河口瑶族自治县残疾人联合会2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）协助乡镇党委、政府做好残联干部的管理工作，业务指导、干部培训，做好残疾人事业工作。

（7）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

（8）承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

（9）指导和管理各类残疾人社团组织。

（10）承担县政府和上级残联交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

内设办公室、康复宣传文体科、教育就业扶贫法制科，人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。截至2023年12月31日，实有人员13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，增强做好新时期残疾人事业的责任感和使命感。

（2）继续巩固残疾人脱贫攻坚各项工作的落实。

（3）推动残疾人精准康复服务，围绕残疾人“人人享有康复”的目标宗旨，重点认真做好精准康复的各项任务指标。

（4）做好更换第三代残疾证工作。

（5）做好残疾人家庭春节走访慰问工作，确保困难残疾人过上一个欢乐祥和的春节。

（6）做好残疾人家庭无障碍设施改造工作。

（7）做好残疾人假肢装配、助听器装配入户调查工作。

（8）做好0—6岁残疾儿童筛查及残疾儿童体育运动员筛查工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，增强做好新时期残疾人事业的责任感和使命感。

2、继续巩固残疾人脱贫攻坚各项工作的落实。

3、推动残疾人精准康复服务，围绕残疾人“人人享有康复”的目标宗旨，重点认真做好精准康复的各项任务指标。

4、做好更换第三代残疾证工作。

5、做好残疾人家庭春节走访慰问工作，确保困难残疾人过上一个欢乐祥和的春节。

6、做好残疾人家庭无障碍设施改造工作。

7、做好残疾人假肢装配、助听器装配入户调查工作。

8、做好0—6岁残疾儿童筛查及残疾儿童体育运动员筛查工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

（1）残疾人康复。完成0—6岁残疾儿童康复救助2人，精神病残疾人康复救助240人；完成40个残疾人用品用具配发工作，完成60人的助听器装配工作，完成100人的助听筛查工作，完成5个残疾人假肢装配工作，完成5个残疾人医疗康复救助。

（2）残疾人培训、就业。扶持残疾人种养殖及自主创业5户，完成乡镇残联理事长及联络员培训1次。

（3）残疾人补助发放情况。发放贫困残疾学生及残疾人家庭子女助学补助不少于40人，发放驻村人员生活补助不少于12个月，发放贫困残疾人临时生活救助不少于100人，且各项补助符合补助标准。

（4）残疾人托养。残疾人居家托养不少于25人，机构托养不少于4人。

（5）其他残疾人工作。春节慰问贫困残疾人家庭不少于180户；残疾人社会保障工作走访调研不少于20次；开展2次0—6岁残疾儿童筛查及残疾儿童体育运动员筛查工作；开展残疾人法制宣传、文体活动、助残日系列活动1次；开展残疾人法律维权服务1次；开展残疾人免费乘坐公交车1年。

（6）通过创业扶持和就业培训带动残疾人就业人数不少于5人；通过相关政策的宣传使残疾人政策知晓率不低于90%。通过残疾人康复、补助发放、就业培训等系列工作改善贫困残疾人生活环境和生活质量。部门通过积极解决残疾人相关问题从而减少残疾人上访的次数。

（7）项目实施后受益残疾人和部门工作人员等受益对象满意度达90%以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.构建绩效评价指标体系。绩效管理领导小组具体编制部门绩效评价指标体系，编制过程中充分考虑提升履职效能、提高管理效率、控制运行成本、提高资金效益、形成可持续发展能力、提高服务对象满意度等内容；项目绩效评价指标体系编制坚持问题导向，针对主要问题和发展瓶颈，结合项目性质、特点和建设要求，聚焦预期产出和结果，突出效率和效益。

2.扎实推进绩效目标。坚持绩效目标编制与部门预算编制同部署、同推进，在编报年度部门预算时，同时编报《预算项目绩效目标申报表》，预算绩效目标编报内容包括立项依据、绩效目标、绩效指标（投入、过程、产出和效果）、目标值及指标说明等。

3.全面覆盖绩效监控。列入部门年度预算的项目全部开展绩效运行监控，监控面达100%。按照“谁支出，谁负责”的原则，构建预算绩效全过程管理机制建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕93号）文件，我单位2023年预算支出242.82万元，其中：基本支出220.37万元，项目支出22.45万元。按功能科目分类，一般公共服务支出0.57，社会保障和就业支出207.12万元，卫生健康支出21.03万元，住房保障支出14.10万元。按经济科目分类，主要用于工资福利支出193.66万元，商品和服务支出27.74万元，对个人和家庭的补助19.92万元，资本性支出1.5万元。

2.整体收支情况

2023年总收入398.45万元，其中，财政拨款收入398.19万元，其他收入0.26万元。基本收入239.86万元，项目收入158.59万元。2023年整体支出400.2万元，其中，基本支出239.86万元；项目支出160.34万元。

3.预算执行情况

2023全年预算数242.82万元，整体支出400.21万元，执行100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

