河口瑶族自治县发展和改革局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

根据县委、县政府批复的“三定”方案确定河口瑶族自治县发展和改革局的主要职责，但由于文件属涉密文件，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及保密局的解释，内容不宜公开及摘抄。

2.机构设置及人员情况

河口瑶族自治县发展和改革局是河口瑶族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂河口瑶族自治县粮食和物资储备局、河口瑶族自治县能源局牌子。共设置19个内设机构、县委财经委员会办公室和国防动员委员会办公室，所属单位7个。人员编制42人，其中：公务员编制10人，机关工勤编制2人，事业编制30人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

①加强经济运行监测、分析、报告，力争上级资金51万元。

②抓好固定资产任务分解，确保固定资产投资目标任务顺利完成。

③完成疫情防控物资和粮食采购及储备、价格调控、安全生产等工作。

④重点项目、债券项目储备、申报、开工及前期工作推进。

⑤《推动河口县高质量跨越式发展规划》和四个专题研究的修改完善工作。

⑥易地扶贫搬迁后续扶持，结合乡村振兴、边境小康村建设等，组织申报“以奖代补”“以工代赈”等项目。

⑦救灾物资库、强边固防LFS、TSW验收工作。

⑧继续加强粮食、安全生产工作、能源等工作。

（二）履职总体目标、工作任务

2023年，我局将紧紧围绕县委、县政府确定的中心工作以及各项工作目标任务，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻中央和省委经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入落实省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦明确的重大战略、重要任务、重点举措，全力以赴“提信心、强质量、拼经济、出真招、快行动、见实效”，紧扣省政府关于支持河口县高质量跨越式发展意见、云南省开发区振兴三年行动计划、推进中国（云南）自由贸易试验区高质量发展三年行动计划，大力创新驱动发展、深化改革开放、提振市场信心，以抓铁有痕的劲头和决心，久久为功，坚决把党中央各项决策部署和省、州、县各项工作安排和要求落到实处，奋力推动河口国际口岸城市建设高质量跨越式发展。

1.以“十四五”为契机，推动经济健康发展。一是推进高水平对外开放，打造沿边开放发展新高地。主动服务和融入国家“一带一路”、云南省建设面向南亚东南亚辐射中心，以开放发展统揽全局，突出“以县载区”“以区兴县”的思路，不断加快对外开放步伐，着力打造沿边开放发展新高地。二是聚焦区位沿边跨境优势，积极融入新发展格局。以推动高质量开放发展为主题，深化供给侧结构性改革为主线，紧紧扭住扩大内需这个战略基点，聚焦“区位”“沿边”“跨境”优势，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，促进消费与投资协调互动、供给与需求动态平衡、国内市场与国际市场相互贯通。三是深化改革攻坚，加快完善社会主义经济体制机制。坚持和完善社会主义基本经济制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合。深化自贸区体制机制创新，健全开放型经济政策支持体系以及市场体系基础制度，构建更加完善的要素市场化配置体制机制，激发市场主体活力，打造一流营商环境。

2.做好项目储备工作，扎实推进重点项目建设。一是扎实做好2023年中央、省州预算内投资项目储备，加大项目储备力度，做好重点项目储备工作，及时调整投资结构，进一步增加生产性投资所占比例。二是扎实推进重点项目建设，加快推进重点项目前期工作，做好项目建设的跟踪服务工作，加强对建设项目资金的使用及管理，全程式跟踪和全方位服务重点项目建设，定期向县委、县政府上报项目推进情况。三是做好专项债券项目申报工作，提前谋划，适时上报，争取国家和省、州项目资金支持。

3.抢抓政策机遇，推进口岸城市建设。加强与省发展改革委的汇报对接，根据《关于支持河口高质量跨越式发展的意见》及省州任务分工，出台县级工作要点；积极跟进《河口沿边产业园区建设实施方案》《河口沿边产业园区建设重大项目表》工作的进展情况；完成《河口国际口岸城市建设2023年项目清单》《河口“区县”2023年“五个一批”重点项目清单》；继续跟进有关政策措施和规划的修改完善，加强与设计单位沟通对接，做好《推动河口县高质量跨越式发展规划》和四个专题研究的修改完善工作。认真抓好项目规划工作，根据资金支持导向，结合自身发展需求，着力谋划新项目。与省州发改部门加强汇报，联动财政部门，积极对接2023年地方政府专项债券申报和发债工作；做好2023年中央预算内投资申报工作。继续推进25个在建项目施工进度。积极配合财政、国资等相关部门抓好项目融资，与金融部门共同推进跨境电商二期等项目贷款的上报审核情况，继续紧跟计划纳入银行项目库的国储林项目、体育馆存量资产购置、乡村振兴标准厂房、城市更新等融资项目。

