真加强经费和资产管理，本单位该指标自评分15分,得分率100%。

2、过程：认真按照年初计划执行，开展好各项工作，本单位自评分20分，得分率100%。

3、产出：本单位坚持围绕中心、服务大局，认真履行部门职责，但由于财政库款不足，未能及时支付完毕，该指标自评分32分，得分率91.43%。

4、效果：通过学习教育，建立健全各项制度，提高工作效率，该指标自评分30 分，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析：对单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。

（二）过程情况分析：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。①数量方面：开展优秀少先队员、优秀共青团员评优评先活动次数、指导学校少工委召开全会次数、购买空调；②质量方面：空调验收合格率、少工委、共青团各项工作正常有序开展、宣传覆盖率；③时效方面：工作完成及时率完成年初制定的目标；④成本方面：按照制定目标完成。

（三）产出情况分析：通过本部门履职，促进了基层工作减负，推动各项政策有效落实，促进经济社会可持续发展，保障部门正常运转，提高部门行政效能。2023年购置的设备，有效地满足了办公需求，通过部门履职，按照部门职责持续指引青年、青少年围绕中心服务大局。

（四）效果情况分析：在县委、县政府的正确领导和团州委的关心指导下，团县委、县少工委深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作重要论述综述，聚焦为党育人主业，履行团的基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，紧紧围绕全县中心工作，进一步强引领、促成长、搭平台，团结带领团员青年为河口经济社会发展贡献青春力量，各项工作取得预期成效。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析：一是人员专业有待进一步提高。预算绩效管理工作参透不够，由于工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。二是在项目资金使用效益上有待进一步提高。年度工作计划有时有偏差，资金安排有所变动，效益没有最大化。

（二）改进的方向和具体措施：一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。 二是希望财政部门能进一步加强预算绩效管理的培训，提高绩效工作水平。三是进一步加强本部门人员的绩效工作文件的传达学习，为绩效工作提出科学合理的意见建议。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

无。

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会

2024年6月3日