2023年中共河口县委宣传部整体绩效自评报告

根据《河口县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（河财〔2024〕168号）的要求，中共河口县委宣传部于2024年5月对部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。 指导协调全县各新闻单位的工作，对县融媒体中心进行归口管理，对县融媒体中心的工作实施方针、政策进行指导，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科、广播电视管理科、出版发行与版权管理科、网络舆情科、思想道德建设与精神文明创建科等10个内设科室，代管县委文明办、县委网信办。在职人员编制33人，其中：行政编制13人，事业编制20人。在职实有33人（其中3人为机关工勤），其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员31人，其中：离休 0人，退休 31人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

进一步加强全县党委（党组）理论学习中心组规范化建设，健全理论学习中心组学习机构、学习计划、学习情况跟踪督促等机制。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神开展系列宣讲。积极发挥河口县作为中宣部和省委宣传部舆情直报点的作用，出台《河口县舆情信息工作报送机制》，举办全县网络传播文化培训班。深入开展“扫黄打非”专项斗争，开展各类专项整治行动。持续提升广电安全播出水平，完成中央节目补点台站“双信号源”建设项目。研究制定河口国门新时代文明实践中心改造提升方案，启用云南省新时代文明实践大数据云平台，微信公众号增设云平台链接入口。实施“文艺振兴乡村”行动，组织文艺志愿者进村绘制主题墙画，组织书法家写“福”送“福”、送“廉”下乡，“文化大篷车 千乡万里行”等惠民演出活动。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

做好重点主题宣传，用好新闻策划会机制，打造传播精品力作，加强与各级媒体的沟通合作，形成良好关系，强化四级联动，传播亮点工作。全面加强意识形态工作，切实强化党的创新理论武装，持续开展主题宣讲，不断讲好河口故事，深入推动社科普及宣传。“一线双用”提升广播电视安全播出及智慧化管理，全面推进完善应急广播建设使用和管理，稳步提升公共服务水平。常态化社会宣传，充分发挥社会宣传阵地作用，普法强基补短板专项行动，不断加强法治宣传产品资源库建设，积极营造尊法学法守法用法的良好氛围。做好文明创建工作，先进典型推荐学习宣传活动，提升新时代文明实践中心建设，做好志愿服务工作，加强农村文明创建，持续推进移风易俗工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

着力形势任务教育把方向。加强理论武装，强化理论学习，持续深入开展学习教育、宣传宣讲、研究阐释工作，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。充分发挥学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训示范基地、“学习强国”学习平台、新时代文明实践中心（所、站）、国门宣讲团、文明大讲堂等宣传阵地的作用，突出“主题化”“特色化”“常态化”宣讲，将党的声音传递到百姓心中。着力意识形态建设夯根基。严格落实意识形态责任制，防范化解意识形态领域重大风险隐患，切实加强意识形态阵地管理。着力主流舆论引导聚人心。聚焦国门品牌打造，健全舆论引导机制，提升广播电视水平。着力文化产业繁荣见实效。加快推进文化旅游建设，推进城乡公共文化服务体系建设。着力精神文明建设树形象。继续深化文明创建，推进新时代文明实践中心（所、站）建管用，深化农村精神文明建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况

组织保障：按照部领导一把手一把抓，以常务副部长为组长，业务科室分管领导为副组长，科室长及工作人员为成员领导小组，指导和组织项目的实施。切实按照绩效管理办法等相关文件，做好项目支出绩效自评、绩效自评的管理，实时掌握项目绩效的监控运行情况，第一时间做好项目的运行监督和资金的使用管理工作。

制度建设：为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我部制定了《中共河口县委宣传部预算绩效管理实施细则》，在预算年度中途对预算绩效目标执行情况进行检查，找出存在差距，逐项认真分析，进行完善。在年末组织相关科室开展部门整体支出绩效自评，对职能科室工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效进行考核，并将考核结果作为对各科室目标考核的依据。我部针对本部门整体支出和项目支出设计了专门的指标评价体系，按照各项目的共性指标和个性指标分别设置，并要求项目使用科室按照评价指标进行打分，考核指标的完成情况和效益实现情况。

（五）部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年部门预算总支出6525529.7元。财政拨款安排支出 6110095.18元，其中：基本支出5762095.18元，与上年对比增加98695.18元，主要原因分析保险缴费基数上调、人员变动；项目支出348000元，与上年对比增加24000元，主要原因分析人员增加，增加了绩效工作经费。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2023299款主要用于支付退休人员公用经费；2013301款主要用于发放行政人员工资及办公经费；2013350款主要用于发放事业人员工资及办公经费；2013399款主要用于支付宣传工作经费及驻村人员公用经费；2080501款主要用于发放行政退休人员工资；2080502款主要用于发放事业退休人员工资；2080505款主要用于支付在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；2080599款主要用于在职人员其他行政事业单位养老支出；2089999款主要用于在职人员其他社会保障和就业支出；2101101款主要用于行政人员行政单位医疗支出；2101102款主要用于事业人员事业单位医疗支出；2101199款主要用于在职人员其他行政事业单位医疗支出。

