中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

促进“区县”对外贸易、对外投资和多种形式的中外经济技术合作，为外经贸企业提供经济贸易信息和咨询，寻找合作伙伴；组织外经贸代表团、考察团出国访问和考察；邀请和接待外国经贸界人士和代表团的来访；组织外经贸企业赴国外参加国际性展览会；主办或承办境内的国际性展览会。提供知识产权、法律咨询、商事调解、经贸纠纷仲裁等法律服务；承办上级贸促会交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

河口县贸促会设办公室、法律事务部2个内设机构。截至2023年12月，河口县贸促会核定事业编制4名。年末实有在职人员4人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）理顺州县贸促会职能

2020年8月经中共河口县委机构编制委员会批复同意成立中国国际贸易促进委员会河口县委员会（简称：河口县贸促会），纳入群团系列管理，同意成立河口瑶族自治县国际展览服务中心，为中国国际贸易促进委员会河口县委员会所属全额拨款的公益一类事业单位。目前，河口县贸促会现有会长1人、常务副会长1人、副会长1人（县投促局挂职），工作人员2人。

主要职责：促进“区县”对外贸易、对外投资和多种形式的中外经济技术合作，为外经贸企业提供经济贸易信息和咨询，寻找合作伙伴；组织外经贸代表团、考察团出国访问和考察；邀请和接待外国经贸界人士和代表团的来访；组织外经贸企业赴国外参加国际性展览会；主办或承办境内的国际性展览会。提供知识产权、法律咨询、商事调解、经贸纠纷仲裁等法律服务；承办上级贸促会交办的其他工作。

河口瑶族自治县国际展览服务中心主要职责：负责拟定“区县”会展发展规划，提供国际、国内展览信息和咨询服务；负责编制出展、来展计划；负责“边交会”国内外招展、组展及相关工作；负责境外展览的招展、组展和展位的申报工作，协助办理出境参展人员的有关手续。承办河口县贸促会交办的其他事项。

（2）完善服务协调机制

根据中国贸促会《关于印发中国贸促会多双边工商合作机制地方联络办公室相关规定的通知》（贸促办〔2015〕51号）精神，河口县贸促会于2023年7月向中国国际贸易促进委员会红河州支会请示成立设立澜湄商务理事会云南联络办公室红河工作站河口工作点。2023年10月10日，中国国际贸易促进委员会红河州支会批复同意成立澜湄商务理事会云南联络办公室红河工作站河口工作点。

澜湄商务理事会云南联络办公室红河工作站河口工作点重点工作：发挥好桥梁纽带作用。做好河口与东南亚国家经贸、投资信息的收集、发布；负责做好与东南亚国家有关贸易、投资促进机构的沟通联络，针对中国与东南亚国家贸易遇到的堵点、难点提出建设性意见；组织中国与东南亚企业进行商务洽谈。举办经贸推介活动。加强与东南亚贸易组织、东南亚国家驻中国领事馆和企业之间的联系，举办线上线下对接会，努力提升服务质量。举办中越“边交会”“天天边交会”“特色产品展示展销会”、中越经贸合作论坛及经贸考察活动。依托河口地缘优势、文化旅游资源优势，组织举办边交会及中越经贸合作论坛，诚邀越南商协会、企业及中国企业来河口参加经贸活动，共话合作发展；积极与东南亚国家重要商协会对接，邀请经贸代表考察团来河口实地考察，进一步促进招商引资和对外贸易。完成澜湄商务理事会云南联络办公室交办的各项任务。

（3）加强国际合作、加速发展服务贸易

河口县贸促会紧紧围绕“立足于企业、服务于企业”这一根本宗旨，积极主动开展工作。

1月5日，河口县贸促会配合红河片区〈河口边合区〉邀请越南老街省工贸厅厅长黄志贤为团长的政企业代表团31人到河口考察交流会谈。此次会谈是两国在有效应对新冠肺炎疫情及其对双边经贸往来造成影响加强全面协调的延续，致力于推动中国河口、越南老街双方深入贯彻落实《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》《中华人民共和国云南省人民政府与越南社会主义共和国工贸部关于加强经贸领域合作的谅解备忘录》重要共识，促进双方企业围绕特色果蔬、农产品、海产品、中药材等进出口加工开展合作进行面对面考察交流，推动双边经贸合作全面优化提升和加速。