4.推进新型城镇化建设，稳步提升城镇发展质量。统筹推进城市更新，提升城镇化发展水平，以科学规划和优化设计为引领，坚持走定位准确、布局合理、高标准规划、高质量发展的新路子。优化城市交通功能、加强基础设施建设、增强城市防洪排涝能力、完善公共服务体系，有序推进老旧小区、棚户区、城市风貌提升改造，加快推进供水厂、污水处理厂、垃圾处理厂、医废收转运、立体停车场建设，大力推进城市生态修复和功能完善工程，促进智慧城市健康发展。统筹红河片区建设与县城更新提升，增强聚集发展能力，大力提升国门口岸城市形象，打造沿边特色、生态宜居、独具风格的最美国门城市。

5.扎实推进易地扶贫搬迁“稳得住”工作。会同行业部门和乡镇对照《国家发展改革委办公厅 国家乡村振兴局综合司关于印发易地扶贫搬迁后续扶持2022年工作要点的通知》要求，落实后续帮扶责任，持续完善安置区配套基础设施。指导各乡镇结合乡村振兴、边境幸福村建设等政策谋划储备一批项目。组织申报“以奖代补”“以工代赈”等项目，持续提升完善安置区公共服务设施。确保到2023年搬迁群众生产生活稳定、安居乐业，安置点管理有序、服务完善、就业充分、保障到位、文明祥和，搬迁群众获得感、幸福感、安全感明显增强，基本融入新环境，适应新生活。

6.构建绿色安全现代能源体系，推进能源保供。提升区县能源设施覆盖，加快推进35KV新街输变电、红河片区供电工程、中越联网项目（河口县内）、整县屋顶分布式光伏试点等项目规划建设，全县现代能源基础设施建设不断完善。推进河口县“十四五”智能电网发展规划及“红河自贸区配电网专项规划”工作，力争尽快实施。

7.做好粮食安全保障工作。强化对粮食安全行政首长责任制各项考核目标任务的督促落实，力争2023年的考核等次有较大提升。同时，抓好粮油质量检测工作，强化粮食流通安全检查和行政执法检查，确保全县粮油质量安全，市场稳定，供应充足，违法违规行为得到及时处置。完成州级下达粮油储备任务，计划在2023年原粮继续采用异地代储方式进行储备，成品粮由异地代储改为本地储备（南溪成品粮仓库），并做好储备轮换管理工作，确保储备粮数量真实、质量合格、储存安全。同时，加大粮食安全宣传力度，提高人民群众的粮食安全意识。

8.抓实安全生产工作，筑牢安全防线。坚持安全发展，坚守发展决不以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以严防较大生产安全事故、坚决遏制重特大生产安全事故为重点，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。持续开展安全生产责任制落实和安全生产隐患排查治理专项行动，筑牢安全生产基础，提高安全管理水平，为实现全县安全生产工作目标和实现安全生产状况明显好转奠定坚实基础。持续加大对发改牵头重大项目、行业安全领域的督促检查，发现问题及时督促相关业主单位进行整改，确保重大项目、行业安全领域内安全生产等各项工作落到实处。

9.强化责任担当，继续抓实作风建设。一是强化党风廉政建设主体责任，按照“一岗双责”“谁主管谁负责”和“管行业必须管行风”要求，建立健全责任分解、检查监督、倒查追究机制，真正做到党政班子“不松手”、党政一把手“不甩手”、班子成员“不缩手”，以实际行动推进党风廉政建设和反腐败斗争不断深化。二是强化巡查制度，将不定期对各部门、各科室开展巡查，重点对落实主体责任、完成重点工作、资金管理使用、集体民主决策、作风建设等内容开展巡查，用纪律的尺子衡量党员干部的行为，发现苗头及时提醒，有了问题及时谈话，发生违纪行为及时查处上报。认真落实党组负责人与班子成员定期沟通、廉政谈话、约谈机制，切实把握和运用好监督执纪“四种形态”。认真受理群众的检举、控告和申诉，决不姑息党员干部违纪违法行为。

（三）整体支出绩效目标

各项产出指标基本完成，只有产出成本因财政库款紧张，部分经费未能全额拨款或付款而未全额完成。三级指标具体分析情况详见附件2：河口瑶族自治县发展和改革局2023年度部门整体绩效目标完成情况表。

