河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

我局2023年项目支出共19个，年初预算数1039.45万元，支出数2671.26万元，包括：“两新”15311党建专项经费0.37万元、政务服务中心大楼（人社局）电梯安装经费专项资金13.86万元、创业担保贷款服务补助经费2.92万元、绩效工作经费55.74万元、就业创业补助资金3.3万元、劳动监察协管员工资12万元、农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费1.47万元、普惠金融发展专项资金－创业担保贷款贴息256.14万元、企业退休人员独生子女经费551.81万元、企业稳岗扩岗一次性用工补助经费21.26万元、社区人社金融协办员用工补助资金5.04万元、省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金1.75万元、省级就业见习补贴15.65万元、事业单位公开招聘考试考务工作经费0.49万元、一次性外出务工交通补助资金156万元、中央就业补助资金1396.82万元、创业担保贷款省对下奖补专项资金4.70万元、“三支一扶”人员生活补助及社会保险费补助资金92.09万元，劳动技能培训项目资金79.85万元。

（二）项目绩效目标。

1.“两新”15311党建专项经费：根据中共云南省委组织部《关于深化全省非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（云组通〔2017〕23号）、中共红河州委组织部《关于深化全州非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（红组通〔2017〕38号）和《关于加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见（试行）》（河办发〔2017〕80号）的文件精神，根据各党（工）委、有关单位的现有“两新”党组织数，根据州、县补助经费情况，按比例进行分配。

2.政务服务中心大楼（人社局）电梯安装经费专项资金：加强推进优化营商环境工作，让人民群众享受更加方便快捷的服务。

3.创业担保贷款服务补助经费：合理合规使用创业担保贷款服务工作经费补助。

4.绩效工作经费：保障人社局各业务科室和乡村振兴驻村工作高效顺利运行。

5.就业创业补助资金：通过贷免扶补吸纳就业资金实现带动就业，鼓励大学生、退役军人创业，给予一次性补贴。

6.劳动监察协管员工资：提升劳动保障监察服务水平，提高工作效率，保障劳动监察协管员工资发放。

7.农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费：完善全县农村劳动力资源信息库并实行动态管理，核实其基本信息、转移就业状态、收入情况等，使用网页版和农村劳动力资源信息采集手机App两种方式更新劳动力资源库信息，实现数据实名制、分级管理，做到按季更新、动态管理、大数据汇总。从引导、监测、指导、决策等多个方面充分利用和发挥统计数据资源的作用，更好地服务于技能扶贫和依托劳动力转移就业工作，服务于各级各部门科学决策。

8.普惠金融发展专项资金－创业担保贷款贴息：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。

9.企业退休人员独生子女经费：保障企业退休人员独生子女费的发放。

10.企业稳岗扩岗一次性用工补助经费：保障企业稳岗扩岗一次性用工补助。

11.社区人社金融协办员用工补助资金：为提升服务水平，提高工作效率，避免多次申请，做好资金保障，及时兑现社区金融协办员用工补助。

12.省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金：我县对创业的大学生个人或团队经营实体，给予最高不超过3万元的一次性创业资助。对登记失业人员开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶工作。开展高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务。

13.省级就业见习补贴：目标一：完成2023年省厅下达目标任务；目标二：继续实施高校毕业生就业促进计划，落实就业见习政策；目标三：帮助离校2年内未就业高校毕业生和中职毕业生、16 -24岁失业青年实现就业。

14.事业单位公开招聘考试考务工作经费：根据《红河州财政局关于下达2022年事业单位公开招聘考试考务工作经费的通知》（红财预发〔2022〕66号）文件精神，严格按照规定用途和范围使用资金，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。

15.一次性外出务工交通补助资金：保障符合一次性外出务工交通补助条件的跨省务工人员依规享受补助。

16.中央就业补助资金：目标一：资金按财政部人社部《就业补助资金管理办法》规定的支出范围和标准使用。目标二：确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标三：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

17.创业担保贷款省对下奖补专项资金：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

18.“三支一扶”人员生活补助及社会保险费补助资金：提高“三支一扶”大学生保障水平，“三支一扶”大学生在服务期间，必须全部参加各种社会保险，确保“三支一扶”大学生依法享受各种社会保险待遇。

19.劳动技能培训项目资金：组织有意愿就业的脱贫户和监测对象户进行技能培训。

（三）项目组织管理情况

1.加强组织领导建设

县人社局及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以局党组书记、局长赵德春为组长，局班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2.加强预算绩效管理制度建设

为管好用好部门预算资金，我局转发学习了《河口县预算绩效专家管理暂行办法》《河口瑶族自治县县级部门预算绩效运行监控管理办法》《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》《河口瑶族自治县县级预算绩效目标编审工作规程（试行）》等相关管理制度。内部控制手续较为完备，预算编制及执行基本符合预算法及相关法律法规，会计核算基本符合会计法和有关财会制度规定，财务信息公开、透明。

3.全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，结合整体支出绩效自评清单以及我局的实际情况，明确了职责、目标、任务和时间要求；所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。在编制部门整体支出、项目支出预算时，向县财政提供了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强绩效监控管理。按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向县财政局报送部门预算绩效运行监控分析报告。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，各科室是否完成年初确定的预算绩效目标等，加强财政支出绩效评价。

