河口瑶族自治县住房和城乡建设局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

主要负责指导城镇住房和保障性住房建设工作；拟订城镇住房建设、保障性住房建设相关措施、发展规划、年度计划并监督实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施；承担推进住房保障制度改革的责任；保障性租赁住房建设工地管理；公租房档案管理；公租房日常维护与管理；租赁补贴审核发放及档案管理等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

1.成立由副局长任组长，住房保障科和财务室为成员的河口县住建局绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的全面协调、推进、管理工作。项目领导小组下设办公室在财务室，负责绩效管理工作的具体实施。

2.机构设置及人员情况

河口瑶族自治县住房和城乡建设局所属事业单位9个：

河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制（含机关工勤1个编制）10人，事业编制68人；在职在编实有人员75人，其中：行政人员14人（含机关工勤人员2人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。实有车辆编制21辆，在编实有车辆11辆。
当年行政人员（含机关工勤）年初16人，减少2人，年末14人。当年事业人员年初68人，增加0人，减少7人，年末61人。当年离退休人员年初71人，增加7人，减少1人，年末77人。

主要变动原因是职工正常退休及单位之间正常的人事调动。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，扩大保障性租赁住房供给。提高思想认识，深刻理解加快发展保障性租赁住房对于推动建立“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度、推进以人为核心的新型城镇化、促进房地产市场平稳健康发展的重要意义，准确把握《意见》中“明确对象标准、引导多方参与、坚持供需匹配、严格监督管理、落实地方责任”的基本制度和在土地、金融、财税等方面的支持政策，确保中央关于发展保障性租赁住房的决策部署落实落地。明确发展目标。督促指导各乡镇、单位尽快调查新市民、青年人等的居住现状和需求情况，进一步摸清住房困难群体底数，认真梳理现有存量土地和房屋资源，结合我县“十四五”发展规划，以需求为导向，合理确定新增住宅用地供应规模和结构，科学制定“十四五”保障性租赁住房发展规划和年度保障性租赁住房筹集计划。严格按照公租房相关政策开展日常工作，解决中低收入住房困难家庭的住房问题，做到“应保尽保”。审核我县租赁补贴申请，按季度及时、准确地发放租赁补贴。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 坚持绿色宜居，着力完善城市功能

坚持以推进城市基础设施建设为载体，引领城市品质提升，增强城市发展活力，一是城市路网体系持续优化。加快建设河口沿边产业园东片区货场连接线、中国（云南）自由贸易试验区红河片区人居环境提升工程（一期）、河口跨境经济合作区路网工程（二期）二是重点配套设施不断完善。同步实施红河州河口县生活垃圾焚烧项目、红河州河口县2023年燃气管道等老化更新改造、河口县县城排水防涝工程（一期）、河口县森林公园景观走廊等一系列城市配套基础设施建设。三是绿美城市建设扎实推进。启动主城区街道及公共空间项目，因地制宜推动森林栈道口袋公园、滨河体育公园、口岸花园开工建设，

2. 紧盯民生实事，不断增进民生福祉

坚持把改善民生作为城乡建设工作的出发点和落脚点，在群众急难愁盼问题上用心用情，持续增进民生福祉。一是全力推进城镇老旧小区改造和棚户区改造。二是持续推动农村人居环境整治。三是加快完善以公租房、保障性租赁住房为主体的住房保障体系。

3. 突出城市安全，筑牢安全发展底线

始终树牢底线思维、强化忧患意识，把保障人民生命财产安全放在第一位，围绕燃气安全、城市内涝、房屋建筑和市政设施风险普查等，统筹发展和安全。一是开展城镇燃气安全专项整治。紧盯城镇燃气领域“气、瓶、阀、软管、管网、环境”六大方面突出问题，按照“聚焦重点、集中攻坚、系统治理、全面整改、建立机制”总体思路，围绕“大起底、大整治、大保障、大提升、大督查、大评估、大宣传、大培训”八大任务，全链条整治城镇燃气安全风险隐患。二是加强城市内涝治理。重新修订排水防涝应急抢险预案三是强化房屋市政工程施工安全监管。四是扎实推进自建房安全整治。

