中共河口县委党校2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为全面推进预算绩效管理决策部署，切实提高财政资金使用效益，积极推进预算绩效管理工作，不断提高本单位预算绩效管理工作的质量和水平，我部门成立了以常务副校长为组长，副校长为副组长，相关科室负责人为成员的工作领导小组，进一步加强对绩效工作的管理。每年认真对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，结合整体支出绩效自评清单以及部门工作实际，明确职责、目标、任务和时间要求，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。在编制部门整体支出、项目支出预算时，向县财政提供立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。并组建了中共河口县委党校评估专家组对需要县级财政直接投入的2023年县级预算项目开展绩效事前绩效评估工作，主要从项目立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性进行分析评分。按照财政项目的重要性，从已进行一般性事前绩效评估的项目中挑选部分项目并撰写《2023年中共河口县委党校干部教育事前绩效自评估报告》上报县财政局。本次共选取4个项目开展事前绩效评估，项目资金共计14.3万元。

（二）项目绩效目标

1.负责全县党员干部教育和培训工作，举办科级干部进修班、年轻干部培训班等主体班，承办各类联合短训班，加强党校教学、科研、图书资料、教师对外交流及进修、信息化水平建设。

2.增强学员党性修养，培养造就高素质专业化干部队伍，为河口社会经济发展提供人才保障。

3.开展理论宣讲，加强队伍建设，完善量化考核，改善校园环境，完成县委、县政府交办的其它工作。

（三）项目组织管理情况

一是加强预算编制绩效管理。 每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，结合整体支出绩效自评清单以及我校的实际情况，明确职责、目标、任务和时间要求，按照所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。在编制部门整体支出、项目支出预算时，向县财政提供了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。二是完善项目绩效管理。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向县财政局报送部门预算绩效运行监控分析报告。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，各科室是否完成年初确定的预算绩效目标等，加强财政支出绩效评价。三是积极推进项目绩效评价工作。根据县财政局《河口县财政局关于印发《2023年度河口县预算绩效管理考核办法》的通知》（河财〔2023〕354号）文件精神，对我校2023年度预算绩效管理工作开展情况，从基础工作、评估管理、绩效目标及运行监控等方面进行自评考核。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是评价单位指标完成情况，对象单位所有部门，范围是单位部门完成绩效目标情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

绩效评价原则是坚持结果导向，注重工作实绩。按照县级关于全面实施预算绩效管理相关要求的贯彻执行情况，重点考核工作实绩实效，让预算绩效管理成为改进管理、提质增效的重要抓手。

评价指标体系：

（三）绩效评价工作过程

根据2023年度预算绩效管理工作实际，对照《考核办法》开展自评，形成2023年度部门预算绩效管理考核自查报告、自评表和相关佐证台账资料，并通过邮箱上报县财政。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

中共河口县委党校2023年绩效评价自评为“优”等次。

（二）绩效目标实现情况等

中共河口县委党校截至2023年12月31日绩效目标实现项目4个，全年全部实现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

对单位的收入、支出、公共资源使用的经济性、效率性按照评估对象设立依据是否充分，是否符合中央和政府重大决策部署，是否符合国民经济和社会发展中长期规划及其他专项规划、区域规划要求，是否符合公共财政投入方向，是否符合事权与支出责任相适应的原则，是否与其他项目交叉重复进行全面监督、检查和评价，有效提高单位资金使用效率，从而实现优化配置。

（二）项目过程情况分析

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。

1.数量方面。开设课程门数、组织培训期数、培训参加人次、开展乡村振兴驻村人员。

2.质量方面。培训人员合格率；参训率；信息数据安全率；县政府下达乡村振兴工作任务完成率。

3时效方面。向贫困户宣传解读党和政府的乡村振兴有效率。

4.成本方面。办公费；成交价包含运维年数；乡村振兴工作驻村人员补助（12个月）。

（三）项目产出情况分析。

从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是经济效益方面，带动了当地乡村建设。二是社会效益方面，教师的专业素养和业务水平得到有效提升，并熟悉掌握当地乡村振兴相关政策。三是可持续影响方面，学员党性修养和理论素养得到有效提升。四是参训人员满意度及使用人员满意度达到了90%及以上。

（三）项目效益情况分析。

部门年度重点工作任务对应的目标或措施、预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标，各项项目按照工作目标有序开展，到年底完成全部项目的100%。

五、主要经验及做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保各项项目正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因分析

一是由于驻村人员调整，部分经费改变用途，影响项目完成年初绩效目标。二是业务人员专业能力有待进一步提高，由于绩效工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位业务工作人员对预算绩效管理理解不够，在一定程度上影响绩效评价工作质量。三是在项目资金使用效益上有待进一步提高。年度工作计划有时有偏差，资金安排有所变动，效益没有最大化。

七、有关建议

一是绩效目标执行年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标上，建议根据年度工作任务的变化不断完善绩效目标管理工作。二是希望财政部门加强业务培训，提高绩效管理工作水平，为绩效工作提出科学合理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

无

中共河口县委党校

2024年5月29日