2023年中共河口县委宣传部项目支出绩效自评报告

根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）的要求，中共河口县委宣传部于2024年5月对部门项目支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、开展文化体育活动等基本文化权益。按照州委、县委主要领导要求，营造弘扬河口精神的浓厚氛围。确保各项对外新闻宣传任务正常推进。项目绩效资金投入608.86万元，项目资金执行数601.74万元，项目资金执行率为98.83%。

（二）项目绩效目标

及时更新农家书屋图书种类，积极开展农家书屋阅读活动。保障2023年中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动成功举办。为全县经济社会发展营造良好舆论环境。做好2023年河口瑶族自治县成立60周年庆祝活动，确保宣传工作顺利开展，加强基层公共文化服务人才队伍建设，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障广播电视节目站点设备正常运行，长期满足广大人民群众收听收看广播电视节目的需求，保障广播电视发射台发射机正常运转，实现农村地区广播电视长期通、优质通；保障县级应急广播体系正常运行等。

（三）项目组织管理情况

按照部领导一把手一把抓，以常务副部长为组长，业务科室分管领导为副组长，科室长及工作人员为成员领导小组，指导和组织项目的实施。切实按照绩效管理办法等相关文件，做好项目支出绩效自评管理，实时掌握项目绩效的监控运行情况，第一时间做好项目的运行监督和资金的使用管理工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过部门项目资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价原则

遵循坚持科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；坚持分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施；坚持绩效相关原则，要求支出与产出之间有紧密相关关系；坚持评价结果客观公正原则，接受社会公开监督。

2.绩效自评依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《河口县财政局关于印发〈河口县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（河财〔2020〕323号）

（4）《河口县财政局关于印发〈2023年度河口县预算绩效管理考核办法〉的通知》（河财〔2023〕354号）；

（5）《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）；

（5）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料、年度预决算报告等资料；

3.绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本单位项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置预算执行率、产出、效益和满意度等指标，具体详见附件《宣传部2023年度项目支出绩效自评表》。

4.评价方法

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。根据评价对象的特点分类实施。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

5.评价标准

绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分≥90分为“优”，80≤得分＜90分得“良”，60≤得分＜80分为“中”，得分＜60分为“差”。

6.绩效评价抽样

2023年实施项目共29个，组织相关人员对29个项目进行绩效自评。

（三）绩效评价工作过程

前期准备。建立领导小组，明确开展绩效评价工作具体负责人。具体工作由办公室牵头，各相关人员配合，按照要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务，明确责任，加强管理。

组织实施。根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

中共河口县委宣传部2023年纳入抽查评价的29个项目。经自评，29个项目等级为优。各项目具体得分情况详见附件《宣传部2023年度项目支出绩效自评表》。

（二）绩效目标实现情况

我单位按规定时间、格式要求编制项目预期绩效目标，申报绩效目标能够体现项目预期绩效目标及具体支出指标能细化和量化，能够明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规律。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

目标设定从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”两方面进行评价。我部门确定了事业发展长期目标。根据事业发展长期规划分解了年度目标，并制定年度具体工作任务，年度绩效目标制定符合要求，设置合理。

（二）项目过程情况分析

预算管理从“资金使用合理性、预算管理制度健全性、绩效自评、预决算信息公开情况”四个方面进行评价。综合情况看，除个性指标体系和项目支出绩效评价个性指标体系有待完善外，我部门预算管理工作完成程度合理。

（三）项目产出情况分析

根据各业务科室2023年实际工作任务制定项目年度指标，并及时对各项目指标执行情况开展监控，2023年度各项目产出数量上基本能完成既定目标。

（四）项目效益情况分析

项目所产生的社会效益比较明显，且社会满意度达到预期目标。

五、主要经验及做法

科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，科学合理编制部门预算，确实将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

六、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析

预算管理工作有待加强，项目管理不够精细，对于绩效评价的认识不够深入，绩效管理工作的广度和深度不够。

（二）改进的方向和具体措施

加强预算管理，提升预算编制质量，加强绩效管理意识，提高绩效管理水平，注重项目基础管理工作，优化制度设计，规范部门管理。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

中共河口县委宣传部

2024年5月29日