4. 强化监管力度，行业管理规范有序

不断强化对主管行业的监管，切实履行行业主管责任，坚持标本兼治、精准有力推动行业健康发展。

5. 加强“四化”管理，城市颜值持续改善

坚持“常态化管理兜底线、专项整治补短板、智慧化管理提效能”的城市管理思路，不断深化“四化”管理，推动城市管理水平加速提升。一是紧盯“序化”治乱象。二是突出“洁化”促提质。三是聚焦“绿化”美环境。四是加强“亮化”增颜值。

6. 优化营商环境，法治保障坚强有力

深入践行“作风革命、效能革命”，着力解决企业群众办事难点堵点问题，不断提升工作效能，激活市场活力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

完善城市功能方面：实施重点项目15个，完成投资12亿元。加快建设基础设施建设，道路长度达41.9公里。完善配套设施建设。三是启动主城区街道及公共空间项目，新增绿道2.8公里、绿化面积1905平方米，创建州级绿美社区7个，坚持以推进城市基础设施建设为载体，引领城市品质提升，增强城市发展活力。

增进民生福祉方面：推进城镇老旧小区改造和棚户区改造。印发《河口县城市更新居住品质提升三年行动实施方案（2022—2024年）》，开工改造9个小区、39467.54平方米、586户。持续推动农村人居环境整治，健全农村低收入群体住房安全动态监测和保障长效机制，办理政府救助平台申请3件，实施年度农房抗震改造任务5户，完成98户农房功能提升验收，乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达60%，乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率达100%，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达80%。加快完善住房保障体系。开工建设保障性租赁住房1200套，开工率100%；基本建成500套，基本建成率20%。建成投用宏泰家园人才公寓项目，83套房源享受高学历、高层次人才阶段性使用优惠，并纳入规范管理。全县3113套公租房分配入住率达100%，发放住房租赁补贴450户。

筑牢安全发展底线方面：开展城镇燃气安全专项整治。完成企业用户检查570户。加强城市内涝治理，实行排水防涝工作“片长制”。强化房屋市政工程施工安全监管。开展重大事故隐患排查150次，出动人员450人次，完成整改90%以上。推进自建房安全整治。全县共排查录入信息归集平台40000栋。对存在安全隐患的自建房，全部采取管控或整治措施。

行业规范管理方面：强化对主管行业的监管，注册建筑业资质企业增至10户，带动就业5500余人。开展建筑市场领域行政执法检查。标本兼治、精准有力推动行业健康发展。

改善城市颜值：深化落实城镇道路停车收费专项整治，优化调整车辆免费停放时间至30分钟。对路面、人行道及附属设施进行精修精养，完成11800平方米道路中小修和60处道路隐患治理工作。扎实推进违法建设拆除工作。依法依规查处违法户外广告。

优化营商环境方面：全面深化工程建设项目审批，持续提升审批服务效能，推进建设工程竣工验收，强化工程质量监督，促进法治政府建设，加强行政执法标准化建设，推进普法宣传工作，提升群众遵法、学法、守法、用法意识。不断提升工作效能，激活市场活力。

通过项目实施和部门履职，确保驻村人员、社会群众、部门职工满意度均大于85%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为管好用好部门预算资金，我局转发学习了《河口县预算绩效专家管理暂行办法》《河口瑶族自治县县级部门预算绩效运行监控管理办法》《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》《河口瑶族自治县县级预算绩效目标编审工作规程（试行）》等相关管理制度。内部控制手续较为完备，预算编制及执行基本符合预算法及相关法律法规，会计核算基本符合会计法和有关财会制度规定，财务信息公开、透明。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

