河口县自然资源局2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.河口县自然资源局绩效工作经费

部门2023年的保障运行工作经费，2023年地灾监测员生活补助，驻村工作经费等。

资金投入和使用情况：财政拨款80.53万元，已使用78.67万元。

2.河口县建设用地相关费用

2021第14号15号建设用地征地补偿、2021年2022年城镇建设用地剩余土地前期开发耕地占用税滞纳金前期开发经费、2023年第一批城镇建设用地耕地占用税、202144号45号国有建设用地坟墓迁移、202151号国有建设用地征地补偿、201915号国有建设用地场地平整及附属工程项目的弃土、自贸区坝洒海关特殊监管区项目用地内坟墓迁移补偿。

资金投入和使用情况：财政拨款4058.52万元，已使用3808.52万元。

3. 河口县自然资源局地质灾害相关费用

2022年度省级地质灾害防治专项资金（第一批）地灾群测群防员补助、2023年中央自然灾害防治体系建设(地质灾害防治)补助资金监测员省补、河口县地灾群测群防员经费补助、河口县地质灾害应急能力建设经费(宣传培训、演练、应急处置经费)河口县南溪镇龙堡村委会三坪坝后山崩塌治理项目补助河口县河口镇合群社区恒通小区后山滑坡治理项目补助地质灾害工程治理9·16洪涝泥石流灾害救灾省级补助。

资金投入和使用情况：财政拨款175.99万元，已使用160.64万元。

4. 河口县自然资源局卫片执法相关费用

组织开展自然资源部下发卫片图斑的内业比对、数据录入和违法用地用矿查处、整改，并对核查、填报数据真实性、准确性负责。每个月1次: 可视情自行组织开展县级卫片检查: 做好日常执法监管工作，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统(综合统计)数据成果，评估乡镇(街道)年度自然资源管理秩序状况，1次: 提请县(市、区)人民政府对自然资源管理秩序混乱、违法用地用矿情况严重的乡镇(街道)开展约谈，并会同相关部门启动问责，1次: 要以规范查处违法行为和推动查处整改落实到位为重点，督促县人民政府积极采取措施，消除自然资源违法状态: 通过自然资源卫片执法检查项目，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管、快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理与服务水平。

资金投入和使用情况：财政拨款5.21万元，已使用5.21万元。

5.河口县不动产相关费用

河口县不动产登记中心综合楼改造项目于2016年11月23日经过河口县财政局批准，通过部门集中采购竞争性谈判的方式由云南融升建设工程有限公司中标。工程于2017年6月完工，8月投入使用；2017年3月拨付43万元，7月拨付20万元，8月拨付30万元，2018年2月拨付33万元，合计拨款126万元暂未完成工程拨付。根据《云南省自然资源厅办公室关于做好不动产权证书和登记证明印制服务采购有关工作的通知》（云自然资办便签〔2023〕375号）要求，不动产权证书和登记证明印制服务采购采取“统采分签”方式进行，由省自然资源厅统一组织全省新一轮不动产权证书和登记证明印制服务采购工作，确定供应商及采购单价，中标供应商分别与各地自然资源主管部门（或不动产登记中心）签订采购合同，各地自行向中标供应商支付费用。

资金投入和使用情况：财政拨款25万元，已使用24.88万元。

6.河口县自然资源局残保金等相关工作经费

因单位绩效工作经费不足，为保障单位正常运行，特申请的含残保金等的相关工作经费，用于单位日常开销。

资金投入和使用情况：财政拨款22万元，已使用22万元。

7.河口县自然资源局国土空间规划相关工作经费

对全县国土空间格局、规模结构、分区管控、各类基础设施的统筹安排及管控传导等。

资金投入和使用情况：财政拨款267.72万元，已使用261.8万元。

8.土地前期工作经费

支付惠科电子信息产业园项目投资本金和资金占用费。

资金投入和使用情况：财政拨款500万元，已使用10万元。

9.违建拆除经费

违建拆除美丽县城建设拆除、康源农贸市场两违建筑拆除、蚂蝗堡农场川东口队大棚房拆除。

资金投入和使用情况：财政拨款27.99万元，已使用25.15万元。

10.云南省补充耕地指标市场化交易粮食产能指标经费

我县参与云南省补充耕地指标市场化交易，竞得粮食产能指标10000公斤（成交单价0.012万元/公斤），总费用合计120万元。

资金投入和使用情况：财政拨款120万元，已使用120万元。

11.2022年重点生态区历史遗留矿山修复治理任务补助资金

完成河口县内历史遗留废弃矿山生态修复治理工作。

资金投入和使用情况：财政拨款10万元，已使用10万元。

（二）项目绩效目标。

根据河口县财政局绩效相关文件要求，河口县自然资源局围绕部门职责、中长期战略目标、发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和对象满意度等方面，规划单位整体及核心业务实施目标，详细内容在附件中列示，表格样式详见附件2:2023年部门项目支出绩效自评表。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

为进一步加强对部门项目的组织领导，河口县自然资源局专门成立项目评估实施工作组，全面负责项目实施的各项工作，具体包括项目技术方案制定、调度、监督、验收、全程绩效评估等环节，保证工作有序、规范开展及有效实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是强化部门预算绩效管理责任，提高财，政资金使用效益和管理水平，针对2023年财政性资金安排的项目进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.评价原则

可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

2.评价指标体系

评价指标分为产出指标、效益指标和满意度指标；产出指标包括数量指标和实效指标，效益指标包括社会效益指标，满意度指标包含服务对象满意度指标。

3.评价方法

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了效益分析法、因素分析法和公众评判法作为主要评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

充分运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2023年财政性资金安排的项目开展支出绩效部门评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

河口县自然资源局实施的29个项目，项目绩效目标任务均圆满完成，29个项目绩效自评结果为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

根据河财〔2024〕168号文件精神，我单位组织开展了2023年度项目支出绩效评价工作，对2023年度财政性资金安排的29个项目资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价等级评为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目的设立符合河口县自然资源局年度工作任务，制定了项目绩效目标；项目绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；绩效目标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况分析。

严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

（三）项目产出情况分析。

2023年度河口县自然资源局实施的29个项目中，除了5个项目的预算执行支出进度未达到设定的目标外，其余均已完成目标任务，具体详见附件2:2023年度项目支出绩效单位自评表。

（三）效益情况分析。

河口县自然资源局通过项目实施，紧扣中心工作，围绕社会效益和生态效益方面降低区域矿山地质灾害隐患、提升区域群众生命财产安全保障、改善区域矿山生态状况、降低区域露天矿山扬尘、改善区域露天矿山视觉污染。全面摸清补充耕地潜力状况，合理开发利用耕地后备资源，落实建设占用耕地占补平衡。

五、主要经验及做法

（一）高度重视，加强学习。针对绩效管理工作的新模式、新要求，及时安排专人进行业务技能的学习，掌握有关政策，把握绩效管理工作重点方向。

（二）认真分析，精心谋划工作部署。各分管领导、各科室根据年度重点工作任务、上年度工作完成情况，认真研究制定科室重点工作，确定各项指标，确保年度目标有依有据，切实可行，资金安排符合实际。

（三）扎实开展中期评估工作，召开专题会议通过分析上半年各项指标完成情况，结合实际认真研提下半年任务数；通过分析研判，认真查找工作中存在的不足，以绩效管理工作助推机关各项重点任务向前推进。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设定不科学。绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，指标设置不健全；

（二）绩效目标编审依据欠严谨，关联度不紧密；

（三）绩效目标细化、量化不够精准。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

单位名称：河口瑶族自治县自然资源局

2024年5月30日