河口县公安局2023年度部门整体绩效单位自评报告

为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《河口县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（河财〔2020〕323号）、《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》（河财〔2022〕324号）、《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）文件要求，河口县公安局于2024年5月对部门整体支出开展绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任，其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。组织、指导、协调全县公安工作和公安队伍建设的领导指挥机关，依照法律法规从事案件侦破、治安管理和防范、处置突发事件的实战部门。

2、机构设置及人员情况

机构情况。河口县公安局单位基本性质是行政单位，执行政府会计制度。共设置19个内设机构，包括：指挥中心、政治处、反恐大队、警务保障室、督察大队、刑侦大队、经侦大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、治安大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、自贸分局、城区派出所、南溪派出所、看守所拘留所、留置看护大队。

人员情况。行政人员编制数200人，工勤编制9人，2023年12月底，实有民警147人（含1名非警公务员），工勤人员9人，退休52人，警务辅助人员编制195人、年末实有167人，纪监看护人员编制50人、年末实有30人，戒毒社区专干编制16名、年末实有12人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

重点工作任务。 2023年，全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要训词精神和党的十九届历次全会精神，深入贯彻落实全国、省、州政法、公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕“三个持续深入推进”（持续深入推进边境地区综合整治、持续深入推进扫黑除恶专项斗争常态化开展、持续深入推进“国门铁警”建设）深入开展政法队伍教育整顿，锻造“四个铁一般”过硬公安铁军，不断开创新时代河口公安工作新局面，为构建高质量跨越式发展的红河自由贸易区建设营造安全稳定的社会环境，全面提升边境地区社会治理体系化、科学化、法治化、智能化水平，努力确保国门安全，人民安全。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、省委、省政府、省公安厅、州委、州政府、州公安局以及县委、县政府有关公安工作的决定、指示，部署和指导全县公安工作。

2.负责全县公安队伍的管理教育训练和警务督察暨队伍建设和思想政治工作，不断加强全县公安队伍的正规划、专业化、职业化建设。

3.为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策建议。

4.直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦查工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动；协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

5.依法管理县户籍、居民身份证和出入国境事务，往来华侨、港澳台人员和入县境的外国人、外籍华人。

6.管理全县道路交通安全，维护交通秩序；负责维护县边防治安和警戒巡逻工作秩序。

7.领导、监督全县公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

8.负责组织检查、监督全县公安机关的执法活动和法制教育工作。

9.依法管理社会治安，组织治安巡逻与防范；组织全县公安机关依法指导监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织、经济保安队伍的建设。

10.组织、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

11.完成上级领导交办的警卫任务。

12.负责对本县看守所、拘留所的监督和检查工作。

13.组织协调全县的禁毒工作，侦查、查处、防范管辖区内种、吸、贩、制毒工作。

14.负责打击破坏野生动植物资源违法犯罪，负责森林防范火灾和火案侦破工作。

15.为全县公安机关提供通信、信息、技术、后勤服务工作。

16.管理本局各单位的党建、纪检、监察、人事、劳动工资福利、计划生育、精神文明建设、老干部工作和干部职工的思想政治工作。

17.承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.紧盯关键环节和重点项目，动态掌握指标完成进度，坚持问题导向，靶向施策，查缺补漏，扬长补短，确保各项工作“走在前列”。

2.突出实绩实效，拓宽工作思路，强化保障措施，积极创新打造更多特色亮点。

3.持续加大统筹协调力度，加强对接联系，凝聚工作合力，努力形成各负其责、齐抓共管的良好工作格局，确保高质高效完成各项目标任务。

4.坚定信心决心，坚决完成新时代公安使命任务。要把学习贯彻党的二十大精神体现在履职尽责的实际行动上，大力发扬“抓铁有痕、踏石留印”的实干精神，毫不松懈抓好安保维稳、疫情防控、安全生产等各项工作。

5.坚持“万无一失、一失万无”的标准和“细致、精致、极致”的作风，抓好各项安保维稳措施落实，全面清零隐患、堵塞漏洞、防范风险，奋力营造安全稳定的社会环境。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023年，我局在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，进一步做好部门预算绩效管理工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕18号）文件，2023年部门一般公共预算收入22214.32万元，其中：基本支出3719.03万元，项目支出安排预算为18495.29万元，支出总计22214.32万元。支出按功能分类，分别如下：

一般公共服务支出3.12万元、公共安全支出5969.72万元、社会保障和就业支出504.12万元、卫生健康支出521.08万元、资源勘探工业信息等支出15000万元，住房保障支出216.28万元。

