河口县自然资源局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。参与起草自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章草案。

（2）负责自然资源调查监测评价；制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（7）承担全县城乡规划管理责任；组织编制县域城镇体系规划并监督实施；指导全县城镇规划区范围内建设项目规划审批管理工作；指导乡镇、农场乡村规划的编制工作；承担县城乡规划委员会日常工作。指定县域各类园区规划工作。

（8）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度；牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（10）负责管理地质勘查行业和地质工作；编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目；组织实施矿产资源勘查、县级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（12）负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。

（15）根据县委、县人民政府授权，对乡镇、农场落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（16）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

县自然资源局设26个内设机构：

（1）办公室。

（2）政策法规科。

（3）自然资源调查监测科。

（4）自然资源确权登记局。

（5）自然资源开发利用和权益科。

（6）规划科。

（7）国土空间生态修复科。

（8）耕地保护监督科。

（9）矿产资源储量开发管理科。

（10）地质勘查管理科。

（11）国土测绘地理科技信息科。

（12）县规划信息中心、

（13）县土地储备中心、

（14）县自然资源和规划执法监察大队、

（15）县自然资源整理中心、

（16）县不动产登记中心

（17-26）四乡两镇四个农场自然资源所

人员情况：

单位人员编制72名，其中行政编10名，事业编制62名。截至2023年12月底，在职实有人数67人，其中：行政人员17人、机关工勤2人、事业人员48人。

退休人员25人。

公车改革后，我局车辆编制2辆，实有车辆1辆，有1辆已调拨平台使用。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、扎实做好规划编制和规划服务工作。完成《河口瑶族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》七个专题研究、“三区三线”、工业用地红线、后备耕地、后备林地划定、文本、说明书、图集编制等工作；完成27个行政村的村庄规划编制及6个行政村规划成果数据库质检。积极推进城镇开发边界优化调整工作。优化调整后城镇开发边界总面积2750公顷，新增城镇建设用地面积1285.9348公顷，扩展倍数4.2966。组织召开“区县”国土空间规划审查委员会3次，审议各类详细规划等事项共计17个，有效推进重大项目建设，促进“区县”城乡经济、社会和环境的协调可持续发展。

2、全力做好重点项目用地要素保障。统筹推进重点交通基础设施项目、重大水利工程项目用地报批工作，组织上报2个批次城镇建设用地项目和5个单独选址项目。制定河口县2023年国有建设用地供应计划和河口县2023年度土地供应计划，全县供应土地15宗112.5261公顷，价款2967.1427万元，其中划拨9宗，面积106.9654公顷，出让6宗，面积5.5607公顷，目前有5宗地已成交正在公示，面积33.3850公顷，涉及土地出让金11177.6381万元。处置批而未供土地104.21公顷，处置率为57.07％，处置闲置土地28.12842公顷，处置率48.22%。

3、切实坚守耕地保护红线。制定《河口县2021-2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作方案》，完成耕地流出问题整改面积476.65公顷，整改完成比例113%，位于全州第三位、全省第四位。严格落实河口县2023年度第一批次城镇建设项目、河口县2023年度第二批次城镇建设用地项目、35kV九龙输变电工程项目耕地占补平衡，挂钩耕地数量指标1.0855公顷，粮食产能指标8145.25公斤。完成乡镇设施农业用地项目上图入库备案12个，总面积4.3515公顷。

4、持续推进国土空间生态修复治理。完成2座历史遗留矿山生态修复工作，修复土地约1.57公顷，累计投资约30.56万元，完成1座自然恢复历史遗留矿山和1座转型利用历史遗留矿山部门认定工作。持续推进“云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程南部湿润雨林屏障区子项目（河口县）”项目申报工作。组织开展《河口瑶族自治县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》前期准备工作。

5、大力推进土地综合整治。完成莲花滩乡干龙井等3个村、南溪镇龙堡等2个村土地整治（补充耕地）项目分割一新增耕地核实认定入库，产出补充耕地数量23.13公顷、水田规模0.1033公顷、粮食产能18.5473万公斤。完成瑶山等4个乡水槽等7个村城乡建设用地增减挂钩项目省级验收，在挂钩保障8个安置点用地的同时，产出城乡建设用地增减挂钩节余指标5.07公顷。积极推进瑶山乡太阳寨等2个村国土综合整治项目实施，完成项目社会投资人、监理单位、施工单位招标、土地清查等工作，正在联动瑶山乡开展项目区地面作物清除补偿、土地租赁等开工前准备工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、科学开展城乡规划编制，抓实土地利用总体规划、城市总体规划、林业规划“三叠加”分析工作，进行规划实施评估和国土空间风险“双评估”，开展国土空间开发保护战略重大问题研究，科学评估基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线，按程序全面开展国土空间总体规划编制工作。