2.整体收支情况

2023年度年初结转和结余19.86万元，本年收入1221.12万元，本年支出1220.58万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余20.49万元。

2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1.3万元，本年收入1208.54万元，本年支出1209.45万元，年末结转和结余0.39万元。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

3.预算执行情况

2023年度基本支出607.71万元，其中人员经费579.81万元，公用经费27.90万元。项目支出612.86万元。

经济分类支出合计1220.58万元，其中工资福利支出457.48万元，商品和服务支出625.25万元，对个人和家庭的补助125.09万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

我单位按规定时间、格式要求编制项目（县级资金）预期绩效目标，申报绩效目标能够体现项目预期绩效目标及具体支出指标能细化和量化，能够明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规律。各项指标完成情况（详见附件1）。

（二）绩效目标未完成原因分析

对已申请且下拨绩效工作经费基本按照《河口县2023年绩效工作经费绩效目标申报表》所申报项目分配资金使用，绩效目标已完成。

三、绩效自评结论

中共河口县委宣传部项目绩效自评得分97.25分，评价等级为“优”。2023年，在全面贯彻落实中共河口县委、县人民政府决策部署下，中共河口县委宣传部始终坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线作为全年的重大政治任务，组织开展理论宣讲、氛围营造、主题宣传工作，强化思想引领，汇聚征程力量。部门整体支出各项绩效指标大致完成2023年财政项目支出绩效目标。部门绩效自评工作还需进一步规范，单位一些工作还未形成常态化，绩效管理工作还待提高。部门整体支出绩效评价个性指标体系和项目支出绩效评价个性指标体系有待完善。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分看，决策指标满分15分，评价得分15分（得分率100%）。反映出整体支出目标设定合理，预算配置控制基本有效。具体分析情况如下：

1.目标设定

目标设定从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”两方面进行评价。我部门确定了事业发展长期目标。根据事业发展长期规划分解了年度目标，并制定年度具体工作任务，年度绩效目标制定符合要求，设置合理。

2.预算配置

预算配置从在职人员控制率、重点支出安排率“两个方面”进行评价。我宣传部人员编制33人，实有在职人数33人，在职人员控制率100%，未超过核定的编制数，在职人员控制较好。我宣传部重点支出主要安排在新闻宣传方面，符合部门职能及事业发展规律。

（二）过程情况分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分19分（得分率95%）。反映出我部门整体支出过程管理较为合理。具体分析情况如下：

1.预算管理

预算管理从“资金使用合理性、预算管理制度健全性、绩效自评、预决算信息公开情况”四个方面进行评价。综合评价情况看，除预算管理制度缺失部分内容外，我部门预算管理工作完成程度合理。

2.资产管理

资产管理从“资产管理安全性、资产管理制度健全性”两个方面进行评价。我部门固定资产管理基本规范，设置了固定资产明细账和卡片账，资产保管使用安全。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分35分，综合评分33.25分（得分率95%）。反映出部门职能职责履行一般，基本完成部门年度计划主要任务，但在条件平台建设方面存在个别项目未实施、未及时完成。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，效果指标满分30分，综合评分30分（得分率100%）。反映出部门履职效益明显，贯彻落实和宣传党的路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，开展新闻采编制作和内外宣传，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设，完成县委、县政府及上级下达的各项内外宣传工作任务。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

指标设置细化程度、项目绩效管理人员业务水平有待提高，预算管理工作有待加强，项目管理不够精细，对于绩效评价的认识不够深入，绩效管理工作的广度和深度不够。

（二）改进的方向和具体措施

加强预算管理，提升预算编制质量，加强绩效管理意识，提高绩效管理水平，注重项目基础管理工作，优化制度设计，规范部门管理，加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训， 进一步改进和完善指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

六、主要经验及做法

强化人才培养，激发创新活力。一是为现有人员成长成才不断搭建各类培养平台，为我部门新闻宣传持续发展奠定人才基础。二是着力建立健全考核机制和激励机制，不断激发人员的创新能力。三是注重合作交流，采取“走出去、引进来”的方式，加强人才引进与交流。

积极作为，主动争取项目和资金。确保实现履职目标。在人员经费得到全额保障，但项目支出安排偏少的情况下，部门主动作为，以办公室为主力，其他科室有力配合，积极争取资金，为实现单位工作目标和重点任务提供有力的资金保障。

七、其他需说明的情况

无

中共河口县委宣传部

2024年5月29日