中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2022年度部门决算

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　　　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2022年度部门决算  

　　　　目录  

　　　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　二、部门基本情况  

　　　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　　　一、收入支出决算表  

　　　　二、收入决算表  

　　　　三、支出决算表  

　　　　四、财政拨款收入支出决算表  

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　　　十一、国有资产使用情况表  

　　　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况  

　　　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表  

　　　　十四、2022年度项目支出绩效自评表  

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　　　一、收入决算情况说明  

　　　　二、支出决算情况说明  

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　一、机关运行经费支出情况  

　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　　　（三）项目支出绩效自评表  

　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　六、相关口径说明  

　　　　第五部分  名词解释  

　　　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　（一）主要职能  

　　　　1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，拟订全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。  

　　　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。  

　　　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。  

　　　　4.研究拟订全县干部队伍建设的具体政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。  

　　　　5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订或参与拟订全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。  

　　　　6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。  

　　　　7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各党（工）委、党组和部门的干部教育工作；统筹抓好全县干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。  

　　　　8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。  

　　　　9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。  

　　　　10.负责全县离退休干部工作。贯彻执行党的老干部工作方针、政策，指导、协调、督促各单位抓好落实。抓好县老干部（老年）活动中心，县老干部（老年）大学活动场所建设、管理和服务工作。  

　　　　11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。  

　　　　12.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施;指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争;指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”;对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告;指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况;配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导;督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免;指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作;了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设;会同县总工会、团县委、县妇联抓好机关群团组织工作，配合县委统战部做好县直机关党的统一战线工作;协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关党员和党务干部。  

　　　　13.完成上级部门和县委交办的其他任务。  

　　　　（二）2022年度重点工作任务概述  

　　　　河口县委组织部聚焦县委中心工作，按照全国、全省、全州组织部长会议精神统筹推进党的建设和组织工作，通过深入学习牢筑思想根基、持续发力推进基层党组织建设、精准施策建设高素质专业化干部队伍、持续发力不断推进人才工作向纵深发展、提高服务质量和水平促进老干工作和谐发展，推动河口跨越新发展提供坚强组织保证和干部人才支撑。  

　　　　二、部门基本情况  

　　　　（一）机构设置情况  

　　　　我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督管理科（巡察工作联络办公室）、干部教育科、调研室、党员教育管理科（党员干部现代远程教育工作办公室）、人才办、信息科、新闻和网络宣传办公室、离退休干部科、县直机关工作科。所属单位4个，分别是：  

　　　　1.河口瑶族自治县党群服务中心；  

　　　　2.河口瑶族自治县老干部活动中心；  

　　　　3.河口瑶族自治县人才综合服务中心；  

　　　　4.中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部党员教育中心。  

　　　　（二）决算单位构成  

　　　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

　　　　1.中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部  

　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员2人）。  

　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。  

　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　　　（详见附件）  

　　　　本部门2022年度无政府性基金预算收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　　　一、 收入决算情况说明  

　　　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2022年度收入合计7224919.94元。其中：财政拨款收入6928350.26元，占总收入的95.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入296569.68元，占总收入的4.10%。与上年相比，收入合计减少4463981.06元，下降38.19%。其中：财政拨款收入减少4418147.24元，下降38.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增下降0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少45833.82元，下降13.39%。主要原因是受疫情影响2022年申请经费较上年减少。  

　　　　二、 支出决算情况说明  

　　　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2022年度支出合计7209692.71元。其中：基本支出5622989.31元，占总支出的77.99%；项目支出1586703.40元，占总支出的22.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4137229.54元，下降36.46%。其中：基本支出增加减少305000.95元，下降5.74%；项目支出减少4442230.49元，下降73.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是受疫情影响2022年申请经费较上年减少。  

　　　　（一） 基本支出情况  

　　　　2022年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5622989.31元。对比上年增加305000.95元，增长5.74%,主要原因是本年度增加人员经费和日常公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4205935.96元，占基本支出的74.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1417053.35元，占基本支出的25.20％。  

　　　　（二） 项目支出情况  

　　　　2022年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1586703.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体为河财行〔2022〕229号组织专项〔补助下级〕经费1556703.40元，主要用于完成党员培训任务，加强乡镇党校建设；河财预〔2022〕242号老体协邀请赛陀螺比赛场地建设经费30000元，主要用于陀螺比赛场地建设。与上年对比减少4442230.49元，减幅73.68%，主要原因是：原因是受疫情影响2022年申请经费较上年减少。  

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7038799.86元，占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少4148600.48元，下降37.08%，主要原因是受疫情影响2022年申请经费较上年减少。  

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　　　  1.一般公共服务（类）支出5532724.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.60%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。  

　　　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于老体协邀请赛陀螺比赛场地建设经费。  

　　　　8.社会保障和就业（类）支出922959.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。  

　　　　  9.卫生健康（类）支出323175.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费。  

　　　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  19.住房保障（类）支出229941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于单位职工住房公积金支出。  

　　　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　　　    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为182441元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为182441元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5000.00元，完成年初预算的2.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约，严格控制公务接待费支出。二是因为疫情原因，接待费用较上年减少。  

　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41710.00元，下降89.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少41710.00元，下降89.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是厉行节约，严格控制公务接待费支出。二是因为疫情原因，接待费用较上年减少。  

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州或者乡镇单位到我县开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　一、 机关运行经费支出情况  

　　　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2022年机关运行经费支出1298480.50元，比上年增加109306.39元，增长9.19%,主要原因是业务工作经费增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，保障机关日常运行的基本支出。  

　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　截至2022年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门资产总额2834882.98元，其中，流动资产796527.99元，固定资产2021294.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17060元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少592004.36元，其中固定资产减少595992元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产296项，账面原值829243.00元，实现资产处置收入1000元；出租房屋0平方米，账面原值00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　2022年度，部门政府采购支出总额546447.00元，其中：政府采购货物支出546447.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额546447.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　部门绩效自评情况详见附表。  

　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　本单位无其他需要说明的重要事项。  

　　　　六、相关口径说明  

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；  

　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　　　第五部分  名词解释  

　　　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

　　　　监督索引号53253200120301111