（1）预算批复情况

1.预算批复情况

河口住房和城乡建设局2023年预算批复总收入2396.14万元。其中，一般公共预算收入2311.14万元，其他收入85万元。总支出2396.14万元，其中：基本支出1811.21万元，项目支出499.93万元，其他支出85万元。

2.整体收支情况

河口县住房和城乡建设局2023年总收入2396.14万元。其中一般公共预算财政拨款2311.14万元（本级财力2311.14万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，其他收入85万元，总支出2396.14万元。财政拨款安排支出2396.14万元，其中：基本支出1811.21万元，项目支出499.93万元，其他支出85万元。

3.预算执行情况

2023年法制宣传工作经费3万元，预算执行率100%；2023年乡村振兴驻村工作队员生活补助经费9.7万元，预算执行率100%；2023年市政设施建设维护项目前期经费40万元，预算执行率100%；2023年乡村振兴与财源建设重点项目前期费专项资金85万元，预算执行率100%；2023年保障房建设项目前期经费35万元，预算执行率100%；2023年补助2016年、2017年、2019年、2022年城镇保障性住房建设资金专项资金162万元，预算执行率100%；2023年工程质量监督和农房鉴定工作经费3.3万元，预算执行率100%；2023年乡村振兴驻村工作队员工作经费2.5万元，预算执行率100%；2023年河口县北山片区9号道路项目前期工作经费50万元，预算执行率100%；2023年省级示范村寨基础设施建设项目贷款还本付息专项经费194.43万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

河口县住房和城乡建设局截至2023年12月31日绩效目标全部实现项目10个，全年全部实现。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

河口县住房和城乡建设局自评得分98分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析：对单位的全部收入和支出和公共资源使用的经济性、效率性和效果性进行客观全面的监督、检查和评价，有效提高单位资金经费使用效率，从而实现优化配置，一是要求可操作性；二是具有系统性；三是具有全面性。

（二）过程情况分析：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务情况。①数量方面：聘请法律顾问、法制宣传活动、乡村振兴工作队员人数、市政设施零星维护劳务用工、职工出差人次、市政建设项目前期资料编制、涉及项目数量、棚改项目可研报告、资金支付率、工程质量监督建筑安全督导检查次数、道路建设长度、省级示范村贷款数。②质量方面：法律顾问对法律咨询处理率、乡村振兴工作任务完成率、项目前期资料编制通过率、零星工程验收合格率、相关项目前期工作完成率、可研合格率、验收合格率、受监竣工工程质量合格率、农房安全隐患排查涉及乡镇覆盖率、按时还款率。③时效方面：开工目标完成率、支付时效、开工时间。④成本方面：法律顾问费、法制宣传活动经费、台账编制办公费、项目前期资料编制费用、购买抢险救灾工具、乡村振兴工作驻村人员补助（12个月）、零星工程劳务费、职工差旅费、公务用车运行费、老旧小区项目前期经费、棚改项目前期经费、生活垃圾焚烧项目前期经费、可研编制费、棚改指挥部办公费、公务用车运行维护费、还本付息金额。

（三）产出情况分析：从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在经济效益方面：带动当地乡村振兴建设。二是社会效益方面：提高住建局依法行政水平；保障市政建设项目前期工作顺利开展；保障相关项目前期工作顺利开展；熟悉掌握党和政府的乡村振兴政策。三是从可持续影响方面：职工党性修养、理论素养、专业技术水平有效提升。四是参训人员满意度及使用人员满意度。（四）效果情况分析：部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标，各项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是由于驻村人员调整，有一部分经费改变用途，影响项目的如期进行。二是人员专业有待进一步提高。预算绩效管理工作参透不够，由于工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。三是在项目资金使用效益上有待进一步提高。年度工作计划有时有偏差，资金安排有所变动，效益没有最大化

（二）改进的方向和具体措施

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、主要经验及做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需说明的情况

无。

河口瑶族自治县住房和城乡建设局

2024年5月25日