中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

（1）政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（4）完成县委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）我部门共设置8个内设机构，包括：包括：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化和学习委员会、县政协办公室，其中县政协办公室下设1个事业单位，政协河口县委员会委员服务中心（政协河口县委员会信息中心）。

（2）在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，机关工勤编制2人，事业编制2人；在职实有35人，其中：行政人员 29人，机关工勤4人，事业人员2人；离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休 29人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，也是红河高质量跨越式发展的重要一年，做好今年工作意义重大。红河州政协将高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实中共党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，紧扣州委“337”工作思路，按照州政协“1235”履职思路，聚力新征程、干出新样子，坚持在旗帜鲜明讲政治上一以贯之、做得更好，在围绕中心、服务大局上一以贯之、做得更好，在人民政协为人民上一以贯之、做得更好，在协商议政上水平上一以贯之、做得更好，奋力干出新时代人民政协新样子，奋力谱写服务高质量跨越式发展的红河现代化建设新篇章。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

围绕县委重大决策部署，依法履行职权，充分发挥政协委员、常委的主体作用开展好政协委员、常委调研、视察、考察活动，认真撰写委员提案，为全县经济发展建言献策。

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，在县委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为奋力谱写建设新时代团结进步美丽红河新篇章贡献政协智慧和力量。

（三）当年部门整体支出绩效目标

我单位在设置2023年部门整体支出绩效目标时，根据2022年度工作总结及2023年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为48条绩效指标，其中：数量指标14条、质量指标6条、时效指标5条、成本指标13条，社会效益指标3条、可持续影响指标3条、服务对象满意度指标4条，具体情况详见附件1:2023年部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是加大对部门预算管理的管控力度，做好部门预算编制工作部署和预算执行情况，严把预算安排，加强机构编制管理与预算管理的协调制约。二是建立健全有效实施内部控制机制，提升预算管理、收支管理、政府采购管理和资产管理水平，推进部门预算公开透明，扩大预算公开范围，细化预算公开内容，认真研究预算公开中可能出现的问题，做好预防整顿。三是抓好厉行节约财政财务制度建设，增强制度的整体性、协调性和可操作性，认真落实财政要求和审计意见，并主动接受财政、审计监督。四是积极开展内部控制建设，提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，推动法治政府和服务型政府建设，推进国家治理体系和治理能力现代化等。五是以规范单位内部控制报告编报工作，提高单位内部控制报告质量，促进单位进一步加强内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平，规范内部权力运行、促进依法行政、廉政建设中的重要作用。

职责分工：为保障各项目的顺利实施，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，全面负责项目实施的领导、协调等工作，由秘书长担任组长，办公室主任和分管财务副主任为成员。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》河财〔2023〕41号文件，我单位2023年部门年初预算批复9151823.86元，其中财政拨款收入9100199.78元，其他收入51624.08元。

2. 整体收支情况

（1）2023年部门决算整体收入9675877.53元，其中财政拨款收入9661477.53元，其他收入14400元。

（2）2023年部门决算整体支出9709268.67元，其中：基本支出8830227.67元，项目支出879041元。

3. 预算执行情况

2023年部门年初预算收入9151823.86元，决算收入9675877.53元；2023年支出决算数9709268.67元，其中基本支出8830227.67元，项目支出879041元；预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据2023年度设定的部门整体支出绩效自评表，中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2023年部门年度重点工作任务5个，分别是：政协业务经费—绩效工作经费、乡村振兴工作队员生活补助经费—绩效工作经费、乡村振兴工作队员派驻点工作经费—绩效工作经费、县政协全会会议经费、委员履职经费。项目预算绩效目标完成情况详见附件1:2023年部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表。

（二）绩效目标未完成原因分析

部分未完成指标的原因是：财政未拨款及重新录入新项目。

三、绩效自评结论

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会绩效自评得分100分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况分析主要从目标设定和预算配置两个方面进行分析，具体分析情况如下：

1.目标设定情况分析：（1）整体绩效目标设定：根据县财政统一布置，在编制2023年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。（2）项目绩效目标设定：2023年部门项目支出绩效目标根据2022年度工作总结及2023年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，绩效目标经过充分调查研究、论证，指标设定科学合理、目标明确。

2.预算配置情况分析：预算编制科学性，我单位在编制2023年度预算时根据财政局、政策相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻，保障重点支出保障率达到100%。

（二）过程情况分析

过程情况分析主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行分析：

1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我单位采取切实有效的措施，在项目实施过程中严格遵守相关的预算财务管理制度的规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，成立相应的工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

3.资产管理分析。加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

根据2023年度设定的部门整体支出绩效自评表，2023年部门年度重点工作任务5个，下达金额839000元，分别是：政协业务经费—绩效工作经费397500元、乡村振兴工作队员生活补助经费—绩效工作经费24000元、乡村振兴工作队员派驻点工作经费—绩效工作经费5000元、县政协全会会议经费110000元、委员履职经费274000元。除县政协全会会议经费（重新申报项目）及委员履职经费（财政未拨款）未完成外，实际完成数455000元，重点工作办结率100%；计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。

（四）效果情况分析

部门履行职责达到全部预期指标，社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面能够按绩效目标完成。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算绩效目标编制未达到预期准确性。

2.项目开展进度不够及时，基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，责任目标完成率有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步加强部门对项目情况的跟踪及项目资金的管理，切实提高资金的使用效率，扎实推进项目的完成。

2.对于自评过程中发现的问题，及时进行调整和优化，在后续的预算编制中合理安排项目，合理配置资源，科学设定指标，进一步提高项目的管理水平及预算编制的科学性、合理性、完整性。

3.进一步完善绩效管理制度，为以后的绩效管理、绩效考核指标的设定、绩效自评工作的开展提供明确的规范和指导。

六、主要经验及做法

1.严格项目资金财务管理制度。做好整体绩效的预算安排，按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

2.分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保整体绩效工作目标的实现及各项指标顺利完成。

3.根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

2024年5月30日