中共河口县委办公室2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理；完成上级党委办公室、县委和县领导交办的其他工作；负责对全县各乡镇党委办公室工作的业务指导。

（二）部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知(县委办)》（河财〔2023〕36号）下达县委办部门预算总额9164587.4元，其中：基本支出8232828.4元、项目支出906439元。

2.部门整体支出安排情况

2023年累计收入9164587.4元，其中：财政拨款收入9139267.4元。其中：基本支出9139267.4元、项目支出906439元。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

1、预算批复（申报）绩效目标

贯彻落实好中央、省委、州委、县委的有关精神，对党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定工作部署及领导交代事项进行督促检查、调查研究、收集反馈信息等重要情况综合、组织筹备好各类会议；及时准确地为县委提供重要信息，向省委办公厅和州委办公室上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设，做好后勤保障工作，开展档案局执法检查，做好档案接收工作，规范档案查阅工作、加强档案安全管理。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

2.绩效评价目标设立情况

通过对预算申报目标的分析，河口县委办公室申报的部门整体支出绩效目标基本能反映部门职能职责，年度工作计划任务与部门履职相匹配，绩效评价绩效目标与部门预算申报目标基本一致，详见附件1。

（四）组织管理情况

1、预决算编制情况

（1）严把预决算编制质量关。根据县财政局对预算草案审查结果进行考核，对审查后出现的问题立查立改，提升预决算编制质量。

（2）及时更新基础信息。按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成报送工作。

2、执行管理情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委交办的相关工作。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3、财务管理情况

健全财务管理制度并严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算等。做好预决算信息公开工作，依法自觉接受财政监督，严格按要求开展自查自纠工作。

4、绩效管理工作开展情况

我单位始终遵循“深度拓展、提升质量、公平公正、着力实效”的工作原则，认真开展自评工作，确保绩效评价工作有力有序开展，高质量推进之后工作的开展。

二、绩效自评情况

（一）绩效评价综合结论

中共河口县委办公室绩效自评得分96分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

通过对预算申报目标的分析，河口县委办公室申报的部门整体支出绩效目标基本能反映部门职能职责，年度工作计划任务与部门履职相匹配，绩效评价绩效目标与部门预算申报目标基本一致.

（二）绩效目标实现情况

2023年河口县委办公室全年任务目标，整体支出绩效指标完成总体情况良好。绩效指标共设置43个，完成41个，具体完成情况。（详见附件1）。

（三）绩效工作经费使用情况

2022年河口县委办公室全年绩效工作经费使用率为100%，总体情况良好。（详见附件3）。

三、绩效评价情况分析

（一）投入情况分析

投入包括目标设定和预算配置两个方面。该项满分15分，评价得分15分，得分率100%。

（二）过程情况分析

过程包括预算执行、项目管理和资产管理三个方面。该项满分20分，评价得分20分。

1.预算执行情况总体较好，但存在调整金额过大的问题。

2.项目管理

项目管理制度健全，基本执行到位。

3.资产管理

建立较为完善的资产管理制度，严格按照制度的规定对资产实施有效地管理，固定资产利用率高。

（三）产出情况分析

产出包括产出数量、产出质量和产出时效三个方面。该项满分35分，评价得分31分，整体而言，大部分绩效目标均已完成，从实际情况来看，存在部分未完成当年的任务指标，原因是暂时还未有项目可以争取到上级补助资金。

（四）效果情况分析

效果包括社会效益、生态效益和受益对象满意度三个方面。该项满分30分，评价得分30分。（详见附表1）。

四、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，跟进项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查。

五、存在问题及原因分析

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

中共河口县委办公室

2024年5月29日