2023年河口县政务服务管理局整体支出绩效自评报告

根据《河口县财政局关于开展2024年部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（河财〔2024〕168号）、《红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求，河口县政务服务管理局于2024年5月对部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门基本情况

河口县政务服务管理局是河口县人民政府工作部门，为正科级，加挂河口县行政审批局、河口县公共资源交易管理局牌子。有独立机构编制4个，其中：机关单位1个，财政全额拨款事业单位3个。独立核算机构1个，是政府机关单位。人员编制为44人，其中：机关行政编制13人，事业单位事业编制31人（河口县公共资源交易中心事业编制14人，河口县行政审批服务中心（河口县投资项目审批服务中心）事业编制14人，河口县电子政务管理中心事业编制3人）。

截至2023年，实有人数42人，其中：公务员12人，事业人员30人，退休人员7人（公务员3人，事业人员4人）。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

2、部门主要职责

（1）负责建立和完善河口县高效便民的政务服务体系。

（2）负责河口县政务服务中心建设和管理工作，做好相关部门入驻政务大厅窗口管理工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

（3）负责河口县行政审批及行政审批制度改革相关工作，积极推进相对集中行政许可权改革。

（4）负责河口县公共资源交易的综合管理工作。

（5）负责河口县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

（6）承担河口县“12345”政务服务热线管理工作。

（7）承担河口县加强政府自身建设相关工作。

（8）承担河口县级机关电子政务的管理工作。

（9）负责河口县投资项目集中审批工作。

（10）负责河口县投资项目中介超市运行管理工作。

（11）指导各乡镇及社区便民服务中心规范化建设。

（12）完成河口县委、县政府交办的其他任务。

3、部门重点工作概述

推进政务服务“便利化”。坚持利企便民原则，大力实施政务服务提升行动，着力提升政务服务“跨省通办”“就近办”“一件事一次办”“一证即办”效能，以事项办理的便捷度换取企业和群众满意度。2023年1-12月，共办理“跨省通办”396474件，“就近办”6921件，“一件事一次办”8082件。落实好“五减一优”暨“一把手”走流程坐窗口换位体验两个专项行动。2023年1-12月，各部门共开展“一把手”走流程101次，发现问题16个，解决14个。持续实施“五免一自助服务、延时服务”等举措，开展“政务服务体验师”活动，降低办事成本。2023年1-12月，为企业和群众提供免费复印13.31万件、免费帮办1157件、免费刻章579枚、免费邮寄101件、免费照相7866件，自助服务4231件，为办事企业群众节约成本45万余元。在大厅常态化设置意见箱、“办不成事”反映窗口、公示投诉电话，开展营商环境和政务服务问卷调查，畅通12345政府热线，及时处理投诉建议。截至2023年12月，“好差评”系统共评价数61538次，主动评价率为96.18%，好评率100%；营商环境投诉管理平台共有投诉7件，目前6件已销号，1件涉及土地问题正在办理；“12345”政府热线受理1361件，已办结1329件，办结率97.65%。坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效的原则，进行电子化监管，全面实现了“不见面开标”，推动公共资源交易由传统实体平台向数字化转型升级。2023年1月至12月全县进场交易项目71项，总预算额为527497.58万元，总交易额为510951.83万元，节约资金16545.75万元，节约率为3.14%。在线开标项目59项，不见面开标率100%，远程异地评标主场项目45项，全流程电子化率达100%。“政采云”电子卖场（网上超市）完成交易数725笔，成交金额1389.39万元。

（二）部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕40号）文件，河口县政务服务管理局按照批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出，制定部门职责及各项活动的年度绩效目标、指标，提高预算资金执行效率。同时财政将进一步加强对财政资金使用情况、使用效益的监督检查，实行跟踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

