河口县总工会2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023年度河口县总工会申报项目3个；项目预算收入10万元，预算支出10万元。

（二）项目绩效目标。

根据《河口县财政局关于开展2023年部门整体绩效评价工作的通知》（河财〔2024〕168号）文件要求，河口县总工会围绕部门职责、中长期战略目标、发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和对象满意度等方面，规划单位整体及核心业务实施目标，并把固定资产投资计划、向上争取资金计划列入部门整体绩效目标。

（三）项目组织管理情况。

我会高度重视绩效管理工作，成立了以工会主席龙艳为组长的绩效管理工作领导小组，明确绩效管理工作分管领导常务副主席钟绍荣同志为副组长。绩效管理工作领导小组下设办公室在县总工会财务和资产管理部，办公室主任由盘文寿同志担任，联络员为漆红琴，负责具体实施工作，各部室负责人为工作组成员，按照各自职责，共同做好绩效管理工作。明确财务部为牵头部门，其他业务科室具体负责完成。认真研究制定年度预算绩效管理工作计划和项目评价计划；按要求制定绩效目标体系建设；认真组织开展部门绩效运行监控、绩效评价工作，对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作；对被评价项目能按相关评价报告格式的要求形成评价报告；自评报告能按规定进行审核并签署审核意见，严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、提高项目资金使用效益，增强支出责任和效率意识；

2、通过自评对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。通过实施找差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识 提高财政资金使用效率。根据经费使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。此次评价的工作经费是乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费5.4万元；金秋助学资助活动绩效工作经费3.3万元；现代化边境小康村建设补助经费—绩效工作经费1.6万元。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

结合县总工会实际项目进度、完成度，秉着客观的原则，运用一定的评价方法、量化指标和评价标准，对资金绩效目标进行综合性评价。

（三）绩效评价工作过程。

安排专人对照《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效目标监控表》进行填写自评打分，并形成书面报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

2023年度县总工会项目经费支出绩效自评工作，通过县总认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣地落实县财政局相关要求，认真收集整理评价资料，按时报送材料，全面真实反映年度项目经费使用管理及工作情况。对县总工会2023年项目经费指标体系评分表，我单位自评分100分，自评结果为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评得分情况表

本次绩效自评目标明确、细化、量化；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。

（二）绩效目标实现情况等。

绩效目标完成情况：河财行〔2023〕523号送温暖活动经费3万元，用于开展“两节”送温暖工程活动，重大节日送温暖工作，为职工群众办实事，解决职工的实际困难，维护河口县社会稳定。

河财行〔2023〕516号 金秋助学资助活动绩效工作经费1.8万元。河口县总工会开展困难职工子女“金秋助学”资助活动，帮助困难职工（农民工）子女解决上学难问题。

河财行〔2023〕516号、河财行〔2023〕517号驻村工作人员绩效工作经费3.3万元，用于驻村工作队员3人的生活补助，确保乡村振兴工作顺利开展。

河财行〔2023〕551号 县级劳动模范表彰奖励10.5万元，用于劳动模范和先进工作者一次性奖金发放。

河财金〔2023〕12号清算2021年度和下达2022年度省级创业担保贷款奖补资金0.43万元，河财金〔2023〕27号清算2022年度创业担保贷款中央奖补资金0.09万元，用于办公用品耗材费用。

河财社〔2023〕495号2019年度“贷免扶补”个人贷款30%工作经费0.05万元，用于笔记本显示屏维修费用。

关于核兑及规范使用2023年退休人员公用经费0.34万元，用于慰问退休人员慰问费。

2022年税务退付个人所得税手续费0.02万元，用于办公费用。

河口县总工会2023年预算绩效管理及项目管理工作良好，预算编制合理，年初各项任务方案、计划、指标等设定合理，对专项资金的投入及使用情况、业务工作量指标的完成情况、绩效目标及效益的实现情况均按预算要求管理进行，并按财政要求规范使用项目资金，全面完成项目工作任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

投入一级指标分值为10分，自评分为10分。我会在目标设立方面，我会所设立的整体绩效目标依据充分，基本符合客观实际，可以反映和考核单位整体绩效目标与年度工作任务的相符性；在预算配置方面，单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，可以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

项目过程情况分析。

过程一级指标分值为20分，过程自评分为20分。我会使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；预算管理制度基本健全；按时公开预决算信息；资产管理制度有待完善。

（二）项目产出情况分析。

产出一级指标分值为50分，产出自评分为50分，做好乡村振兴驻村扶贫工作1个；开展“金秋助学”活动，帮助困难职工（农民工）子女解决上学难问题1个；建设好美丽家园、维护好民族团结、边疆繁荣、促进乡村共同富裕，做好现代化边境小康村建设1个。

（四）项目效益情况分析。

效益一级指标分值为20分，效果自评分为20分，总体上来看，我会在社会效益指标、服务对象满意度指标方面均完成85%以上。工会以服务基层、服务职工为主，不存在生态效益指标、可持续影响指标、经济效益指标。

五、主要经验及做法

严格按照县财政局要求填报一二三级指标明细，明确支付的项目、金额、数量等内容，使成本指标和产出指标前后呼应，达到预计的效益指标值。

六、存在的问题及原因分析

1.预算绩效评价体系不健全，没有建立相应预算绩效管理制度。预算绩效管理是一项全新的工作，相关人员尚在学习摸索过程中；

2.成立绩效管理工作领导小组，按照各自职责，设置各项指标，由财务部为牵头部门，业务科室具体负责完成。实际工作中财务部在抓落实。部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足；

3.预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，日常业务量大、工作繁忙、加上人员配备不足，工作难度较大。

4.经办人员对预算绩效管理理论认识和业务基础都较为薄弱，实际绩效评价的运用中难免生搬硬套。

七、有关建议

1.加强单位财务培训学习，尤其在绩效经费管理方面多举行培训，强化责任意识和提高财务人员绩效经费管理水平。

八、其他需要说明的问题

无

单位名称：河口县总工会

2024年5月29日