4月28日—5月4日在河口国际会展中心举办了2023年首届中国·河口消费品推介展览会。首届中国·河口消费品推介展览会共有企业参展86家，共设展位190个，参展商品主要涉及玩具、小家电、汽车配饰、美妆等领域。共计观展人数3000余人，展会销售额为人民币26.56万元，意向性订单金额为人民币1028.4万元，签约项目6个，签约金额5.01亿元人民币。

9月11日，县贸促会配合县投促局举办了“中国云南省河口县与越南北江省陆岸县暨中越企业友好交流活动”

11月10日—15日在越南老街省老街市金城会展中心举办，中方参展企业来自浙江、广东和重庆等8省市的包括农夫山泉股份有限公司、杭州娃哈哈集团有限公司和盛视科技股份有限公司等150余家企业参展，登记标准展位156间。企业围绕电子产品、家用电器、家用工具，农林水产品、食品、药材，机械设备、化工原料、建筑材料，家用木制品、手工艺品，旅游线路、产品、形象等进行展示，“边交会”现场零售额突破400万元人民币，预计带动企业贸易采购超5亿元人民币。在中越农林水产品贸易洽谈活动上有42对中越企业达成合作共识，16对中越企业签署合作备忘录，签约总金额超20亿元，采购商品涉及电子信息产品、农食产品、化肥等种类。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

积极做好稳外贸稳外资工作，推动对外经济贸易持续健康稳步发展，建立与企业的定期或不定期联系制度，为企业提供对外经济贸易动态、政策变化、市场商机等信息，适时调整经营策略，确保全年对外经济贸易目标任务的完成，促进全县经济社会持续健康协调发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

积极融入区域经济发展，积极参与县商工信局工作，全力以赴抓沿边开放发展，主动服务企业。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、县商工信局、县边民互市服务中心和县贸促会三家单位在县商工信局合并办公，根据三家单位职能职责以及职务任命情况，成立了由县商工信局局长任组长，县边民互市服务中心主任和县贸促会副会长任副组长的绩效评价工作领导小组、预算绩效管理工作领导小组、预算支出事前绩效评估工作组，将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，部门主要领导就推进部门预算绩效管理作出批示。

2、县贸促会始终把制度建设作为开展预算绩效管理工作的关键环节，通过工作领导小组共同研究制定了《河口县商工信局全面实施预算绩效管理工作推进方案（细则）》着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，为部门发展提供有力保障。同时修改完善了《河口县商务工业和信息化局部门绩效目标审核机制》、《河口县商务工业和信息化局绩效运行监控管理办法》、《河口县商务工业和信息化局绩效自评管理办法》、《河口县商务工业和信息化局预算绩效管理制度》、《河口瑶族自治县商务工业和信息化局预算支出事前绩效评估实施细则》牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，在各环节严控预算执行，保证预算绩效目标顺利完成。

3、为进一步加快实现县级预算立项评价前置化、规范化、制度化，县贸促会严格按要求，根据县财政局相关要求，为进一步加快实现预算立项评价前置化、规范化、制度化，县贸促会严格按要求，组建评估专家组对上报的2个项目进行事前绩效评估，通过评估形成申报的2个县级财政专项资金项目（2023年对外经济贸易发展工作经费绩效工作经费3.3万元、2023年第二十三届中国（河口）—越南（老街）边境经济贸易交易会200万元），全部得分为优，顺利通过2023年财政政策（项目）事前绩效评估。根据评估结果，形成《中国国际贸易促进委员会河口县委员会关于开展2023年事前绩效评估应用于预算绩效编制工作的通知》，评分结果将运用于2023年度预算绩效编制工作中。

4、按时做好2023年1—6月、1—9月部门整体支出绩效运行监控工作，认真分析绩效监控信息，按要求及时报送绩效运行监控表和《中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年度1—9月部门整体和项目支出绩效运行监控自查报告》。