（1）残疾人康复。完成残疾儿童康复救助40人，精神病残疾人康复救助250人；完成62个残疾人用品用具配发工作，完成74人的助听器装配工作，完成180人的助听筛查工作，完成8个残疾人假肢装配工作，完成3个残疾人医疗康复救助。

（2）残疾人培训、就业。扶持残疾人种养殖及自主创业6户，完成乡镇残联理事长及联络员培训1次。

（3）残疾人补助发放情况。发放贫困残疾学生及残疾人家庭子女助学补助104人，发放驻村人员生活补助12个月，发放贫困残疾人临时生活救助56人，且各项补助符合补助标准。

（4）残疾人托养。残疾人居家托养50人，机构托养4人。

（5）其他残疾人工作。春节慰问贫困残疾人家庭159户；残疾人社会保障工作走访调研52次；开展3次0—6岁残疾儿童筛查及残疾儿童体育运动员筛查工作；开展残疾人法制宣传、文体活动、助残日系列活动1次；开展残疾人法律维权服务1次；开展残疾人免费乘坐公交车1年。

（6）通过创业扶持和就业培训带动残疾人就业人数不16人；通过相关政策的宣传使残疾人政策知晓率不低于90%。通过残疾人康复、补助发放、就业培训等系列工作改善贫困残疾人生活环境和生活质量。部门通过积极解决残疾人相关问题从而减少残疾人上访的次数。

（7）项目实施后受益残疾人和部门工作人员等受益对象满意度达90%以上。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.部分项目经费下达较晚，影响执行进度。

2.严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，严格转移支付资金监管，严控一般性支出，导致部分项目预算执行率较低。

3.县财政财力紧张，项目建设配套资金不能及时到位，一定程度上影响工程进度。

三、绩效自评结论

河口瑶族自治县残联结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价为各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，整体支出绩效评价99.24分，自评等级为“优”。

残疾人康复项目广泛覆盖，切实减轻了残疾人经济和精神负担；残疾人就业和扶贫项目扎实开展，残疾人脱贫指数和就业指数有了新提升，为全县脱贫攻坚工作和实现全面建成小康社会作出了积极而重要的贡献，自评为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

绩效目标设立合理明确，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务。结合单位部门机构设置、部门职能、部门年度整体支出、年度工作重点等，将绩效目标细化、明确。横向，设定一级指标、二级指标、三级指标，同时设置年度指标值、实际完成指标值、分值、得分、未完成原因分析相关指标；纵向，设定产出、效益、满意度三大指标。产出指标细分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益指标细分为社会效益指标、可持续影响指标。

（二）过程情况分析

1.资金使用合规性

年度预算资金严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用；资金的拨付的审批程序和手续完整；项目的重大开支都经河口瑶族自治县残联党组研究通过，严格执行专款专用的原则；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预决算信息公开性

年度预决算，按照政府信息公开有关规定在河口瑶族自治县人民政府网，及时公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关预决算信息。

3.基础信息完善性

单位预算管理基础信息数据与会计信息资料真实、完整、准确。

（三）产出情况分析

1.实际完成率

本单位年度工作计划量，在本年度内基本全部完成，完成率100%。

2.完成及时率

本单位年度工作计划量，在本年度内全部按时按量完成，完成率100%。

3.质量达标率

单位年度实际完成工作数中基本达到部门绩效目标要求的工作任务数量，质量达标率90%以上。

（四）效果情况分析

数量指标、质量指标、成本指标年度指标值，在年度内得到按时按量完成。在单位各项工执行绩效目标管理后，更加有力促进残疾人保障工作有序开展，关心关爱残疾人，受益残疾人和部门工作人员等受益对象满意度达90%以上。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.一是部分残疾儿童学习时间紧，任务重，开展残疾儿童精准康复服务、基本服务状况和需求信息数据动态更新工作难度大。二是乡镇残联理事长因工作调动、内部工作岗位调整更换频繁，导致残疾人相关工作难以有效衔接；村、社区残疾人联络员补助偏低，队伍不稳定。三是全社会关心支持残疾人工作的良好氛围尚未完全形成，残疾人“平等、参与、共享”的权益还没得到充分实现，残疾人工作的社会环境有待进一步改善。

2.绩效管理人员专业知识匮乏，规范管理有盲点，对绩效工作的重要性认识有待进一步提高。

3.绩效项目预算编制还不够细化，绩效指标设置部分不合理，需要进一步完善。

（二）改进的方向和具体措施

1.健全完善残疾人社会保障制度，为残疾人提供更加稳定更高水平的民生保障。完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业。实施好“精准康复”行动，为残疾人平等参与社会创造基础条件。健全残疾人关爱服务体系，提高为残疾人服务的能力和水平。全面加强残疾人组织自身建设，增强服务能力。

2.加强工作人员的业务培训，加大绩效评价结果的运用。

3.细化预算编制工作，进一步做好预算的编制。加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

六、主要经验及做法

1.加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2.强化绩效责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

3.提高财政资金使用效益。各科室的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

七、其他需说明的情况

无。

单位名称：（盖章）河口瑶族自治县残疾人联合会

2024年 6 月 3 日