（四）预算绩效管理开展情况

按照《河口县部门绩效工作经费绩效考评工作方案》《河口县全面实施预算绩效管理工作推进方案》等文件要求，我局绩效评价领导小组分别在7月和10月对部门整体支出绩效和项目支出绩效进行监测，按照时间过半，绩效目标过半，绩效指标过半方法进行绩效自评，在财力允许的范围内，实现绩效最大化。2023年我单位指标已基本完成。具体各项指标完成情况（详见附件2：河口瑶族自治县发展和改革局2023年度部门整体绩效目标完成情况表）。

（五）预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕69号）文件批复，2023年部门财政拨款收入9,736,592.82元，2023年部门预算总支出9,770,606.22元，其中：

201（类）04（款）01（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--行政运行1,272,738.16元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖金、公务交通补贴、工会经费、公用经费等。

201（类）04（款）50（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--事业运行2,442,016.12元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、2021年按月统筹的绩效工资、工会经费、公用经费等。

201（类）04（款）99（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展和改革事务支出3,446,000元，主要用于：1.绩效工作经费和打击涉烟违法犯罪工作补助经费用于单位正常运行中办公经费不足的补助；2.河口县项目前期经费用于河口县项目的前期工作。

201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务16，200元，主要用于退休人员公用经费。

201（类）38（款）16（项）一般公共服务支出--市场监督管理事务--食品安全监管627.75元，主要用于粮食安全监管办公费等。

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休743,363.16元，主要用于行政单位退休人员工资等。

208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休110,578.92元，主要用于事业单位退休人员工资。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出525,410.24元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费。

208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出54,281.14元，主要用于本年在职转退休人员单位部分职业年金缴费。

208（类）08（款）01（项）社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤26,952元，主要用于遗嘱补助。

208（类）99（款）99（项）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出15,361.54元，主要用于在职人员单位部分失业保险缴费。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗104,614.76元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗234,812.14元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费。

210（类）11（款）03（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助248,562.7元，主要用于在职及退休人员单位部分公务员医疗补助。

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出32,915.44元，主要用于单位部分大病医保、工伤保险缴费。

211（类）10（款）01（项）节能环保支出--能源节约利用--能源节约利用60,000元，主要用于云南科维生物产业有限公司公司能耗在线监测系统企业端建设。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金385,789元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

224（类）99（款）99（项）灾害防治及应急管理支出--其他灾害防治及应急管理支出--他灾害防治及应急管理支出16,369.75元，主要用于救灾物资储备管理和调运。

2.整体收支情况

2023年河口县发改局年初资金结转结余：3.4万元，2023年全年预算收入：2687.07万元；实际收入：2688.37万元；年终支出数：2688.97万元，全年结余：2.8万元。2023年预算支出完成率为100%。

3.预算执行情况

河口瑶族自治县发展和改革局2023年度收入合计2688.37万元。其中：财政拨款收入2687.07万元，占总收入的99.95%；其他收入1.2万元，占总收入的0.05%。2023年度支出合计2688.97万元。其中：基本支出654.82万元，占总支出的24.35%，主要用于工资福利、办公费、差旅费、工会经费、局机关通信费等支出；项目支出2034.14万元，占总支出的75.65%，主要用于疫情防控物资采购、电塔拆迁款等支出。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.力争上级政策资金372万元，其中：2023年中央疫情防控财力补助120万元，河口国际口岸城市建设前期工作经费240万元，2023年JLGYFY省级补助资金11万元，2022年涉烟案件物品价格认定工作补助经费1万元。

2.完成《“区县”激发市场主体活力促进消费经济恢复的若干政策措施（第一批）》《河口县2023年推动经济稳进提质的政策措施》《河口县融入中老铁路沿线开发建设三年行动方案》等多个政策、规划和方案编制，有序开展《河口县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中期评估工作，向各部门收集“十四五”以来工作总结、指标完成情况等材料，已通过县政府常务会、县委常委会审议，以前瞻性蓝图为河口发展保驾护航。

3.编制了《河口瑶族自治县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告》。年中，编制了《河口县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》，每月开展经济运行分析调度会，坚持“以月保季、以季保年”，2023年全年实现地区生产总值134.2亿元，同比增长10%，增速排名全州第一。

4.2023年完成固定资产投资90.05亿元，增速同比下降4.27%，增速居全州第3位，较2022年进了5位；共谋划储备重点项目133个，项目总投资526.59亿元，与省级同步集中开工重点产业项目11个，项目总投资24.92亿元，2023年计划完成投资6亿元。2023年获各类资金支持项目共37个，下达资金15.5475亿元。其中：中央预算内资金项目9个，下达资金0.9354亿元；省预算内前期工作经费项目4个，下达资金0.08亿元；省预算内基本建设经费项目5个，下达资金1.6573亿元；州预算内前期工作经费项目15个，下达资金0.126亿元；地方政府专项债券项目2个，下达资金9.9亿元；增发国债项目2个，下达资金2.8488亿元。

