河口县总工会2023年度部门整体绩效单位自评报告

根据《河口县财政局关于开展2023年部门整体绩效评价工作的通知》（河财〔2024〕168号）、《红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求，河口县总工会（部门）于2023年5月对部门整体支出开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

河口县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共河口县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

2.机构设置及人员情况

河口县总工会机关内设机构设置5个，所属事业单位机构1个。河口县总工会行政编制7人，其中：公务员编制6人，实有在职人数6人，工勤编制1人，事业编制6人，实有在职人数6人；退休人员9人，其中：机关公务员退休1人，机关工人退休1人，事业工人退休7人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2023年县总工会主要开展工会干部职工思想政治教育工作，稳定职工队伍建设；全力推动困难职工解困脱困工作全面落实；依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；劳模管理服务工作，产业职工改革工作；职工疗养不断巩固；增强职工体质、全面提高职工整体素质和健康水平；开展“金秋助学”活动，帮助困难职工（农民工）子女解决上学难问题。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据《河口县财政局关于开展2023年部门整体绩效评价工作的通知》（河财〔2024〕168号）文件要求，河口县总工会围绕部门职责、中长期战略目标、发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和对象满意度等方面，规划单位整体及核心业务实施目标，并把固定资产投资计划、向上争取资金计划列入部门整体绩效目标。详细内容在附件中列示，表格样式详见附件一：《2023年部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

河口县总工会财务管理、预决算组织、编报、审核情况。严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》编报预决算工作，经县财政局审核通过。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《河口瑶族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（河财〔2023〕42号）文件，河口县总工会按照批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出，制定部门职责及各项活动的年度绩效目标、指标，提高预算资金执行效率。同时财政将进一步加强对财政资金使用情况、使用效益的监督检查，实行跟踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

2.整体收支情况

河口县总工会2023年度收入合计265.05万元，其中：财政拨款收入265.05万元，占总收入的100.00%；河口县总工会2023年度支出合计265.05万元，其中：基本支出245.87万元，占总支出的92.76%；项目支出19.18万元，占总支出的7.24%。

3.预算执行情况

2023年总收入265.50万元，其中：行政运行收入84.61万元，占总收入31.88%；事业运行收入50.31万元，占总收入18.96%；其他群众团体事务收入18.62万元，占总收入7.02%；行政和事业单位离退休收入31.94万元，占总收入12%；机关事业单位基本养老保险缴费收入23.57万元，占总收入8.88%,其他就业补助收入0.06万元，占总收入0.02%,死亡抚恤费收入20.9万元，占总收入7.87%,失业保险和工伤保险收入0.50万元，占总收入0.19%,行政事业单位医疗收入13.11万元，占总收入4.94%，公务员医疗补助收入8.35万元，占总收入3.15%,大病保险收入1.07万元，占总收入0.4%。农林水收入0.51万元，占总收入0.19%。住房公积金收入11.95万元，占总收入4.5%。

2023年总支出265.40万元，其中：行政运行支出84.61万元，占总支出31.88%；事业运行支出50.31万元，占总支出18.96%；其他群众团体事务支出18.62万元，占总支出7.02%；行政和事业单位离退休支出31.84万元，占总支出12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.57万元，占总支出8.88%,其他就业补助支出0.06万元，占总支出0.02%,死亡抚恤费支出20.9万元，占总支出7.87%,失业保险和工伤保险收入0.50万元，占总支出0.19%,行政事业单位医疗支出13.11万元，占总支出4.94%，公务员医疗补助支出8.35万元，占总支出3.15%,大病保险1.07万元，占总支出0.4%。农林水支出0.51万元，占总支出0.19%。住房公积金支出11.95万元，占总支出4.5%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

河口县总工会2023年部门整体支出绩效目标共45项，2023年共完成45项，占比100%，详细内容在附件中列示，表格样式详见附件一：《部门整体支出绩效目标执行监控表》。

项目绩效目标完成情况：河财行〔2023〕523号送温暖活动经费3万元，用于开展“两节”送温暖”工程活动，重大节日送温暖工作，为职工群众办实事，解决职工的实际困难，维护河口县社会稳定。

河财行〔2023〕516号 金秋助学资助活动绩效工作经费1.8万元。河口县总工会开展困难职工子女“金秋助学”资助活动，帮助困难职工（农民工）子女解决上学难问题。

河财行〔2023〕516号、河财行〔2023〕517号驻村工作人员绩效工作经费3.3万元，用于驻村工作队员3人的生活补助，确保乡村振兴工作顺利开展。

河财行〔2023〕551号 县级劳动模范表彰奖励10.5万元，用于劳动模范和先进工作者一次性奖金发放。

河财金〔2023〕12号清算2021年度和下达2022年度省级创业担保贷款奖补资金0.43万元，河财金〔2023〕27号清算2022年度创业担保贷款中央奖补资金0.09万元，用于办公用品耗材费用。