2.整体支出安排情况

2023年部门财政预算收入为7,739,651.60元，决算收入7,324,446.74元，其中：财政拨款收入7,321,566.74元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,880元，占总收入的0.04%。
2023年部门预算支出为7,776,838.33元，决算总支出7,323,424.15元，其中：基本支出6,426,889.10元，占总支出的87.76％；项目支出894,677.64元，占总支出的12.24％，其中：财政拨款支出为892,820.23元，占总支出12.19%。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于印发《河口瑶族自治县县级预算绩效目标编审工作规程（试行）》的通知》（河财〔2022〕326号）文件要求，河口县政务服务管理局围绕部门职责、中长期战略目标、发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和对象满意度等方面，规划单位整体及核心业务实施目标，并把非税收入列入部门整体绩效目标。详细内容在附件中列示，表格样式详见附件二：《河口县政务服务管理局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》。

（四）组织管理情况

河口县政务服务管理局高度重视绩效管理工作，成立了以李刚局长为组长的绩效管理工作领导小组，明确绩效管理工作分管领导为马金祥副局长。绩效管理工作领导小组下设办公室在河口县政务服务管理局办公室，办公室主任由姜守飞同志担任，联络员为会计陈柳君，负责具体实施工作，各部门负责人为工作组成员，按照各自职责，共同做好绩效管理工作。明确由财务科牵头部门，认真研究制定年度预算绩效管理工作计划和项目评价计划；按要求制定绩效目标体系建设；认真组织开展部门绩效运行监控、绩效评价工作，对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作；对被评价项目能按相关评价报告格式的要求形成评价报告；自评报告能按规定进行审核并签署审核意见，严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。

二、绩效自评情况

（一）绩效评价综合结论

河口县政务服务管理局绩效自评得分99.87分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

河口县政务服务管理局严格按照规定时间、格式要求编制部门整体支出绩效目标，申报绩效目标能够体现预期绩效目标及具体支出指标能细化和量化，基本能够明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。

（二）绩效目标实现情况

河口县政务服务管理局2023年部门整体支出绩效目标共56项，全年共完成56项，占比100%。详细内容在附件中列示，表格样式详见附件一：《河口县政务服务管理局部门整体支出绩效目标执行执行表》。

（三）绩效工作经费使用情况

河口县政务服务管理局2023年全年共收到绩效工作经费310,419.54元，支出310,419.54元。详细内容在附件中列示，表格样式详见附件三：《河口县政务服务管理局绩效工作经费绩效运行执行表》。

三、绩效评价情况分析

（一）投入情况分析

从综合评价来看，此项综合评价满分15分，实际得分15分。在目标设立方面，所设立的整体绩效目标依据充分，基本符合客观实际，可以反映和考核单位整体绩效目标与年度工作任务的相符性；在预算配置方面，单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，可以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

（二）过程情况分析

从综合评价来看，此项综合评价满分20分，实际得分20分。单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；预算管理制度健全；按时公开预决算信息。

（三）产出情况分析

从综合评价来看，此项综合评价满分35分，实际得34.87

分。从数量指标上来看，本年度指标基本全部完成，由于财政资金不足，部分指标未得到使用。

（三）效果情况分析

此项综合评价满分30分，实际得分30分。单位在社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标方面均基本完成。

四、主要经验及做法

加强财政资金管理，强化财政支出责任，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，结合本单位的工作实际情况及发展规划，总结上半年的预算执行情况，科学、合理地分配下半年预算，加强预算编制工作，提高预算编制的完整性和准确性，提高财政资金使用效率。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，严格按照《政府会计制度》规定执行财务核算。

五、存在问题及原因分析

（一）对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，而我部门日常业务量大、工作繁忙、加上人员配备不足，工作难度较大。

（三）缺少系统地学习，只能在探索中边工作、边学习。

六、建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是提高绩效指标设置的合理性、科学性。三是进一步加强对各部门项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。四是财政部门多进行系统性的培训。

七、其他需说明的情况

（一）可能对绩效产生重要影响的情况

无

（二）往年绩效评价发现问题整改情况

1.结合本单位实际，制定全面、准确的预算，提高年初预算的完整性和准确性。

2.完善单位内部控制制度，加强制度执行力度，提高公共服务的效率。

3.根据年度工作计划和重点工作内容，细化、量化工作任务。

（三）其他

无

河口瑶族自治县政务服务管理局

2024年5月28日