地震局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

地震局坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以及习近平总书记关于防灾减灾救灾和提高自然灾害防治能力重要论述，对防震减灾工作重要批示指示、考察云南重要讲话精神等纳入重点学习内容，深入实施防震减灾“十四五”规划，扎实推进新时代防震减灾事业现代化建设，全面提高地震灾害风险防治能力，防范化解地震灾害风险。

负责全县地震台网（站）及信息系统的规划与建设；负责拟订全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；负责破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；负责全县地震监测设施和地震观测环境保护工作；负责防震减灾规章、规范性文件的拟订和贯彻落实工作；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；牵头做好全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、监测预报与震害防御科。所属单位0个。2023年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实有事业人员7人（含事业工人1人）。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

按照中央、省、州、县干部培训相关要求，在县委、县政府的领导下，深入学习贯彻各级各类会议精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥我局在地震防预中的主阵地作用，强责任、抓落实、主动作为，有效地开展以下工作：1.积极推动河口测震台建设，确保年内建设完成并投入使用；2.加强本部门设备维护与视频会商系统联调正常运转，并按要求参加全州震情会商会；3.做好二氧化碳监测点监测和宏观测报点日常监测，做好异常数据、情况的核实处置工作。4.做好地震监测资料跟踪分析及震情跟踪工作，并按时上报月报、年报；5.会同县应急等相关部门，做好地震应急“第一响应人”培训工作。6.做好地震科普省级示范学校的创建工作，实现示范学校零的突破。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

坚持以党的建设为引领，牢固树立“震情第一”的责任意识，强化跟踪震情，精准、精细做好日常地震预测预报工作，大力推进地震科普和防震避震技能普及，持续深化地震科普知识宣传“六进”活动，让防震减灾知识走进千家万户，为保护广大人民群众的生命财产安全担当作为。1.积极推动河口测震台建设，确保年内建设完成并投入使用；2.加强本部门设备维护与视频会商系统联调正常运转，并按要求参加全州震情会商会；3.做好二氧化碳监测点监测和宏观测报点日常监测，做好异常数据、情况的核实处置工作。4.做好地震监测资料跟踪分析及震情跟踪工作，并按时上报月报、年报；5.会同县应急等相关部门，做好地震应急“第一响应人”培训工作，确保7月份前完成2024年的培训工作。6.做好地震科普省级示范学校的创建工作，实现示范学校零的突破。

（三）当年部门整体支出绩效目标

我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实《条例》和全国、全省、全州会议精神，坚持党的理论教育和党性教育主业主课定位，充分发挥区位优势，认真履行工作职责，不断开拓创新，扩大合作交流，努力开创新局面。

牢固树立“震情第一”的责任意识，强化跟踪震情，精准、精细做好日常地震预测预报工作，大力推进地震科普和防震避震技能普及，持续深化地震科普知识宣传“六进”活动，让防震减灾知识走进千家万户，为保护广大人民群众的生命财产安全担当作为。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为管好用好部门预算资金，我校转发学习了《河口县预算绩效专家管理暂行办法》、《河口瑶族自治县县级部门预算绩效运行监控管理办法》、《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》、《河口瑶族自治县县级预算绩效目标编审工作规程（试行）》等相关管理制度。内部控制手续较为完备，预算编制及执行基本符合中华人民共和国预算法及相关法律法规，会计核算基本符合会计法和有关财会制度规定，财务信息公开、透明。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

我局2023年预算批复总收入938792.7元。其中，一般公共预算收入888095.7元，其他收入50697元。总支出938792.7元，其中：基本支出822095.7元，项目支出66000元。

2.整体收支情况

我局2023年总收入1037899.5元。其中一般公共预算财政拨款收入1027899.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，其他收入10000元，总支出1049649.52元。其中一般公共预算财政拨款支出1027899.5元，其他资金支出21750.02元。

3.预算执行情况

2023年防震减灾工作经费—绩效工作经费31300元，预算执行率74.88%；2023年乡村振兴驻村生活补助- 绩效工作经费19200元，预算执行率100%；2023年乡村振兴驻村工作经费-绩效工作经费 5000元，预算执行率100%；2023年省级防震减灾专项工作经费17000元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况：我局截至2023年12月31日绩效目标全部实现项目4个， 全年全部实现。

（二）绩效目标未完成原因分析：有部分防震减灾工作经费—绩效工作经费未全部支付，是有部分单据未完成支付。

三、绩效自评结论

中共河口县委党校自评得分100分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析：对单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。

（二）过程情况分析：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。①数量方面：宏微观异常零报告报送份数、开展乡村振兴驻村人员。②质量方面：县政府下达乡村振兴工作任务完成率。③时效方面：台网（站）数据完整率。④成本方面：驻村工作经费、乡村振兴工作驻村人员补助。

（三）产出情况分析：从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在经济效益方面：带动当地乡村振兴建设率。二是社会效益方面：宣传政策及安全知识宣讲到位；熟悉掌握党和政府的乡村振兴政策率。三是宣传对象满意度及驻村小组村民满意度。

（四）效果情况分析：部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是由于工作进展进度影响，有小部分经费还未得到支付率100%。二是人员专业有待进一步提高。预算绩效管理工作参透不够，由于工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。三是在项目资金使用效益上有待进一步提高。年度工作计划有时有偏差，资金安排有所变动，再加上专项资金金额太小，购买不了大点的设备，效益没有最大化。

（二）改进的方向和具体措施

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、主要经验及做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需说明的情况

无

单位名称：河口县地震局

2024年 05月29日