中共河口县委党校2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

（1）根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

（2）受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记重要讲话精神。

（3）紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

（4）协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

（5）对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

（6）完成县委和上级党校交办的其他任务

2.机构设置及人员情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科。所属单位0个。2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人，事业编制14人；在职在编实有行政人员4人（含参照公务员管理4人），事业人员12人（含事业工人1人），其他人员0人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

按照中央、省、州、县干部培训相关要求，在县委、县政府的领导下，深入学习贯彻各级各类会议精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党校在干部教育中的主阵地作用，持续抓好党建、党风廉政、干部教育培训、师资队伍建设及科研咨政工作等。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）遵循贯彻《条例》，推进党校事业发展。一是县委认真履行主体责任，重视支持党校各项工作。2023年县委专题听取和研究县委党校工作2次，深入学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神。县委主要领导到县委党校作专题辅导3次。党校校长召开4次专题会议，1次全县党校工作座谈会，听取和研究党校有关工作。二是不断提升党校工作规范化水平。认真按照《条例》在党校领导体制、教学、科研和决策咨询、开放办学、人才队伍建设、办学保障等方面提出的规定，研究制订《中共河口县委党校2023年工作要点》，修订完善《中共河口县委党校制度汇编》。三是加强对乡镇党校建设发展指导工作。制定《2023年中共河口县委党校校委会成员及科室联系乡镇党校工作实施方案》，对乡镇党校组织开展全县党校工作推进会议贯彻落实情况和规范化建设管理工作调研指导6次，推动基层党校规范化建设管理和业务水平提升。

（2）突出主业主课，提高办学水平。一是推动落实领导干部上讲台制度。认真贯彻落实《河口“区县”领导干部上讲台制度》，协调党政领导干部上讲台授课37人次，二是办好干部教育培训班次。坚持“一班一策”，按照“一个中心、四个方面”的教学总体布局设计培训教学课程，采用理论学习、现场教学和交流互动相结合的方式开展“分众化”的干部理论教育、党性教育和专业化能力培训。2023年举办全县领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、基层党组织书记暨党务工作者业务能力提升示范培训班、中青年干部培训班等22个主体班及委托班次，参训人数达3000余人次。三是组织教师积极完成县委和相关部门安排的教学和宣讲工作。到机关、乡镇、村（社区）、企业、驻军驻警开展教学宣讲30余场次，受众达2500余人次。四是开展双提升班教学工作。安排党校专兼职教师组织学员采取线上+线下集中方式开展“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”河口教学点2021级、2022级、2023级六个（专科、本科）班次2023年集中面授工作。五是开展校地合作。对内，与玉溪市委党校、弥勒市委党校、建水县委党校签订校地合作协议，推动培训轮训、理论建设、资源共享等方面的交流合作；对外，与越南老街市政治中心签订合作备忘录，召开2023年教学研讨会，进一步提高教学培训水平和科研咨询能力，实现干部教育培训新发展。

（3）抓实科研工作，积极建言献策。紧扣河口县建设发展理论和现实问题，深入开展课题调研。完成全县党校系统2023年课题申报，其中，《跨境旅游对河口口岸经济发展的影响和对策研究》《自贸环境下高质量发展民族经济的路径》《抓住RCEP签订生效后的影响和机遇，加快培育区县重点产业集聚发展》《新时期基层党校干部教育培训工作的实践与思考—以河口为例》等9个校级课题获得立项。在《教育学文摘》《红河》《中国科技人才》《教学与研究》《中国教工》公开发表8篇理论文章。理论文章《关于推进坝吉五队特色农业适度规模经营的建议》获县政府主要领导批示。围绕“县委提出‘3343’工作思路，奋力谱写中国式现代化河口崭新篇章”主题开展征文活动，并把科研咨询财政规划项目纳入年初财政预算，帮助解决科研经费不足问题。

（4）坚持人才强校，强化队伍建设。一是加强校委班子建设。全面加强领导班子建设，配备配齐班子成员，坚持民主集中制原则，认真落实校委议事规则、民主生活会、领导干部双重组织生活会等制度，组织召开校委会15次，着力提高校委班子决策民主化、科学化水平。二是加强师资队伍建设。坚持“内培外引”，持续落实外出培训、挂职锻炼、旁听会议、跟班学习、集体备课等内培制度机制。引进1名硕士研究生、1名本科学历越南语专业教师。先后选派1人到乡镇挂职、6人次旁听县委、县政府重要会议、10人次到北京大学、上海交通大学、省委党校、州委党校等院校学习，锤炼党性修养，提高理论水平和教学本领。举办2023年度党校师资培训班，从县级各部门和乡镇筛选一批优秀的基层干部、党务工作者、明白人、带头人30余人调整充实党校系统兼职教师师资库，切实提高干部职工的理论素养和师资整体水平。

