河口县委员会党史研究室部门2023年度河口县史志工作经费项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目立项背景

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委云南省人民政 府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）和《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩 效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）、《河口县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（河财〔2020〕323号）精神，组织征集、整理、编纂出版史志资料工作，保障有力体系最大效能发挥资金效益。

（二）项目范围及内容

组织编纂地方综合年鉴和县委执政纪要，完成县委、县政府和上级业务部门安排的其他工作。

（三）预算资金

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，资金使用管理严格按照《河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案（试行）的通知》 （河财〔2020〕24号）、《河口县财政局关于印发〈河口县部门绩效工作经费绩效考评工作方案〉的通知》（河财〔2020〕159号）和各级政府及财政部门下达的有关项目资金文件的要求文件，所有资金均纳入部门预算管理，资金要符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付需有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不得截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2024年预算明细：差旅费1.5万元、办公耗材费：1.95万元、史志编纂工作经费办公费：3.5万元。合计：5.45万元。

（四）项目组织及管理

落实绩效主体责任：①成立部门预算绩效管理工作领导小组；②开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下，在州史志办的业务指导下，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省、州、县委关于史志工作的部署要求，紧紧围绕县委、县政府工作大局，坚持以“资政、存史、育人”为根本任务，围绕中心，服务现实，开拓创新，注重实效，充分发挥部门职能作用，不断拓展党史、史志工作领域，党史学习教育、史志资料征研编纂等各项工作扎实推进。

（二）绩效指标设置情况

部门设置本项目绩效指标共19个，其中产出指标15个：数量指标5个，反映出版书籍种类、出版书籍册数、提供史料查询服务次数、赠送志鉴书籍次数、 参与编辑职工人数；质量指标4个，反映质量合格率、征集资料达标率、河口县大事、要事及进展情况、史志资料征集、 编纂工作有序开展；成本指标1个，史志编纂工作经费。效益指标2个，资料数据库、社会公众查阅资料；可持续影响指标1个，史志文献资料资政、育人、存史；服务对象满意度2个，工作人员的满意度、社会公众满意度。

三、绩效评价指标分析

1.项目立项必要性分析

项目立项必要性满分为25分，自评评估得分25分，得分率为100%，具体分析如下：

该项目根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《红河州财政局关于印发红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》《河口县财政局关于印发〈河口瑶族自治县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（河财〔2020〕323号）；等相关文件要求进行立项，项目立项符合国家、云南省、红河州河口瑶族自治县相关政策，根据历史绩效和本年实际情况，确保立项的完整性、可行性、项目立项需要提供的依据与部门职责和宏观政策的衔接紧密。

2.项目实施可行性分析

项目可行性满分为15分，自评评估得分13.33分，得分率为88.86%，具体分析如下：

该项目申报程序按中华人民共和国预算法和预算编制要求，由各科室根据下一年绩效工作开展情况提出资金申请，先开展事前评估工作，经单位室务会研究通过后，报综合科审核。事前评估审核通过后进入下一预算环节，项目申报、审批等程序规范完整。该项目是单位在节约财政资金，根据单位实际情况，单位实际需求建立的项目。该项目建立能解决单位遇到的实际问题，又可以规范管理单位资金，逐步形成一套完整的绩效项目体系。一方面提高了资金的实际使用率避免浪费资金，一方面可以提升单位在项目资金安排上的合理性。

3.项目绩效目标及指标分析

通过绩效目标合理性分析满分为20分，自评评估得分19.34分，得分率为96.7%，具体分析如下：

过设置不同的指标数据，概括整个绩效项目，通过设置的指标的不同参考值，多维度分析得到不同的、潜在的、值得分析的目标特征，较为完整，合理，结合实际，能从根本上解决实际问题。反之指标值设置过多，或者过杂，无法进行实际的运用分析。

4.投入经济性分析

投入经济性满分为25分，自评评估得分25分，得分率为100%，具体分析如下：

项目投入成本是依据，与预期产出及效果相匹配、资金均为一般公共预算，无其他渠道来源资金，开展绩效目标评审、绩效考评等相关工作，能体现资金统筹使用和优先保障重点支出。制定了具体的项目实施计划及资金安排明细表，项目资金测算严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费使用由财务统一管理，有完善的支付程序，避免了不必要的支出。

5.筹资合规性分析

筹资合规性满分为15分，自评评估得分15分，得分率为100%，具体分析如下：

该绩效项目按照相关文件要求，流程申报，符合财政政策导向，单位为行政单位且为财政全额拨款单位，筹资主要通过财政划拨资金筹资。

四 综合评估结论

该项目可以有效改进单位绩效项目申报流程，建立事前绩效申报反馈机制，优化资金使用，提升单位管理使用资金能力，一方面促进单位使用资金合理合规，另一方面促进财政资金的合理配置，达到双赢局面。经评估，该项目总体绩效目标明确，立项依据充分，符合国家、省、州相关政策；项目的实施必要性较强，专项支出内容明确具体且预算编制依据充分，项目实施可行性较高，评估专家认定事前绩效评估结果为“优”，事前绩效评估专家意见评分为97.67分，建议“建议予以支持”。表2：绩效自评评估得分情况表

单位名称：河口县委员会党史研究室

2023年5月28日