河口县地震局2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。为全面推进预算绩效管理决策部署，切实提高财政资金使用效益，积极推进预算绩效管理工作，不断提高本单位预算绩效管理工作的质量和水平，我部门成立了局长为组长，副局长为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

为全面贯彻落实财政预算绩效管理工作，强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，结合整体支出绩效自评清单以及我部门的实际情况，明确了职责、目标、任务和时间要求；所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。在编制部门整体支出、项目支出预算时，向县财政提供了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。

我单位组建了评估专家组对单位机关需要县级财政直接投入的2023年县级预算项目开展绩效事前绩效评估工作，项目事前绩效评估主要从项目立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性进行分析评分。按照政策（项目）的重要性，从已进行一般性事前绩效评估的项目中挑选部分项目并撰写了《2023年地震局事前绩效自评估报告》上报县财政局。本次共选取4个项目开展事前绩效评估，项目资金共计8.3万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

坚持以党的建设为引领，牢固树立“震情第一”的责任意识，强化跟踪震情，精准、精细做好日常地震预测预报工作，大力推进地震科普和防震避震技能普及，持续深化地震科普知识宣传“六进”活动，让防震减灾知识走进千家万户，为保护广大人民群众的生命财产安全担当作为。1.积极推动河口测震台建设。2.加强本部门设备维护与视频会商系统联调正常运转，并按要求参加全州震情会商会；3.做好二氧化碳监测点监测和宏观测报点日常监测，做好异常数据、情况的核实处置工作。4.做好地震监测资料跟踪分析及震情跟踪工作，并按时上报月报、年报；5.会同县应急等相关部门，做好地震应急“第一响应人”培训工作。6.做好地震科普省级示范学校的创建工作，实现示范学校零的突破。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。一是加强预算编制绩效管理。 强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，结合整体支出绩效自评清单以及我校的实际情况，明确了职责、目标、任务和时间要求；所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。在编制部门整体支出、项目支出预算时，向县财政提供了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强绩效监控管理。按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向县财政局报送部门预算绩效运行监控分析报告。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，各科室是否完成年初确定的预算绩效目标等，加强财政支出绩效评价。

三是积极推进项目绩效评价。根据县财政局《河口县财政局关于印发《2023年度河口县预算绩效管理考核办法》的通知》（河财〔2023〕354号）文件精神，对我局2023年度预算绩效管理工作开展情况，从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、质量管理及信息公开、加扣分项等方面进行自评考核。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的是评价单位指标完成情况，对象单位所有部门，范围是单位部门完成绩效目标情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

原则是坚持结果导向，注重工作实绩。按照县级关于全面实施预算绩效管理相关要求的贯彻执行情况，重点考核工作实绩实效，让预算绩效管理成为改进管理、提质增效的重要抓手。

评价指标体系：

（三）绩效评价工作过程。

根据2023年度预算绩效管理工作实际，对照《考核办法》开展自评。形成2023年度部门预算绩效管理考核自查报告和自评表和相关佐证台账资料通过邮箱进行报送。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。河口县地震局2023年绩效评价自评为优。

（二）绩效目标实现情况等。河口县地震局截至2023年12月31日绩效目标全部实现项目4个， 全年全部实现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。评估对象设立依据是否充分，是否符合中央和政府重大决策部署，是否符合国民经济和社会发展中长期规划及其他专项规划、区域规划要求，是否符合公共财政投入方向，是否符合事权与支出责任相适应的原则，是否与其他项目交叉重复。

（二）项目过程情况分析。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。①数量方面：宏微观异常零报告报送份数、开展乡村振兴驻村人员。②质量方面：县政府下达乡村振兴工作任务完成率。③时效方面：台网（站）数据完整率。④成本方面：驻村工作经费、乡村振兴工作驻村人员补助。

（三）项目产出情况分析。从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在经济效益方面：带动当地乡村振兴建设。二是社会效益方面：宣传政策及安全知识宣讲到位；熟悉掌握党和政府的乡村振兴政策。三是宣传对象满意度及驻村小组村民满意度。

（四）项目效益情况分析。部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%。

五、主要经验及做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因分析

一是由于工作进展进度影响，有小部分经费还未得到支付率100%。二是人员专业有待进一步提高。预算绩效管理工作参透不够，由于工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。三是在项目资金使用效益上有待进一步提高。年度工作计划有时有偏差，资金安排有所变动，再加上专项资金金额太小，购买不了大点的设备，效益没有最大化。

七、有关建议

一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。 二是希望财政部门能进一步加强预算绩效管理的培训，提高绩效工作水平。三是进一步加强本部门人员的绩效工作文件的传达学习，为绩效工作提出科学合理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

无

河口县瑶族自治县地震局

2024年05月29日