（5）加强党的建设，强化组织保障。一是扎实开展主题教育学习活动。围绕“抓思想就是抓质量”的工作思路，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，把党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等学习材料作为党员干部必学教材，切实把习近平总书记重要讲话精神转化为思想自觉、理论自觉、政治自觉、行动自觉。二是持续加强理论武装。制定理论学习计划，采取校委会第一议题、支部“三会一课”、全校干部职工大会等多种方式，用好“学习强国”、“云南干部在线”等网络学习平台，教育引导全校干部职工在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，作表率。2023年组织召开支委会10次、党员大会8次、主题党日10次、干部职工大会18次，开展理论学习中心组学习6次。三是认真落实2023年党风廉政建设和反腐败工作的安排部署，制定党风廉政主体责任清单，履行主体责任和“一岗双责”责任，明确工作职责和要求，运用廉政教育基地、党员干部教育基地等平台，通过组织观看廉政专题片、上廉政党课等方式，加强对党员干部经常性的思想政治和法纪警示教育。2023年召开党风廉政工作专题会7次、党课6次、开展廉政谈话15人次。四是认真贯彻落实中央及省、州、县党委政府关于乡村振兴、宣传和意识形态等重大决策部署。组织开展挂包帮走访、挂联村卫生环境整治活动10次，抽调2人到海关出入境关口配合开展志愿服务工作。抓实国家安全、宣传意识形态、依法治县、网络安全、平安建设等工作，巩固提升爱国卫生“新7个专项行动和民族团结进步示范创建工作。五是加强行政管理工作。初步建成“智慧校园”软件管理系统，具备学员网上报名、考勤管理、课程管理、课程评价等功能，进一步提升办学工作效率和服务质量。加强党校图书馆图书文献、信息的采集和整理，配置900余册新图书放置学员宿舍，并购置电子图书一体机1台。打造具有党校特色的党史文化墙、宣传栏，增强“党校姓党”的红色氛围。

（三）当年部门整体支出绩效目标

县委党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实《条例》和全国、全省、全州党校（行政学院）常务副校（院)长座谈会议精神，坚持党的理论教育和党性教育主业主科定位，充分发挥区位优势，认真履行工作职责，不断开拓创新，扩大合作交流，努力开创河口党校工作新局面。一是注重培训管理，保证办学质量。二是强化科研工作，推进理论创新。

三是整合师资资源，建强教师队伍。四是开展质量评估，提升整体水平。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为管好用好部门预算资金，我校认真组织学习《河口县预算绩效专家管理暂行办法》《河口瑶族自治县县级部门预算绩效运行监控管理办法》《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》《河口瑶族自治县县级预算绩效目标编审工作规程（试行）》等相关制度。内部控制手续较为完备，预算编制及执行基本符合中华人民共和国预算法及相关法律法规，会计核算基本符合会计法和有关财会制度规定，财务信息公开、透明。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

中共河口县委党校2023年预算批复总收入2915391.07元。其中：一般公共预算收入2765444.57元，其他收入149946.5元。总支出2915391.07元，其中：基本支出2522444.57元，项目支出243000元。

2.整体收支情况

中共河口县委党校2023年总收入2915391.07元，其中：一般公共预算财政拨款2765444.57元（本级财力2765444.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，其他收入149946.5元。总支出2915391.07元，财政拨款安排支出2765444.57元，其中：基本支出2522444.57元，项目支出243000元。

3.预算执行情况

2023年党校干部教育绩效工作经费4.5万元，预算执行率82.94%。

2023年信息化建设绩效项目经费 6.6万元，预算执行率100%

2023年党校驻村绩效工作经费 0.5万元，预算执行率100%

2023年党校驻村人员生活补助绩效工作经费0.75万元，预算执行率41.67%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

中共河口县委党校截至2023年12月31日绩效目标实现项目4个，全年全部实现。

（二）绩效目标未完成原因分析

2023年党校驻村人员生活补助绩效工作经费因驻村人员期满撤回，本单位实际支出五个月驻村补助经费。

三、绩效自评结论

中共河口县委党校自评得分98分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

对单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。

（二）过程情况分析

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。

1.数量方面。开设课程门数、组织培训期数、培训参加人次、开展乡村振兴驻村人员。

2.质量方面。培训人员合格率、参训率、信息数据安全率、县政府下达乡村振兴工作任务完成率。

3.时效方面。向贫困户宣传解读党和政府的乡村振兴有效率。

4.成本方面。办公费、成交价包含运维年数、乡村振兴工作驻村人员补助（12个月）。

（三）产出情况分析

从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在经济效益方面：带动当地乡村振兴建设率。二是社会效益方面：教师的专业素养和业务水平有效提升；熟悉掌握党和政府的乡村振兴政策率。三是从可持续影响方面：学员党性修养和理论素养有效提升。四是参训人员满意度及使用人员满意度。

（四）效果情况分析

部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标，各项项目得到有序开展，到年底完成全部项目的100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是由于驻村人员调整，有一部分经费改变用途，影响项目的如期进行。二是相关人员业务能力有待加强。由于工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。三是项目资金使用效益有待进一步提高。年度工作计划有时存在偏差，资金安排有所变动，效益没有达到最大化。

（二）改进的方向和具体措施

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、主要经验及做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需说明的情况

无

中共河口县委党校

2024年5月29日