2、加大土地出让力度，计划完成土地出让收入10000万元，为全县城市建设提供资金支持。

3、强化矿产资源管理力度。加大矿产资源领域“打非治违”力度，加强矿山地质环境恢复治理工作。

4、加强地质灾害防治工作。抓实汛期地质灾害巡查、检查工作，不断健全县、乡、村地质灾害群测群防预警体系建设。

5、优化不动产登记服务。围绕全面压缩办理时限、全面提升不动产登记满意度、切实转变工作作风三个具体目标，不断提升不动产登记能力和服务水平。优化不动产登记服务。围绕全面压缩办理时限、全面提升不动产登记满意度、切实转变工作作风三个具体目标。全面推行“一窗受理，并行办理”，不动产登记主要受理事项，登记时限压缩至5个工作日。

6、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

河口县自然资源局成立了部门预算绩效管理工作领导小组；开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到了有效执行。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年部门预算收入15512955.13元，其中：一般公共预算14420038.25元，其他收入1092916.88元。预算支出15512955.13元，其中：基本支出11833838.25元，项目支出2586200元，其他支出1092916.88元。

2.整体收支情况

2023年河口县自然资源局年初结转结余6692416.79元，其中：财政拨款结转5814725.61元，非财政拨款结转877691.18元。收入56204603.08元，其中：一般公共预算财政拨款收入56,194,043.08元，其他收入10560元。支出56609164.58元，其中：基本支出11234293.08元，项目支出45374871.5元。财政拨款结转5515880.61元，非财政拨款结转771974.68元。

3.预算执行情况

2023年河口县自然资源局年初资金结转结余：6692416.79元，2023年全年预算收入：15512955.13元；实际收入：56204603.08元；年终支出数：56609164.58元，全年结余：6287855.29元。2023年预算支出完成率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

河口县自然资源局2023年部门整体支出绩效目标共62项，全年共完成54项，占比87.09%；未完成8项，占比12.91%。详细内容在附件中列示，表格样式详见附件1《部门整体支出绩效目标执行监控表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

绩效目标未完成的主要原因为执行过程中测算不够精准，有一定的偏差。

三、绩效自评结论

2023年整体支出绩效自评分95.17分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入指标得分自评得15分。我单位目标设立符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，与部门年度的任务数或计划数相对应，依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、可衡量。本部门重点项目支出与本部门履职和发展密切相关，项目安排与部门职责密切相关，能够促进部门绩效目标的实现。

（二）过程情况分析

过程指标自评得20分。严格按照有关财务制度做好部门整体支出绩效预算管理和资产管理工作， 制定相应的业务管理制度，确保资金合规性、安全性，资产保存完整、使用合规以及配置合理，做到会计核算相关资料完整、规范。

（三）产出情况分析

产出指标自评得30.4分。产出指标主要围绕产出数量、产出质量。产出时效、产出成本等4个方面展开，合计扣4.6分，扣分原因主要是项目资金测算偏差以及经费保障不足。

（四）效果情况分析

效果指标自评得29.77分。从综合评价来看，此项综合评价满分29.77分，实际得分29.77分。总体上来看，单位在社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标方面均已完成。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效指标设定不科学。绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，指标设置不健全；

2.绩效目标编审依据欠严谨，关联度不紧密；

3.绩效目标细化、量化不够精准。

（二）改进的方向和具体措施

1、高度重视，加强学习。针对绩效管理工作的新模式、新要求，及时安排专人进行业务技能的学习，掌握有关政策，把握绩效管理工作重点方向。

2、认真分析，精心谋划工作部署。各分管领导、各科室根据年度重点工作任务、上年度工作完成情况，认真研究制定科室重点工作，确定各项指标，确保年度目标有依有据，切实可行，资金安排符合实际。

3、扎实开展中期评估工作，召开专题会议通过分析上半年各项指标完成情况，结合实际认真研提下半年任务数；通过分析研判，认真查找工作中存在的不足，以绩效管理工作助推机关各项重点任务向前推进。

六、主要经验及做法

一是高度重视，加强学习。针对绩效管理工作的新模式、新要求，及时安排专人进行业务技能的学习，掌握有关政策，把握绩效管理工作重点方向。二是认真分析，精心谋划工作部署。各分管领导、各科室根据年度重点工作任务、上年度工作完成情况，认真研究制定科室重点工作，确定各项指标，确保年度目标有依有据，切实可行，资金安排符合实际。三是扎实开展中期评估工作，召开专题会议通过分析上半年各项指标完成情况，结合实际认真研提下半年任务数；通过分析研判，认真查找工作中存在的不足，以绩效管理工作助推机关各项重点任务向前推进。

七、其他需说明的情况

无

单位名称：河口瑶族自治县自然资源局

2024年5月30日