2、整体收支情况

截至2023年12月31日，一般公共预算收入26333.78万元，支出9840.74万元，预算执行率为37.37%。因财政困难，库款不足，支出受限，1.5亿的项目款仅支付2700万元，其他已完成签批手续的单子一千多万元也无法正常支付，导致预算执行率偏低。

3、预算执行情况

严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。部门开支项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体；加强部门资金使用的内部监督管理及绩效自评，确保项目资金使用的质量和效益良好。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

一是严打各类违法犯罪。全县立刑事案件745起，破案587起，破案率78.80%，抓获嫌疑人764人。查处230起治安案件，查处违法人员276人。破电信诈骗案18起，抓获嫌疑人69人，成功劝阻452条（452人），挽损610.17万元。二是强化巡逻防控。划分“1、3、5”分钟反应区，城区包保巡防，确保警情快接快处。2023年，我县无命案发生。三是道路交通管理成效明显。“增重视，减无序”“增监管，减风险”“增力度，减事故”“增意识，减陋习”四项举措全面提升道路交通安全管理工作成效，今年未发生一次死亡2人以上交通事故。四是筑牢校园安全稳定屏障。聚焦建章立制、隐患排查、宣讲实练、“三防”建设，确保辖区校园及周边治安秩序持续稳定，年内未发生校园霸凌事件。五是助力经济复苏发展。共开展驾驶考下乡15场，1814人次完成考试，设立服务热线指导委托人在交管APP办理业务198笔，推出十一类轻微交通违法行为“首违不罚”举措；建立“双层级双网格”境外人员管理服务工作机制，上门为企业内越南籍务工人员办理临时居留证件177本，办理住宿登记2358次，助力营造良好营商环境。

（二）绩效目标未完成原因分析

2023年绩效目标未完成主要原因是：由于本年度县财政面临较大困难，导致部分项目支出未达到预期。

三、绩效自评结论

（一）绩效评价综合结论

部门整体支出绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

我局严格按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账实相符。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实充分发挥资金使用效率，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好。

（二）绩效目标实现情况

按照年初预算项目，我局在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符。

（三）绩效工作经费使用情况

我局绩效工作经费合计73.6万元，全年执行数73.6万元，无结余。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

绩效目标符合规定的时间、格式要求，相关内容完整，绩效目标的设定符合县公安局职能、中长期工作发展规划、项目特点，绩效目标的描述清晰明确。

（二）过程情况分析

加强制度建设强化管理，建立健全了财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督等制度。经费开支由使用部门按权限审批，财务部门按权限审核的结算双审制度。其次，树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，将绩效评价的结果及时作为调整支出的重要依据。使公安局的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

（三）产出情况分析

产出情况主要是部门履职，包括重点工作办结率、实际完成率、完成及时率和质量达标率。该部分涉及满分为60分，综合分析，评价得分58.5分，得分率为98.5%。按时、按质、按量完成按部门整体绩效目标确定的一定时期内预计完成的工作任务。

（四）效果情况分析

全县社会治安稳定，社会公众对扫黑除恶专项斗争认知度、对禁毒工作认知度达到预期目标，人民群众安全感满意度进一步提升。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我局预算绩效管理工作虽然取得一定成绩，但离上级的要求还存在一定的差距，主要有：一是绩效工作经费的使用预见性还不够强。绩效工作经费是保障各项相关工作顺利完成最为有效的经费保障措施，但对一些突发性工作的预见预想研判还不够有力，致使在做绩效经费科目时不够全面详实具体，没能发挥绩效工作经费的最大保障效能。二是部门整体绩效评价工作内容多、专业性强，对绩效制定工作人员自身业务能力要求高，虽然财务人员具备一定的绩效工作能力，但谋划经费保障工作，提高绩效经费保障公安工作顺利开展的研判能力还有待进一步提升。三是预算绩效管理工作起步较晚，具体开展预算绩效考核方式方法有待提高，日常运行监控较为薄弱急需县财政局进一步加大培训和指导力度。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项作出预算计划，不留缺口、不留空项。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。

3.加强业务培训，提高评价水平。健全预算绩效管理制度，推动预算绩效管理科学、程序规范、方法合理、结果可行。

六、主要经验及做法

我局绩效管理工作，充分学习和借鉴了县财政部门绩效评估基本做法，逐步完善、不断提高。就绩效管理工作自身而言，主要有如下几点体会：

1、领导重视是抓好绩效管理的前提。

2、制度建设是抓好绩效管理的基础。

3、狠抓落实是抓好绩效管理的关键。

七、其他需说明的情况

无。

单位名称：（盖章）河口县公安局

2024年5月28日