5.完成100万公斤储备粮任务、5万公斤食用植物油储备任务；其中，82.5万公斤县级储备粮（原粮），12.25万公斤成品粮（折合原粮17.5万公斤）；2023年调运（调拨）省级救灾物资共计品种2类，数量260件，价值27045.34元；调运（调拨）县级救灾物资共计品种9类，数量208件，价值53613元。

6.做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，制定印发易地扶贫搬迁工作要点，积极抓好以工代赈工作，2023年争取到中央财政衔接推进乡村振兴补助资金387万元，用于瑶山乡2023年中央财政以工代赈项目建设。

7.2023年建设电网基础设施改造项目6个共62项子项目，总投资3951.35万元，其中完工投产53项，在建9项；在建输变电工程1个，开展前期输变电站工程1个；截至目前河口县共建成充电桩89桩125枪；河口县整县屋顶分布式光伏试点项目，装机容量2.5万千瓦，累计完成投资5000余万元，安装容量约1.25万千瓦及11.22万平方米的支架安装。同时积极上报3个集中式光伏项目、1个新型储能项目以及农村能源革命试点县实施方案，争取纳入省级规划以及国家农村能源革命试点县名单。

8.每周及节假日按时上报47个重要商品价格监测情况，上报报表52期，分析报告13份；开展云南省建材价格专项监测并上报监测表12期；开展砂石价格和市场供求情况监测分析并上报分析报告4期；共受理各类价格认定协助247件，出具价格认定结论书247份，共计认定金额1088.89万元。

（二）绩效目标未完成原因分析

县发改局各项绩效目标基本完成，只有部分项目费用因财政库款紧张，未能全额拨款或付款。

三、绩效自评结论

2023年河口瑶族自治县发展和改革局绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.县发改局所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门年度工作任务。

2.县发改局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.县发改局设定本年度在职人员控制率=在职人员数与编制人数的比率，用以反映部门（单位）对人员成本的控制程度。

4.县发改局本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

（二）过程情况分析

1.县发改局使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.县发改局有相应的预算管理制度，预算管理制度健全，并且预算管理制度合法、合规、完善，并及时更新。

3.县发改局按照相关通知及要求开展自评工作。

①建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作；

②按要求在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，确定部门整体支出的绩效自评指标体系；

③自评报告格式及内容符合要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、部门整体支出绩效自评报告、附件相关资料。

4.县发改局按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。

5.县发改局的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入并及时足额上缴。

6.县发改局有合法、合规、完整的资产管理制度；并且得到有效执行。

（三）产出情况分析

各项产出指标基本完成，只有产出成本因财政库款紧张，部分经费未能全额拨款或付款而未全额完成。三级指标具体分析情况详见2023年度部门整体支出绩效自评表。

（四）效果情况分析

效果情况主要有经济效益指标和社会效益指标，指标基本完成，经济效益指标中争取上级资金指标单位定的指标值是1000万元，但政府下达的任务是50.4万元，故争取上级资金指标完成。三级指标具体分析情况详见2023年度部门整体支出绩效自评表。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.县发展和改革局工作的复杂多样性及财政预算批复与预算申报有偏差，部分项目资金没有批复，所以部门整体绩效指标有偏差。

2.因部分项目实施期限在1年以上，而申请资金为当年使用，故设定的指标及指标值不能全面。

3.部分指标任务属固定指标任务，没有可行性。例如：因县发展和改革局部门职能为向上争取资金，但不承担具体项目，故该指标在实际操作过程中可衡量性较低。

4.部分项目仅为办公经费不足的经费补助，故所设指标不是很有意义。

5.库款紧张，部分费用不能完成支付或完全支付，故工作内容也会有所影响。

（二）改进的方向和具体措施

加强单位人员学习，加强绩效目标在推进过程中监督和管理，加强绩效指标设定更全面、清晰、细化、可衡量。

六、主要经验及做法

领导高度重视我局绩效工作，经常听取绩效目标进展情况汇报，了解绩效目标推进过程中遇到的实际困难和问题，并积极寻求解决困难和问题的办法，及时发现问题及时解决，从而加快绩效目标完成。

七、其他需说明的情况

无

单位名称：河口瑶族自治县发展和改革局

2024年 05 月 30 日