河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门整体绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

（2）组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察法规，协调劳动者维权工作等。

（7）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居有关政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用制度或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（9）会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（10）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）负责做好全县事业单位招聘、公开选调等考试组织工作。

（12）会同有关单位做好事业人员人事档案管理工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，规范职业资格许可和认定等事项，执行国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（15）有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

2.机构设置及人员情况

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局设有8个内设机构：办公室、就业创业科、职称与事业单位管理科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、劳动关系科。无变动。

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员8人），事业人员55人。其中：离休1人，退休21人。

较上年增加5人，其中行政编制人员减少1人，参照公务员法管理事业人员增加1人，非参公事业人员增加5人。分别是根据河组干调〔2023〕78号文件刘跃颖调出，河组干调〔2023〕76号季红调入，根据河人社专〔2023〕107号、河人社专〔2023〕120号、河人社专〔2023〕237号文件向雯、邓琼、李桂芳新录用；河人社专〔2023〕105号何光剑和邓群昌调入。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）切实做好重点群体就业，主要就业指标连续保持稳定。全县城镇新增就业354人；城镇失业人员再就业295人；就业困难人员再就业172人。发放创业担保贷款160人（户），发放贷款金额2585万元，带动就业480人。开发城镇公益性岗位安置就业121人，发放补贴104.51万元，开发乡村公益性岗位安置就业981人，发放补贴555.18万元。开展农村劳动力培训4739人次，其中脱贫劳动力培训1638人次。

（2）按时足额发放各项社会保险待遇。截至目前，企业职工基本养老保险领取退休养老金人数 8858人，发放养老金26566.49万元；机关事业单位职工养老保险领取退休养老金人数1786人，发放养老金9237.56万元；城乡居民基本养老保险享受待遇 6828人，发放养老金914.94万元；工伤保险待遇支出 90.28 万元；失业保险金累计发放141.26万元，发放人数233人；基本医疗保险费累计发放22.43万元，发放人数50人；失业补助金累计发放22.98万元，发放人数112人。

（3）做好人才资源数据统计工作。事业人员统计工作是事业单位管理的基础性工作，2023年度我县现有事业人员总编制3252个，其中管理岗人员编制640个，含领导职数93个；专业技术岗位2319个；工勤技能岗位293个。截至目前，聘用事业人员2925人，其中管理岗聘用528人，含领导70人；专业技术人员聘用2116人，工勤技能岗位聘用281人。

（4）劳动关系治理能力不断提升。劳动用工备案874户，签订劳动合同6079人次，合同签订率达98.87%；签订集体合同60份，涉及企业66家次，涉及员工3300人；推进实施电子合同企业3家；持续做好新就业形态劳动者劳动保障权益工作，指导服务企业36家次。

（5）劳动人事争议调解仲裁扎实开展。办理仲裁案件22件（涉及金额36.64万元），开庭裁决6件，调解16件，调解率72%，结案率100%，依法“双维护”企业、劳动者合法权益，确保公正公平，高效便捷化解劳动人事争议各类矛盾纠纷，有力维护劳动关系领域和谐稳定。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2023年河口县人社局总体目标、工作任务：消除就业歧视，促进形成有利于人力资源平等有序自由流动的市场环境，建立更加公平的社会保障制度，营造人才发展良好环境，深化人事制度改革，改革收入分配制度，切实保障劳动者权益，推进基本公共服务均等化，创新人才培养、评价和使用的体制机制，加快建设一支规模宏大、结构合理的高层次创新创业人才队伍和高素质的技能人才队伍，最大限度激励释放创新活力。统筹城乡就业和社会保障政策，统筹区域人力资源和社会保障事业发展，统筹以高层次人才和高技能人才为重点的各类人才队伍建设，整体推进事业协调发展。加快健全覆盖城乡、保障公平、可持续的基本公共服务体系，健全公共服务基础设施建设，创新公共服务提供方式，构建功能完善、方便快捷的基层公共服务平台；加强队伍建设，加快信息化建设进程，全面提升公共服务的能力和水平。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据部门职能职责，河口县人社局2023年部门整体支出绩效目标设立情况如下：