河财社〔2023〕495号2019年度“贷免扶补”个人贷款30%工作经费0.05万元，用于笔记本显示屏维修费用。

关于核兑及规范使用2023年退休人员公用经费0.34万元，用于慰问退休人员慰问费。

2022年税务退付个人所得税手续费0.02万元，用于办公费用。

河口县总工会2023年预算绩效管理及项目管理工作良好，预算编制合理，年初各项任务方案、计划、指标等设定合理，对专项资金的投入及使用情况、业务工作量指标的完成情况、绩效目标及效益的实现情况均按预算要求管理进行，并按财政要求规范使用项目资金，全面完成项目工作任务。

（二）绩效目标未完成原因分析

现代化边境小康村建设补助经费—绩效工作经费1.6万元、槟榔社区集体经济发展补助经费1.5万元、中岭岗村集体经济发展补助经费1.1万元、中岭岗村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费0.7万元，合计4.9万元是用县总工会工会经费支出，未从财政支付，用于建设好美丽家园、维护好民族团结、边疆繁荣、促进乡村共同富裕。绩效目标已全部完成。

三、绩效自评结论

（一）绩效评价综合结论

河口县总工会绩效自评得分95.14分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评得分情况表

总体来说，河口县总工会严格按照规定时间、格式要求编制部门整体支出绩效目标，申报绩效目标能够体现预期绩效目标及具体支出指标能细化和量化，基本能够明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。2023年部门整体支出绩效目标执行情况来看，由于单位性质，向上争取项目资金完成情况县总工会只有州级财政拨的送温暖经费3元，无其他收入，完成不了4万元指标，自评得分4.5分。非税收入完成情况县总工会只有利息收入0.006万元，完成不了1万元的指标，自评得分0.36分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入一级指标分值为15分，自评分为15分。我会在目标设立方面，我会所设立的整体绩效目标依据充分，基本符合客观实际，可以反映和考核单位整体绩效目标与年度工作任务的相符性；在预算配置方面，单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，可以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

（二）过程情况分析

过程一级指标分值为20分，过程自评分为20分。我会使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；预算管理制度基本健全；按时公开预决算信息；资产管理制度有待完善。

（三）产出情况分析

产出一级指标分值为35分，产出自评分为30.14分，县总工会扣分项目：一是在非税收入完成情况方面，全部是利息收入，县财政下发年初年度指标值10000元，2023年实际利息0.006万元，没有完成指标，扣除0.36分。二是向上级争取资金财政下发任务指标4万元，县总工会只有州财政下拨送温暖经费3万元，没有完成指标，扣除4.5分。共计扣除分值4.86分。

（四）效果情况分析

效果一级指标分值为30分，效果自评分为30分，总体上来看，我会在社会效益指标、服务对象满意度指标方面均完成85%以上。工会以服务基层、服务职工为主，不存在生态效益指标、可持续影响指标、经济效益指标。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算绩效评价体系不健全，没有建立相应预算绩效管理制度。预算绩效管理是一项全新的工作，相关人员尚在学习摸索过程中；

2.成立绩效管理工作领导小组，按照各自职责，设置各项指标，由财务部为牵头部门，业务科室具体负责完成。实际工作中财务部在抓落实。部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足；

3.预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，日常业务量大、工作繁忙、加上人员配备不足，工作难度较大。

4.经办人员对预算绩效管理理论认识和业务基础都较为薄弱，实际绩效评价的运用中难免生搬硬套。

（二）改进的方向和具体措施

2023年通过对财政支出绩效的自我评价，我部门在财政支出绩效评价方面也存在一些问题，预算绩效管理是一项全新的工作，在预算编制过程中，部分领导职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足，经办人对预算绩效管理理论认识和业务基础都较为薄弱。树立绩效目标意识还不够强，应加强预算管理意识，提高财政资金使用效益细化预算支出标准，提高预算编制水平，进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

六、主要经验及做法

河口县总工会2023年预算绩效管理及项目管理工作良好，预算编制合理，年初各项任务方案、计划、指标等设定合理，对专项资金的投入及使用情况、业务工作量指标的完成情况、绩效目标及效益的实现情况均按预算要求管理进行，并按财政要求规范使用项目资金，全面完成项目工作任务。预算决算均按财政要求及时公开。

七、其他需说明的情况

无

单位名称：河口县总工会

2024年5月29日