三是积极推进项目绩效评价。根据县财政局《河口县财政局关于印发《2023年度河口县预算绩效管理考核办法》的通知》（河财〔2023〕354号）文件精神，对我局2023年度预算绩效管理工作开展情况，从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、质量管理及信息公开、加扣分项等方面进行自评考核。

4.不断加大预算绩效公开力度

按照预算公开规定要求，严格落实绩效信息公开制度，进一步增强政府资金透明度，提升预算管理水平，促进依法理财、民主理财。县财政下达批复预算时，通过统一规范的格式，同步下达绩效目标。按照预算公开的原则，同步加大预算绩效公开力度，充分利用政府门户网站及其他方式和途径，创新公开形式，拓宽公开渠道，主动引导舆论，充分发挥正面效应。

5.完善预算绩效管理责任和结果运用

加强绩效评价结果应用，积极配合县财政安排的绩效评价工作，根据评价结果认真落实，并及时报送整改结果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2023年绩效评价是对我局年初预算安排资金的各项目工作开展情况、资金使用情况及年底指标完成情况进行审核、评价。

绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.评价原则、评价方法

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。根据评价对象的特点分类实施。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2.评价依据、评价指标体系

绩效评价根据我局制定的相关绩效管理制度、指标体系，由我局财务室牵头组织开展，各业务科室对项目进行自评，绩效考核工作领导小组对科室自评结果、支持文件依据对照我局制定的《绩效评价管理实施方案》《河口县人力资源和社会保障局预算绩效目标审核工作机制》进行审核。

（二）绩效评价工作过程。

我局按县财政要求编报部门项目绩效支出绩效目标，根据19个项目的开展工作，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标共6项指标细化绩效指标名称及指标值，由预算绩效管理工作领导小组讨论、审核后再次进行修改，最后形成了涵盖各项目工作任务及重点的指标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

（二）绩效目标实现情况等。

根据绩效评价结果产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率10分，共计100分为满分对19个项目作出绩效目标评价，各项目工作按照年初制定的指标值开展工作，通过全年运行监控，至2023年12月31日，完成指标达标率95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

根据制定的相关制度和指标体系、各科室工作实际编制本年绩效指标，领导小组对指标值进行讨论、审核，最终制定出本年各项目指标情况。

（二）项目过程情况分析。

开展年初预算时按财政要求各业务科室编制项目绩效目标表，设定指标内容，修改我局人社部门整体绩效指标框架体系、各项业务分领域绩效指标框架体系、绩效指标框架体系，使其更加符合我局实际工作及资金管理情况，并为不同项目制定绩效指标值打下基础，组织预算绩效评价工作领导小组和事前绩效评估领导小组对预算申报项目进行部门内部研究、论证、评审，严格执行“对不符合申报要求的项目要求各科室进行修改完善后纳入项目库”的原则评价审核绩效工作的开展和运行情况，在季度、半年、全年开展整体和项目绩效运行监控自评，形成运行监控报告、自评报告，应用自评结果。

项目产出情况分析。

根据各业务科室2023年实际工作任务制定项目年度指标，并按季度、年度监控各项目指标执行情况，我局共有19个项目，产出指标中：数量指标31个，质量指标23个，时效指标10个，成本指标10个。均完成年度指标任务，完成率为95%。

（三）项目效益情况分析。

根据各业务科室2023年实际工作任务制定项目年度指标，并按季度、年度监控各项目指标执行情况，我局共有19个项目，效益指标中：社会效益指标25个，可持续影响指标0个，生态效益指标0个。确保就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献人社力量。

五、主要经验及做法

（一）加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

（二）加强项目资金的预决算管理，根据各相关科室工作内容、享受政策人数及上年度项目资金结余等情况，对项目资金进行科学分配，确保项目资金用完用好，发挥出最大效益。

（三）加强对资金管理使用的监督检查，建立对资金使用情况定期监测制度，及时发现资金使用中存在的问题，确保资金的安全。

六、存在的问题及原因分析

绩效资金使用中存在的问题。一是项目预算编制还不够细化，绩效指标设置部分不合理，需要进一步完善； 二是各相关业务科室对项目预算编制、绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

七、有关建议

（一）建议县财政局面向各单位要求配备专门负责绩效工作的人员，进一步加强对各部门项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。

（二）加强绩效评价管理意识

强化绩效评价管理意识，树立绩效理念。要转变“重分配、轻监督；重争取、轻管理；重使用、轻绩效”的思想，通过绩效管理实现“开源”—增收，提高收入质量和“节流”—盘活资金，提高资金使用效益。

（三）完善绩效评价体系。完善绩效评价体系，科学合理地运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等一种或多种评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价。根据财政支出的特点，完善绩效评价指标体系，加快对绩效指标的研究设计和修订补充，形成符合目标实际，突出绩效特色，细化、量化的绩效指标体系；加强各类标准值数据的整理和收集，逐步形成具有较高信度的评价标准。强化评价权重研究，选用适用的方法，合理设置权重分值，构建体现相关性、重要性、系统性、经济性原则的绩效指标体现。

（四）加强部门对整体支出绩效评价的工作。我单位将结合部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用我部门的评价指标。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步加强绩效自评工作。

八、其他需要说明的问题

无。

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局

2024年5月31日