一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标6个，分别是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

三级指标43个，分别是驻村队员人数、基础养老金补助标准、聘请律师人数、劳动监察执勤人数、机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率、公益性岗位补贴发放准确率、就业资金拨付及时率、社会保险补贴人均标准、失业人员再就业人数、劳动者及劳动者聘用单位满意度等指标。

详细内容在附件中列示，表格样式详见附件1：《2023年度部门整体支出绩效自评表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.加强组织领导建设

县人社局及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以局党组书记、局长赵德春为组长，局班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2.加强预算绩效管理制度建设

为管好用好部门预算资金，我局转发学习了《河口县预算绩效专家管理暂行办法》《河口瑶族自治县县级部门预算绩效运行监控管理办法》《河口瑶族自治县项目支出绩效评价管理办法》《河口瑶族自治县县级预算绩效目标编审工作规程（试行）》等相关管理制度。内部控制手续较为完备，预算编制及执行基本符合预算法及相关法律法规，会计核算基本符合会计法和有关财会制度规定，财务信息公开、透明。

3.全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，结合整体支出绩效自评清单以及我局的实际情况，明确了职责、目标、任务和时间要求；所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。在编制部门整体支出、项目支出预算时，向县财政提供了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强绩效监控管理。按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向县财政局报送部门预算绩效运行监控分析报告。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，各科室是否完成年初确定的预算绩效目标等，加强财政支出绩效评价。

三是积极推进项目绩效评价。根据县财政局《河口县财政局关于印发《2023年度河口县预算绩效管理考核办法》的通知》（河财〔2023〕354号）文件精神，对我局2023年度预算绩效管理工作开展情况，从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、质量管理及信息公开、加扣分项等方面进行自评考核。根据考核内容及评分标准，2023年度部门预算绩效管理考核我局自评总得分为95分，评价结论为“优”。

4.不断加大预算绩效公开力度

按照预算公开规定要求，严格落实绩效信息公开制度，进一步增强政府资金透明度，提升预算管理水平，促进依法理财、民主理财。县财政下达批复预算时，通过统一规范的格式，同步下达绩效目标。按照预算公开的原则，同步加大预算绩效公开力度，充分利用政府门户网站及其他方式和途径，创新公开形式，拓宽公开渠道，主动引导舆论，充分发挥正面效应。

5.完善预算绩效管理责任和结果运用

加强绩效评价结果应用，积极配合县财政安排的绩效评价工作，根据评价结果认真落实，并及时报送整改结果。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年部门财务年初预算总收入2817.81万元，其中：一般公共预算财政拨款2817.81万元；2023年部门预算总支出2817.81万元，财政拨款安排支出 2817.81万元。比上年增加709.29万元，由于在职与退休人员工资和保险增加、企业独生子女费预算增加，新增“三支一扶”人员公积金等，故2023年预算较2023年预算收入支出增加。

2.整体收支情况

河口县人社局2023年财政拨款收入合计3814.40万元，较上年增加391.68万元。主要原因2023年我局就业中心业务量增加，新增乡村振兴衔接资金支出。

河口县人社局2023年财政拨款支出合计3817.19万元，其中：基本支出1145.73万元，占总支出的30.02%，比上年增加151.34万元，增长率为15.22%，原因是2023年在职人员和退休人员工资有所上调，保险增加；项目支出2671.46万元，占总支出的69.98%，比上年增加226.08万元，增长率为9.25%，主要原因：2023年我局就业中心业务量增加，新增乡村振兴衔接资金支出。

河口县人社局2023年非财政拨款收入合计7.47万元，其中，本级横向转拨财政款：组织部拨2023年退休人员公用经费10080元；2022年组织专项工作经费1050元；2022年离退休人员党支部工作经费6600元；2023年离退休人员党支部工作经费6600元；其他收入：信用社转入金融协办员经费50400元。

3.预算执行情况

2023年河口县人社局年初结转结余57.93万元，2023年全年预算收入支出2817.81万元，实际总收入3821.88万元，其中：一般公共预算财政拨款3814.40万元，其他收入7.48万元；年终执行数3832.77万元；年末结转结余47.04万元。2023年预算支出完成率为136%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