5、县贸促会于2024年1月开展2023年度整体、项目支出绩效评价，形成《中国国际贸易促进委员会河口县委员会整体支出绩效评价报告》、《中国国际贸易促进委员会河口县委员会项目支出绩效评价报告》，重点评价项目1个，总金额2.34万元，占部门项目支出总额的33.33%，并将评价结果用于完善2024年部门预算项目测算编制。其余2个项目于2024年5月进行评价，《中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年度项目支出绩效评价报告》，占部门项目支出总额的66.67%。（为便于工作开展和财务核算，2023年第二十三届中国（河口）—越南（老街）边境经济贸易交易会工作经费由河口瑶族自治县商务工业和信息化局中越河口边境经济贸易交易会组委会统筹，未经过县贸促会账户进行管理。）

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕6号）文件，县边民互市服务中心按照批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出，制定部门职责及各项活动的年度绩效目标、指标，提高预算资金执行效率。同时财政将进一步加强对财政资金使用情况、使用效益的监督检查，实行跟踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

2.整体收支情况

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年度财政拨款收入82.52万元，其中本年收入82.52万元，上年结转0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款82.52万元（本级财力82.52万元）；2023年度财政拨款安排支出合计82.52万元。其中：基本支出58.4万元（工资福利支出56.73万元、商品和服务支出1.67万元），项目支出27.12万元。

3.预算执行情况

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年度部门收入合计82.52万元，其中：财政拨款收入82.52万元。与年初预算收入相比增加37.82万元，增长84.59%。

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年度部门支出合计82.52万元。其中：基本支出58.4万元，项目支出27.12万元。与年初预算相比，支出合计减少37.82万元，增长84.59%。其中：增加17万元，增长41.06%，项目支出增加20.81万元，增长630.09%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

河口县边民互市服务中心2023年部门整体支出绩效目标共24项，共完成24项，占比100%；未完成0项。

三、绩效自评结论

河口县贸促会绩效自评得分86.4分，评价等级为“良”。总体来说，我单位严格按照规定时间、格式要求编制部门整体支出绩效目标，申报绩效目标能够体现预期绩效目标及具体支出指标能细化和量化，基本能够明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。

四、绩效评价指标分析

表1：绩效自评得分情况表

（一）投入情况分析

从综合评价来看，此项综合评价满分15分，实际得分15分。总体上来看，在目标设立方面，所设立的整体绩效目标依据充分，基本符合客观实际，可以反映和考核单位整体绩效目标与年度工作任务的相符性；在预算配置方面，单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，可以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

（二）过程情况分析

从综合评价来看，此项综合评价满分20分，实际得分20分。总体上来看，单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；预算管理制度基本健全；按时公开预决算信息；本单位无重大项目开支评估。

（三）产出情况分析

从综合评价来看，此项综合评价满分35分，实际得分21.98分。由于主要是由于贸促会无固定资产投资任务，全部集中在商工信局上报，差旅及部分工作经费未全部支出。

（四）效果情况分析

从综合评价来看，此项综合评价满分30分，实际得分30分总体上来看，单位在社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标方面均基本完成，总体数据有所回升。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及内容多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

2、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）改进的方向和具体措施

1、完善绩效评价指标体系。对相关数量指标进行详细的定量计算，并根据统一计算方法对专项资金支出情况进行分析。对专项资金项目评价目标进行分解，综合运用各类指标、权值、基础性数据及参考标准值等科学要素设计指标体系，尽量使评价结果能够满足全面性和真实性。

2、健全绩效评估机制产生推动作用。联动单位各科室，建立健全预算管理控制制度，加大评价力度，保证各项工作有序执行。

3、加强人员培训力度。定期或不定期邀请财政部门专家对单位财务人员进行培训，有效提高预算绩效工作质量。

六、主要经验及做法

河口县贸促会基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，“三公”经费有所下降。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

七、其他需说明的情况

无

中国国际贸易促进委员会河口县委员会

2024年5月30日