我局2023年部门整体支出绩效目标共43项，全年共完成40项，占比93%；未完成3项，占比7%。详细内容在附件中列示，表格样式详见附件1：《部门整体支出绩效监控表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.享受社会保险补贴人员数量：含2022年度申请补贴23人，2023年度共有494人符合条件人员申领就业困难人员灵活就业社会保险补贴，因2023年度中央就业补助资金收支结构不平衡，于2023年11月24日发放第一批155人补贴后，结余资金不够支付余下的339人灵活就业人员社会保险补贴，待下年度资金到位后及时给予支付。加强与上级部门的联系，积极争取更多的中央就业补助资金。

2.享受培训补贴人数：2023年度计划开展就业补助资金培训800人以上，由于年中省、州下达了关于脱贫人口培训任务，明确培训补贴资金从乡村振兴衔接资金列支，从而影响了参加就业补助资金开展的培训人次数，2023年度就业补助资金培训补贴559人次，享受乡村振兴衔接资金培训930人次。

3.城镇新增就业人数：年初填报此项指标值时因未收到上级下达的指标任务数，按上年指标任务数填报，根据《红河州人力资源和社会保障局关于调整2023年人力资源和社会保障事业发展计划部分指标的通知》，调整2023年度城镇新增就业人数任务指标为330人，完成指标率105.45%。

三、绩效自评结论

河口县人社局结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价为各项指标基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

绩效目标设立合理明确，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务。结合单位部门机构设置、部门职能、部门年度整体支出、年度工作重点等，将绩效目标细化、明确。横向，设定一级指标、二级指标、三级指标，同时设置年度指标值、实际完成指标值、分值、得分、未完成原因分析相关指标；纵向，设定产出、效益、满意度三大指标。产出指标细分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益指标细分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

（二）过程情况分析

1.资金使用合规性

年度预算资金严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用；资金的拨付的审批程序和手续完整；项目的重大开支都经河口县人社局党组研究通过，严格执行专款专用的原则；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预决算信息公开性

年度预决算，按照政府信息公开有关规定在河口瑶族自治县人民政府网，及时公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关预决算信息。

3.基础信息完善性

单位预算管理基础信息数据与会计信息资料真实、完整、准确。

（三）产出情况分析

1.实际完成率

本单位年度工作计划量，在本年度内全部完成，实际完成率100%。

2.完成及时率

本单位年度工作计划量，在本年度内全部按时按量完成，完成率100%。

3.质量达标率

单位年度实际完成工作数中基本达到部门绩效目标要求的工作任务数量，质量达标率90%以上。

4.重点工作办结率

各类服务对象定期定量生活补助等重点部门工作已按时、按量完成，重点工作办结率100%。

（四）效果情况分析

数量指标、质量指标、成本指标年度指标值，在年度内得到按时按量完成。在单位各项工执行绩效目标管理后，更加有力促进人社局工作有序开展，进一步扩大就业规模，提升就业质量，继续抓好社保政策落实，扩大社会保险保障范围，努力保持劳动关系和谐稳定，持续治理拖欠农民工工资问题，扎实做好人才人事工作，推进事业单位人事管理“一件事”服务，进一步推动跨境劳务合作，着力解决信息互通共享等问题。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效资金使用中存在的问题。一是项目预算编制还不够细化，绩效指标设置部分不合理，需要进一步完善； 二是各相关业务科室对项目预算编制、绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

整改情况。一是我局进一步加强对项目年初预算的申报管理，落实项目绩效和资金的匹配性。二是加强工作人员的业务培训，加大绩效评价结果的运用。

六、主要经验及做法

（一）加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

（二）加强项目资金的预决算管理，根据各相关科室工作内容、享受政策人数及上年度项目资金结余等情况，对项目资金进行科学分配，确保项目资金用完用好，发挥出最大效益。

（三）加强对资金管理使用的监督检查，建立对资金使用情况定期监测制度，及时发现资金使用中存在的问题，确保资金的安全。

七、其他需说明的情况

无。

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局

2024年5月30日